"부가가치세 세금 신고서 및 일정 (일반 납세자의 경우)"
표 1 (FB0 1 1 현재 판매 상세내역): 상업 소매 (실제 판매 금액);
매출세 (실제 매출세);
수출 면세 상품 및 서비스 (수출 달러 * 환율, 네 번째 열에 미송장 송장 기입) 주: 이번 달 송장 발행 목록을 기준으로 합니다.
표 2 (FB0 12 현재 매입세 상세내역):
당기 증빙공제, 매수, 금액, 세액
세관 수입 부가가치세 전용 기부서, 매수, 금액, 세액
관세를 공제할 수 있다면 관세를 한 번 더 내야 한다. ) 을 참조하십시오
면세 상품에 대해 세금 환급액을 기입하다
세금 계산서 정보: 첨부를 추가하고 임포트합니다.
요약 테이블 (SB00 1 VAT 일반 신고서) 은 표 1 및 표 2 의 데이터를 기반으로 자동으로 생성됩니다.
주: 데이터 검증 공식: 이전 기간 세금.
+현재 세금 공제 (인증 결과 목록은 국내세에 속함)
-해당 월에 송장이 발행된 실제 매출 세액 (송장 발행 목록의 매출 수량)
= 기말 면세