165438+ 10 월 보고 기간 65438+ 10 월 보고서 일정 2 항목 3: 공제해야 할 매입세 열 입력 세액 채우기:
A. 항목 2 매수 x, 금액: XXX, 세액: xx; (세무서 심사 결과 통지를 기다린 후에야 온라인 신고를 할 수 있습니다. 일반적으로 이 데이터는 회색입니다.)
B. 항목 3 매수 x, 금액: XXX, 세액: xx; (세무서 심사 결과 통지를 기다린 후에야 온라인 신고를 할 수 있습니다. 일반적으로 이 데이터는 회색입니다.)
C. 17 개 사본 수: x, 금액: XXX, 세금: xx; (온라인 신고는 세무서 심사 결과 통지를 기다려야 진행할 수 있다. 일반적으로이 데이터는 회색입니다. ) 을 참조하십시오
D. 항목 30 매수: x, 금액: XXX, 세금: xx; (온라인 신고는 세무서 심사 결과 통지를 기다려야 진행할 수 있다. 일반적으로이 데이터는 회색입니다. ) 을 참조하십시오
E.365438 항목의 복사본 수 +0: X, 금액: XXXXXX, 세금: 38000; 온라인으로 신고할 때 세무서의 심사 결과가 통지될 때까지 기다려야 신고할 수 있습니다. 일반적으로이 데이터는 회색이며 일부 세무 국은 직접 작성해야합니다.
F. 33 번째 매수: x, 금액: XXXXXX, 세액: 38000 (세무서 감사 결과 통지 후 온라인 신고를 할 수 있습니다. 일반적으로 이 데이터는 회색이며 일부 세무서 이 라인은 스스로 작성해야 합니다.)
G, 59 행' 현재 인증을 받은 모든 위조 방지 세금 통제 VAT 전용 송장' 은 송장 번호 X, 금액 XXXXXX, 세액 38000 원을 기입해야 한다.
2. 만약 우리 회사 10 월에 1 150000 원의 매출송장을 발행한다면, 이곳의 매출세액은 10 의 인증매입세를 공제합니다. 나머지 미지급 입력은 신고서에 어떻게 반영됩니까?
지난달 확인되지 않은 모든 송장은 부가가치세를 납부해야 한다.
3. 우리 회사가 6 월 5438+065438+ 10 월에 20 만원 매입세 송장을 인증했고 이 매입세액이 6 월 5438+2 월 또는 이후 생산량을 공제할 수 있다면 6 월 5438+065438+/를 어디서 채울 수 있습니까?
10 월 데이터를 기준으로 공제될 매입세를 채웁니다.
4. 어떤 전문가가 부가가치세신고서와 부표 2 의 행을 어떻게 기입하고 어떻게 작성하는지 설명하고 설명하는 것이 가장 좋습니까!
부가가치세신고서와 부표 2 를 참고하여 설명을 작성하세요.
5. 과외기간 세금권은 어떻게 합니까? 구체적인 회계 입력을 제공하는 것이 가장 좋습니다!
세금을 인상하면 부가가치세 (공제 예정) 를 내면 됩니다.
6. 만약 우리 회사가 5438 년 6 월 +2 월에 정식 납세자가 된다면 5438 년 6 월 +065438+ 10 월에 인보이스를 인증할 필요가 없을까요? 5438 년 6 월 +2 월 매출송장 발행 후 매입세 인증을 실시합니다. 그 달에 공제할 수 있을까요?
같은 송장은 반드시 인증해야 하지만, 같은 달에 공제할 수 있다.