기업 자체 검사 보고서 1 1, 조직 리더십 강화, 조직 건설 개선
기밀 규율을 엄수하고, 허점을 막고, 숨겨진 위험을 없애고, 기관의 기밀 업무를 강화하기 위해, 회사는 사장이 팀장을 맡고, 부총책임자가 부팀장을 맡고, 각 부서장, 기록원, 비밀직원을 회원으로 삼고, 분관 책임자가 책임지고, 경영인이 구체적인 체포를 담당하고 있다. 회사 지도자들은 기밀 유지에 필요한 시설, 장비 및 경비를 중시하고 지원하여 일상적인 업무의 원활한 전개를 보장할 수 있습니다.
우리 회사의 안전 업무 지도부는 비교적 높은 기본 자질을 가지고 있다. 그 회원들은 대부분 대학 학력을 가지고 있으며 안전법규와 안전기술의 기본지식을 습득하고 우리 회사의 업무와 안전업무의 기본상황을 잘 알고 있다.
둘째, 안전 제도를 엄격히 집행한다.
안전비밀제도의 규정에 따라 심사를 엄격히 통제하고 기밀 정보 및 내부 정보 유출을 방지하며, 회사가 공개한 정보가 국가 안보, 공공안전, 경제안전, 사회안정에 해를 끼치지 않도록 보장할 수 있다.
셋째, 학습 홍보를 강화하고 안전 비밀 의식을 높이다.
회사는 기밀 홍보 교육을 매우 중시하며, 한편으로는 관련 인원의 참여를 적극적으로 조직한다.
상급 기관이 조직한 각종 연구 한편, 비밀법제 홍보 교육을 심도 있게 전개하다. 실제 제정 방안과 결합해 다양한 채널과 형식을 통해 지도 간부, 중점 관련자, 기밀 간부에 대한 홍보 교육을 강화하고,' 중화인민공화국 보수국가비밀법' 을 배우고, 교육을 통해 기밀 간부의 비밀의식을 강화하고, 업무능력을 제고하고, 우리 회사의 비밀 업무를 위한 기반을 다진다.
넷. 기밀 캐리어와 관련된 기밀 관리 및 정리 작업.
(1) 중점 부문과 중점 부위에 대한 검사와 감독을 강화하다. 사무실, 품질부, 서류부는 비밀의 중점 부문과 부위이다. 회사 안전업무 지도부는 이들 부서의 안전업무를 비정기적으로 점검하고 감독하며 검사에서 발견된 숨겨진 위험에 대한 특집 연구를 실시하여 비밀 유출을 효과적으로 방지했다.
(b) 암호화 된 컴퓨터의 관리를 강화한다. 회사는 상급자의 요구에 따라 업무를 이해하고 관리할 사람을 지정하여 암호화 컴퓨터 관리를 담당하고, 일년 내내 컴퓨터 유출 사건이 발생하지 않았다. 컴퓨터 인터넷에 대한 검사를 강화하여, 관리에 있어서 마음속으로는 헤아릴 수 있다. 밀착 컴퓨터에 대해서는 물리적 격리를 명확히 실시하고 인터넷 접속을 엄금하면 어떨까요? 기밀 컴퓨터는 인터넷에 접속하지 않고, 인터넷을 하는 컴퓨터는 기밀을 포함하지 않습니까? 。
동사 (verb 의 약어) 의 문제점과 정류 방향
1, 컴퓨터 보안 관리 시스템 및 정보 네트워크 보안 관리 시스템이 완벽하지 않습니다. 컴퓨터 사용 및 네트워크 보안에는 위험이 있으며 시스템 취약점에 대한 효과적인 예방 조치는 없습니다. 앞으로 관련 관리 제도를 점진적으로 제정하고 보완하여 컴퓨터 사용 절차를 더욱 규범화할 것이다.
2. 직원의 비밀의식이 강하지 않아 일이 수동적이다. 앞으로 우리는 업무와 홍보를 강화하고 직원들의 안전비밀의식을 강화하고 각종 안전비밀규정을 준수할 것이다.
시스템의 인식, 정보 보안 및 기밀성을 고수하십시오.
기업 자체 검사 보고서 2 는 학교 재무관리를 더욱 강화하고, 재무행동을 규범화하고, 재무사용 효율을 높이고, 재무감독을 보완하고, 재무업무가 학교 교육교수에서 중요한 역할을 충분히 발휘하여 학교 업무가 더 좋고 빠르게 발전하도록 촉진한다. 상급자의 요구에 따라 우리 학교는 재무 자체 검사 자체 교정 지도팀을 설립하여 전교 범위 내에서 재무 자체 검사 활동을 전개하였다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다.
(1) 동원 및 배포
1, 시행 방안을 마련하고, 학교는 자찰자규 지도팀을 구성한다. 금융 표준화 검사? 행사 회의. 회의 연구? 규범적인 재무 관리? 활동, 책임, 사람, 요구가 명확하다.
2. 홍보 및 발표. 초등학교 교장은 지도부 구성원을 조직하여 센터 학교를 열심히 공부한다. 재무 관리 시스템? 관련 서류의 정신을 관철하여 집행했습니까? 금융 표준화 검사? 좌담회의 주제에 대해 모든 팀원들이 잘 알 수 있을까요? 금융 표준화 검사? 활동의 목적, 이점, 정보 및 요구 사항, 사상 인식 제고, 자각적으로 활동에 참여하다.
(b) 조직 구현
1, 자체 검사 자체 수정. 학교는 중앙학교 재무업무회의 요구 사항과 18 중점 문제를 진지하게 대조하고, 현재 상황을 전면적으로 객관적으로 분석하고, 자찰을 진지하게 전개하여 자찰 보고서를 작성하였다.
2. 중점적으로 정돈하다. 학교는 감독 검사 결과에 따라 문제의 원인을 분석하고, 시정 방안을 제정하고, 시정 조치를 보완하고, 시정 책임을 이행하고, 실제 문제를 효과적으로 해결한다.
(3) 분석 및 요약
상급 규정에 따르면, 학교는 요구에 따라 심도 있는 자찰을 실시했고, 학교 재무관리는 국가 관련 재경법규에 따라 진행되며, 모든 수지를 중심학교 통일채에 포함시키고, 횡령, 국가, 단위 수입을 보류하지 않고, 따로 장부를 짓지 않고, 어떤 형식도 세우지 않는가? 금고? 。 구체적인 이행 방법은 다음과 같습니다.
1. 상급자의 재무관리에 관한 정책 규정에 따르면 학교는 엄격한 재무와 재산관리제도, 책임은 사람, 착실, 어떠한 위반도 없다.
2. 유료의 경우 상부에서 규정한 최저기준을 제외하고: 각 취학 전 학생은 학기당 200 위안의 탁육비를 받죠? 구일? 학생들은 어떠한 비용도 받지 않았을뿐만 아니라, 국가에 의해서도 충당되었다? 세 가지 무료 보상? 학교의 문구비는 제때에 각 학생의 손에 전액 지급된다.
3. 재정국, 교육국의 관련 요구와 학교의 실제 상황에 따라 학교의 수지 예산을 엄격히 책정한다. 만약 학교가 구매하거나 사용해야 하기 때문에, 반드시 학교위원회가 결정하고 중앙학교 지도부에 보고하여 심사를 해야 한다. 인프라 프로젝트와 관련된 주요 자산 또는 비용을 구매하는 경우 계약, 명세서 및 관련 자료가 첨부되어 있습니다.
4. 지출 승인 제도를 엄격히 집행한다. 모든 대액 지출은 사전에 교대회를 거쳐야 진행할 수 있다. 학교는 매년 교대회나 전체 교사대회에서 재무보고를 하고 재무심사팀의 감독을 받는다.
학교는 예산 내 자금 관리를 엄격히 강화합니다. 예산 수입은 전액 재정 전문 가구에 납부하고 엄격하게 집행합니까? 1 표 3 증? ,? 수지 두 선? 모든 자금에는 공금 사존현상이 없다.
학교는 계정을 명확하고 완전한 절차를 유지할 수 있습니다. 사심이 없다. 금고? 공금 개인 예금도 있습니다.
7. 학교 지출할 때 재경 규율과 재무제도를 엄격히 준수하며 직권 남용과 낭비현상이 없다.
실무 그룹의 진지한 정리 검사를 통해 아직 위법 규율 문제는 발견되지 않았지만, 정리 검사는 우리 학교의 규범적인 재무관리를 더욱 강화하고 재경 규율을 강화하며 학교 지도 간부와 재무관리원에 대한 법제교육을 강화하고 재무감독 기능을 강화하며 각종 자금수지합법을 확보하고, 그 근거, 근거, 사용, 과학적 규범을 더욱 강화하였다.
재무인으로서, 앞으로의 업무에서는 관련 재무제도를 더욱 보완하고, 재무관리의 문제점을 종합적으로 분석하고, 자신이 맡은 장부를 매일, 매월 명확하게 하고, 재무관리를 더욱 규범화하고, 재무업무를 개선하기 위해 노력할 것이다.
기업 자체 검사 보고서 3 시 경제무역위가 융자성 보증회사의 규정 준수 검사에 관한 통지 요구에 따라 우리 회사 지도자 및 이사회 구성원은 매우 중시하며, 즉시 특집 회의를 열어 이 일을 전면적으로 배치하였다. 회장, 사장, 부총지배인, 부서장으로 구성된 업무지도팀을 설립하여 자체 점검 정비 작업 방안을 제정하였다. 이제 자체 검사 정류 상황을 다음과 같이 보고하겠습니다.
첫째, 정신을 배우고 이해한다
20xx 년 6 월 17 일, 회사는 전체 직원 회의를 열어' 금융보증회사 관리 잠행조치' (xx 년 은감회 등 7 부위령 제 3 호),' 성경제무역위 금융보증회사 설립 (확인) 및 변경 승인 통지',';
둘째, 자찰자가 시정하는 지도 사상을 확립하다
자체 검사 작업 방안의 요구에 따라 회사가 제정한 내부 관리 제도와 위험 관리 제도를 결합해 노출된 문제에 대해 자체 조사를 진행하며, 조사하면서 정비한다. 이번 자찰을 통해 내부 통제 제도를 더욱 보완하고 시행하며, 더욱 규정 준수와 견실한 경영을 촉진하고, 업무 업무를 순조롭게 전개하여 회사의 지속 가능한 발전을 위한 견고한 기반을 마련하기를 희망합니다.
셋째, 자체 검사에서 발견 된 문제.
1. 회사 직원의 자질과 업무 기술을 개선해야 한다. 회사는 직원의 자질과 업무 기술 양성을 중시하며 고학력, 양호한 사상적 품성, 직업윤리를 갖춘 전문가를 사회에 적극적으로 채용하고 있다. 회사 직원은 초기 2 에서? 세 명, 초중고등학교 학력, 지금까지 xx 명으로 발전한 것은 모두 대학 학력이다. 그러나 인원의 변동이 심하고 비전문가가 많기 때문에 각종 업무 기술과 자질을 더욱 키우고 개선해야 한다.
대출 보증? 수표 세 장? 제도의 시행이 부족하다.
특히, 사전 보험 조사는 철저하지 않고, 세심하지 않고, 포괄적이지 않고, 전문적이지 않으며, 대출 은행 전문가에게 의존하는 아이디어가 있습니다. 보증 후 추적 점검력이 부족해 규정에 따라 정기적으로 대출업체에 대한 추적 점검을 하지 않았다. 기업의 생산 경영 상황, 재무 상황, 상환능력 평가에 대한 추적 검사 보고서가 불완전하고, 전문 수준이 부족하며, 현장을 지나간다.
3. 보증 업무 발전이 이상적이지 않다.
① 사회신용체계 건설이 뒤처져 중소기업, 특히 자영업자 대출 담보위험을 막기 위한 어려움이 커졌다. ② 사업 확장 능력이 부족하다. ③ 단일 품종을 보장한다.
넷째, 시정 조치
이번 자체 검사에서 발견된 문제에 대해 금융성 보증회사의 최근 재확인 작업을 잘 하기 위해 우리 은행의 내부 통제제도 집행력을 전면적으로 제고하고 규정 준수 관리 및 규정 준수 경영 의식을 강화하고 중복 조사 및 위반 행위를 근절하며 방제능력을 높였습니다. 정류 상황은 다음과 같습니다.
1, 회사에는 허위 출자 인출 출자 문제가 없다.
2. 회사는 보증 심사 위원회를 설립하여 보증 전 심사 메커니즘을 보완하고, 위험부가 사후 복구 및 처분을 처리하는 관리 제도를 수립했다.
3. 위험 경보 메커니즘, 비상 메커니즘 및 엄격한 업무 운영 프로세스를 수립했습니다.
4. 해당 금융 전문 지식을 갖춘 사장을 초빙하였다. 금융 및 법률 전문가가 위험 부서 관리자로 활동하고 있습니다.
5. 회사가 제정한 내부 관리제도와 위험관리제도에 대해 전면적이고 진지한 검사와 개정을 실시하여 존재하는 결함을 즉시 보완하고 보완한다.
6. 전원 위험 예방 강화, 대출 보증 전면 실시? 수표 세 장? 제도, 대출 보증 조작 절차를 엄격히 집행하고, 보증 절차를 엄격히 규범화하고, 보증 전후 조사를 강화하다. 위험 방지 능력을 제고하여 담보대출이 기한 내에 회수되도록 보장하다.
7. 기관 설정을 더욱 보완하고, 전문가로 관리팀을 풍요롭게 하며, 보증절차를 규범화하는 동시에 간단하고 빠른 것을 추구한다. 새로운 상황에서 인민 군중의 날로 증가하는 수요를 만족시키기 위해서, 우리는 적극적으로 새로운 보장 품종을 개발할 것이다. 예: 어음 수락 보증, 프로젝트 융자 보증, 프로젝트 준수 보증, 재무 컨설턴트, 중개 서비스 등.
8. 정부와 금융부문의 담보기업에 대한 강력한 정책 지원과 이해를 적극적으로 쟁취한다. 은행, 정부, 향진 중소기업 관리부, 회사와 긴밀하게 협력하다. 점차적으로 사회 신용 시스템 및 금융 보증 시스템을 개선하십시오. * * * 중소기업 금융 보증에 대한 재정 지원의 새로운 국면을 개척하여 약간의 성적을 거두었다.
다섯째, 재무 회계 시스템을 엄격하게 규제하고 개선합니다.
1, 표준에 따라 보증료를 받습니다.
2. 재무 관리 시스템을 개선하십시오.
금융 기업 및 기업 회계 기준을 개선하십시오.
4. 보안 보상 준비금을 설정합니다. 그림
5. 만료되지 않은 책임 준비금. 그림
6, 사양에 따라 보고서를 작성하십시오. 관련 부서에 제출했습니다.
-응?