참고할 수 있습니다.
일련 번호 감사 내용
4.0 프로세스 개발 구현
4. 1 * P-FMEA 는 프로젝트 기간 동안 보완되고 업데이트되었습니까? 확정된 조치가 이미 실행되었습니까? 제품 및 프로세스의 변경 사항은 프로젝트 책임자가 평가해야 합니다. FMEA 팀과 논의한 후 필요한 경우 새로운 분석을 수행해야 합니다. 조치가 시행되면 P-FMEA 프로세스도 현재 상황에 맞게 보완하고 업데이트해야 합니다.
4.2* 품질 계획이 있습니까? 품질 계획에는 제품의 대형 어셈블리, 조립품, 서브어셈블리, 부품 및 재료 및 해당 생산 프로세스가 포함되어야 합니다. 새로운 프로세스/제품에 대한 품질 계획을 수립하고 프로세스/제품이 변경될 때 현재 상황에 맞게 업데이트해야 합니다.
4.3* 모든 단계에 필요한 승인/자격증이 있습니까? 각 부품, 어셈블리, 액세서리, 생산 설비 및 검사 장비는 승인/검증을 거쳐야 합니다.
4.4* 양산 조건 하에서 시험생산을 해야 양산 승인을 받을 수 있습니까? 모든 생산 요인과 영향을 적시에 평가하고 필요한 경우 시정하기 위해서는 시험 생산이 필요하다. 대량 생산에서는 생산 병목 현상과 품질 손실을 피해야 한다.
4.5* 생산 문서 및 검사 문서가 사용 가능하고 완전합니까? 프로세스 매개변수/검사 특성은 원칙적으로 공차를 표시해야 하며, 생산 파일과 검사 파일은 반드시 생산 스테이션/검사소에 있어야 합니다. 편차가 있을 경우 취해진 조치를 기록하고 보관해야 합니다.
4.6* 필요한 대량 생산 능력이 있습니까? 필요한 생산능력은 견적회계와 현재의 발전 계획에서 알 수 있다.
6.0 생산
6. 1 인력/품질
6.1..1* 직원들이 제품 품질/프로세스 품질을 모니터링할 수 있는 권한이 있습니까?
6. 1.2* 생산 설비/생산 환경에 대한 책임과 권한이 직원에게 부여되었습니까?
6. 1.3* 직원들이 납품 임무를 완수하고 품질을 유지하기에 적합합니까? 적절한 직업 교육이 있습니까?
6. 1.4 이 직위를 포함하는 인원 계획이 있습니까? 직원 배치 계획에서 부재 요소 (병가/휴가/교육) 를 고려해야 하며, 직무 인원의 필요한 자질도 확보해야 한다.
6. 1.5 직원의 적극성을 높이는 방법을 효과적으로 활용했습니까? 용도에 맞는 정보 (홍보) 를 통해 직원들의 투자 의식을 촉진하고 품질 의식을 높입니다.
6.2.0 생산 설비/금형 금형이 제품의 특정 품질 요구 사항을 충족시킬 수 있습니까?
6.2. 1* 생산 설비/금형 금형은 제품의 특정 품질 요구 사항을 보장할 수 있습니까?
6.2.2* 대량 생산에 사용되는 측정 및 검사 장비가 품질 요구 사항을 효과적으로 모니터링할 수 있습니까?
6.2.3* 생산 및 검사 사이트가 요구 사항을 충족합니까? 작업 환경 조건 (재작업/수리소 포함) 은 오염, 손상 및 혼합을 방지하기 위해 제품 및 작업 내용을 준수해야 합니다.
6.2.4* 모든 중요한 기술 요구 사항이 생산 문서 및 검사 문서에 표시 및 준수됩니까? 원칙적으로 프로세스 매개변수, 검사 및 테스트 특성에 대한 공차를 표시해야 합니다. 생산소와 검사소에는 반드시 상응하는 생산서류와 검사서류가 있어야 한다. 수행한 변경 사항과 조치를 기록하고 아카이빙해야 합니다.
6.2.5 제품 조정/교체에 필요한 보조 도구가 있습니까?
6.2.6* 초기 배치 생산이 승인, 조정 또는 편차가 기록되었습니까? 배치 생산 승인은 배치 주문에 따라 생산에 대한 예비 (1 차/2 차) 승인입니다. 제품 및 공정 승인은 필수이며, 반드시 권위 있는 인원이 검수 규정에 따라 서면으로 비준해야 한다. 제품 계획/공정 계획 및/또는 이전 대규모 생산에서 발견된 문제를 해결해야 합니다. 승인 검사는 반드시 명확한 검사 지침에 따라 진행되어야 반복성을 보장할 수 있다. 체크리스트를 채택하는 것은 큰 의미가 있다. 샘플을 검사한 후 생산을 계속한다면, 이 제품들은 샘플이 승인되기 전에 격리되어야 한다. 승인 프로세스에는 수리가 포함되어야 합니다.
6.3.0 운송/취급/보관/포장
6.3. 1* 생산 수량/로트 크기가 수요에 따라 다음 공정으로 전달될 목적이 있습니까?
6.3.2* 제품/부품이 필요에 따라 보관되는지 여부, 운송 장비/포장 장비가 제품/부품의 특성에 적합한지 여부.
6.3.3* 작업장 내 폐품, 재작업 수리품, 조정물, 잔여물을 따로 보관하고 라벨을 붙이나요?
6.3.4* 전체 물류가 혼합/좋은 재료 및 추적 가능성을 보장하는가?
6.3.5* 금형, 장비 및 테스트 장비가 제대로 보관되어 있습니까?
6.4.0 결함 분석, 수정 조치 및 지속적인 개선 (KVP)
6.4. 1* 품질 데이터/프로세스 데이터가 완전히 수집되어 평가 가능합니까?
6.4.2* 품질 데이터/프로세스 데이터가 통계 기술을 통해 분석되고 개선 계획이 이루어집니까?
6.4.3* 제품 및 프로세스 요구 사항과의 편차가 있는 경우 원인을 분석하고 시정 조치를 취했습니까?
6.4.4* 필요한 시정 조치를 제때에 시행하고 유효성을 점검했습니까?
6.4.5* 프로세스와 제품을 정기적으로 검토합니까?
6.4.6* 제품 및 프로세스가 지속적으로 개선되고 있습니까?
6.4.7* 제품 및 프로세스의 목표를 파악하고 목표 달성을 모니터링합니까?