1. 먼저 라이브러리 관리자의 계정으로 시스템에 로그인합니다.
2. [공급망]-[창고 관리]-[검수 입고]-[구매 입고 주문서]-[증가] 를 클릭합니다.
3. 현재 구매 상품의 원가 금액을 입력하고 [저장] 을 클릭하여 페이지를 닫습니다.
4. [피킹 배송] 과 [판매 출고서]-[증가] 를 클릭합니다.
5. 현재 판매 상품의 원가금액을 기입하고 [저장] 을 클릭하여 페이지를 닫습니다.
6. 감사인의 계정을 사용하여 시스템에 로그인하고 "구매 입고-유지 관리" 를 클릭한 후 날짜를 선택합니다.
7. 외주 가공 보관서를 검토합니다.
8. 감사인의 계정으로 시스템에 로그인하고 "판매 출고-유지 관리" 를 클릭하여 날짜를 선택합니다.
9. 판매 출고 문서를 검토합니다.
10. 재무 담당자의 계정으로 시스템에 로그인하고 "구매 관리" 및 "구매 송장-신규" 를 클릭합니다.
1 1. "기업 환율" 및 "미지급금" 을 클릭하고 "메뉴 번호" 를 클릭하여 송장 정보를 입력합니다. 그런 다음 데이터를 저장하고 페이지를 닫습니다.
12. "영업 관리" 및 "판매 송장-추가" 를 클릭합니다.
13. 문서를 선택하고, 송장 정보를 채우고, 데이터를 저장하고, 페이지를 닫습니다.