감사되는 부서의 활동에 대해 무엇을 관찰하고, 무엇을 묻고, 활동 기록을 보고, 마지막 감사 불합격의 시정 상황을 추적합니다.
물론, 당신은 또한 회사의 품질 방침, 품질 목록 및 부서 품질 목표의 완성에 대해 물어볼 수 있습니다.
등등
참고용: (표선이 없어졌는데 ..., 복습방법: 관찰문의 ...)
내부 감사 목록
감사된 부서/직원: 사장 1 ***2 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
4 조직 관리 1) 회사는 명확한 법적 지위를 가지고 있습니까?
2) 회사의 조직 설정은 무엇입니까? 기술/품질 책임자, 보고 감사인, 각 부서 책임자의 책임이 명확하고 관련 임명 서류가 있습니까? 그들은 어떤 자격이 있습니까?
3) 테스트 결과의 공정성과 정확성을 보장하기 위해 회사는 어떤 조치를 취하고 있습니까?
4) 검사 품질에 영향을 미치는 관계자의 역할, 권한 및 관계가 규정 및 문서화되어 있는지 여부, 품질 감독관, 검사자, 내부 심사원 등의 임명 서류가 있는지 여부
5) 기술/품질 책임자가 없을 때 대리인을 지정합니까? 품질 수첩에 테스트 보고서의 공인 서명자가 명시되어 있는지 여부.
6) 기밀로 유지하는 방법? 기록이 있습니까? 어떤 정보를 기밀로 유지해야 합니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사 부서/직원: 사장 2 페이지 * * * 2 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
5 품질체계, 심사와 심사 1) 우리 회사의 품질방침과 품질목표? 공시 직원이 있습니까? 직원 3 명을 조사하여 품질 방침, 목표 및 공정 성명에 대한 그들의 이해를 검사하다.
2) 관리 검토가 지정된 시간 간격으로 수행됩니까? 누가 관리 검토를 주재하고, 어떻게 관리 검토를 실시합니까?
6 명 1) 회사에 충분한 인원이 갖추어져 있습니까? 관련자들이 시기적절한 직업 훈련을 받을 수 있도록 보장할 수 있을까요?
2) 올해 직원 교육 프로그램이 있습니까?
3) 검사원이 시험에 합격해야 자격증을 소지할 수 있다.
7 시설 및 환경 1) 테스트 결과 유효성 및 측정 정확도가 테스트 환경 및 시설의 영향을 받지 않도록 테스트 사이트에 필요한 환경 시설이 있는지 확인합니다.
8 기기 설비 및 참고 자료 1) 회사가 검사에 필요한 모든 설비를 올바르게 구성했는지, 기기 설비 대장과 주간 검사표를 확인하였다.
2) 회사는 최근에 새로운 측정 장비를 구입했습니까?
10 검사 방법 1) 검사 보고서의 주요 내용은 무엇입니까?
2) 테스트 중에 비표준 방법이 사용되었습니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사부/직원: 기술 이사 1 ***2 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
4 조직 및 관리 1) 기술 이사의 주요 책임은 무엇입니까?
2) 기술 이사가 없을 때 대리인을 지정합니까?
3) 가까운 시일 내에 회사간 역량 검증 활동을 실시할 것인지, 효과는 어떠한가?
5 품질 시스템, 감사 및 검토 1) 허용 편차를 어떻게 이해합니까? 우리 회사는 어떤 편차도 허용합니까?
2) 회사는 가까운 장래에 새로운 테스트 프로젝트를 시작할 예정입니까?
3) 경영 검토 회의 전에 준비해야 할 입력 정보는 무엇입니까?
4) 우리 회사는 어떤 기술 검사 방법을 사용합니까? 기록을 검사하다.
6 명 1) 인력 교육 및 기술 평가 프로그램이 있습니까? 실행은 어떻습니까?
7 시설과 환경 1) 우리 회사의 환경시설 구성에 대해 어떤 고려사항이 있습니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사부/직원: 기술 이사 2 페이지 * * * 2 페이지
형식 조항, 내용, 내용 및 방법, 결과.
8 기기 및 표준 물질 1) 장비 구성이 현재 검사의 요구를 충족하는지 확인합니다.
2) 회사는 최근에 새로운 테스트 장비를 구입했습니까?
9 측정 추적 및 교정 1) 측정 장비 추적 그래프가 있습니까? 누가 승인할 것입니까?
2) 어떤 상황에서 운행검사를 하고, 측량설비의 운행검사 계획이 있습니까?
10 검사 방법 1) 우리 회사 검사 방법의 정확성은 무엇입니까?
2) 비표준 방법 사용 여부, 누가 확인합니까?
13 인증서 및 보고서 1) 테스트 보고서 작성이 평가 기준 요구 사항을 충족합니까?
2) 테스트 보고서를 승인 할 때주의해야 할 점은 무엇입니까?
14 검사 하청 1) 우리 회사는 검사 항목을 하청합니까?
16 불만 1) 고객 불만 사항을 겪은 적이 있습니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사 대상 부서/직원: 품질 책임자 1 ***4 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
4 조직 및 관리 1) 질량원의 주요 책임은 무엇입니까?
2) 회사는 어떻게 품질 감독을 합니까?
3) 회사는 여러 명의 품질 감독관을 갖추고 있다. 임명 서류가 있습니까? 지금 품질 감독이 있습니까?
4) 품질 감독이 없을 때 대리인을 지정합니까?
5) 검사 고객의 기밀 정보의 주요 내용은 무엇입니까?
6) 실험실 간 능력 검증 활동을 조직하고 기록을 검토했는지 여부.
5 품질 시스템, 감사 및 검토 1) 품질 시스템은 어떻게 구축됩니까? 품질 매뉴얼을 최신으로 유지하고 효과적으로 유지할 책임은 누구입니까?
2) 확립 된 품질 시스템이 평가 기준의 요구 사항을 충족합니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사 부서/직원: 품질 책임자 2 페이지 * * * 4 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
5 품질 체계, 감사 및 검토 3) 품질 수첩에 회사 공인 서명자의 신분이 명시되어 있습니까?
4) 어떤 상황에서 편차를 바로잡아야 합니까? 어떻게 편차를 바로잡을 수 있습니까?
5) 시스템 파일을 제어하는 방법? 3 개의 품질 설명서와 3 개의 절차 문서를 검토하고 그 통제 조건을 검사하다.
6) 어떻게 내심합니까?
7) 경영 검토를 위해 준비해야 할 입력 자료는 무엇입니까?
8 기기 및 표준 물질 1) 측정 장비 및 표준 물질을 어떻게 관리합니까?
2) 장비의 유지 보수 상태는 어떻습니까? 장비에 대한 유지 관리 계획이 있습니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사 부서/직원: 품질 책임자 3 페이지 * * * 4 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
9 측정 추적 및 교정 1) 기기 장비 측정 추적 계획의 구현을 어떻게 감독합니까?
2) 검사를 받지 않은 기기 장비가 있다면 자체 교정/검증을 수행했습니까? 해당 자체 교정 사양 및 측정 추적 그래프가 있습니까? 기록을 검사하다.
10 검사 방법 1) 관련 운영 지침이 제대로 작성되었습니까? 사용 중인 표준, 사양 및 작업 지침이 통제되고 직원이 쉽게 사용할 수 있는지 확인합니다.
2) 비표준 접근 방식을 채택할 때 기술이사의 확인을 받았습니까?
1 1 샘플 검사 처리 1) 우리 회사의 샘플은 어떤 감정 방법을 사용합니까? 어떻게 유일무이하게 할 수 있을까?
2) 검사 샘플을 받았을 때 샘플의 적합성/유효성을 점검할지 여부.
3) 고객 샘플은 검사 과정에서 기밀로 유지됩니까? 절차적 문건에 무슨 규정이 있습니까?
12 기록 1) 우리 회사는 어떤 기록을 가지고 있습니까?
13 인증서 및 보고서 1) 검사 보고서 정보 (검사 결과 및 검사 방법) 가 적절한지, 법정 측정 단위를 사용합니까?
2) 검사 보고서는 어떻게 전송합니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사 부서/직원: 품질 책임자 4 페이지 * * * 4 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
15 외부 지원 서비스 및 공급 1) 자재, 장비 및 시설 공급업체에 품질 보증이 있습니까?
2) 공급자가 제공한 품질 보증이 없는 자료나 서비스가 수락되어 기록됩니까?
16 불만 1) 고객 불만 사항을 어떻게 처리합니까?
2) 우리 회사는 최근에 고객 불만을 접수했습니까?
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사부/직원: 종합부 1 ***3 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
4 조직관리 1) 사무실 책임자에게 어떤 비밀조치가 있습니까?
5 품질 시스템, 감사 및 검토 1) 품질 설명서 및 절차 문서가 전체 직원에게 홍보 기록을 홍보하고 보관했습니까?
2) 품질 매뉴얼 및 절차 문서가 게시되고 통제됩니까?
3) 내심 계획이 있습니까, 내심은 내심 계획에 따라 진행됩니까? 내부 심사관은 훈련을 받고 임명 서류를 가지고 있습니까?
6 명 1) 회사에 충분한 인원이 있습니까? 모든 검사자는 훈련 후 인증을 받은 것입니까?
2) 기술 담당자, 품질 담당자, 각 방 책임자가 자격 요건을 가지고 있습니까?
3) 기술자의 파일을 어떻게 관리합니까?
7 시설 및 환경 1) 회사 내무의 주요 임무는 무엇입니까?
8 기기 및 참고 자료 1) 기기 설비를 어떻게 관리합니까?
2) 장비 파일이 작성되었는지 여부와 무결성을 확인합니다.
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사부/직원: 종합부 2 페이지 * * * 3 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
9 측정 추적 및 교정 1) 측정 장비 주간 검사 계획표를 검토하여 정확하고 완전한지 확인하고 기술 책임자가 승인합니다.
2) 주검 계획표에서 3 ~ 5 대를 추출 조사하여 주검이 계획대로 진행되는지 확인합니다.
3) 운영 검사 계획이 있습니까?
10 검사 방법 1) 회사의 기술 문서를 어떻게 관리합니까?
2) 표준, 사양, 작업 지침서가 통제되는지 확인하고 릴리즈 등록 기록을 보관합니다. 검사원에게 배포하시겠습니까?
3) 소모품은 어떻게 관리합니까?
1 1 샘플 폐기 검사 1) 샘플의 고유 id 는 프로그램 파일에 따라 진행됩니까?
2) 샘플을 받을 때 샘플의 적합성을 점검해야 합니까?
12 레코드 1) 파일 관리 방법 ？
2) 파일 관리가 방습 및 방충인지 확인하십시오.
13 인증서 및 보고서 1) 검사보고 관리 방법을 사무국 장에게 문의하십시오.
2) 각 실험실에서 2 개의 실험 보고서를 조사하여 보고서 내용이 표준 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 이 두 보고서의 업무 접수 상황을 점검하고 영수증 발행을 보고하다.
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사부/직원: 종합부 3 페이지 * * * 3 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
14 하도급 검사 1) 하도급이 있습니까? 가방 검사 계약이 있다면.
15 외부 지원 서비스 및 공급 1) 장비, 자재, 시설 공급업체는 품질 보증 (상대방의 품질 자격 및 품질 약속) 을 가지고 있습니까?
2) 최근 장비/자재를 구매하여 관련 기록을 점검한 적이 있습니까?
3) 회사에서 요구하는 중요한 자재, 서비스 및 측정 장비에 대한 공급업체 기록이 완전합니까?
16 불만 1) 고객 불만 사항이 있습니까? 누가 접수합니까?
2) 고객 만족도 조사를 실시 했습니까? 기록을 검사하다.
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사된 부서/직원: 테스트실 ***2 1 페이지.
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
4 조직 및 관리 1) 검사실의 주요 책임은 무엇입니까? 주로 어떤 항목을 시험합니까?
2) 품질 감독이 수행되었습니까?
3) 실험실 간에 능력 검증 활동이 실시되었는가, 상황은 어떠한가?
5 품질 체계, 감사 및 검토 1) 세 명의 검사자에게 회사의 품질 방침과 목표에 대한 이해를 물어본다.
2) 테스트 작업의 품질을 보장하는 방법?
3) 검사실 검사 과정에서 어떤 기술검사 수단이 사용됩니까?
6 명 1) 검사실에 설치된 검사원이 테스트 요구 사항을 충족합니까?
2) 검사원이 시험에 합격하고 관련 증명서를 소지하고 있습니까?
7 시설 및 환경 1) 테스트 환경의 청결도, 깔끔함, 규격을 관찰합니다.
8 기기 및 표준 물질 1) 현장 검사 측정 장비의 로고?
2) 사용 된 장비의 사용 및 유지 보수 기록을 확인하십시오.
9 측정 추적 및 교정 1) 검사실 책임자에게 기기 설비가 주 검사를 통과해야 사용할 수 있는지 물어봅니다.
2) 측정 장비의 작동을 확인합니까? 실행 검사 계획과 레코드를 조회합니다.
내부 감사인의 감사 날짜
CQ/ZJ 12
내부 감사 목록
감사부/직원: 테스트실 2 페이지 * * * 2 페이지
표준 조항, 내용, 내용, 방법 및 결과
10 검사 방법 1) 표준, 사양, 운영 지침서가 통제됩니까?
2) 테스트 보고서를 작성하는 데 사용되는 컴퓨터를 어떻게 관리하고 장치 번호를 매겨야 합니까?
3) 컴퓨터 데이터의 보안을 보장하는 방법?
1 1 샘플 검사 처리 1) 검사자가 검사하기 전에 샘플의 유효 기간을 점검했습니까?
2) 검사 후 샘플을 어떻게 처리합니까?
12 레코드 1) 레코드를 어떻게 관리합니까?
13 인증서 및 보고서 1) 테스트 보고서를 어떻게 볼 수 있습니까?
2) 보고 검토자에게 무엇을 심사해야 하는지 물어보십시오.
16 불만 1) 고객이 테스트 보고서에 대해 궁금한 점이 있으면 어떻게 합니까?
내부 감사인의 감사 날짜