회사 경영 시스템 개요
회사의 표준화된 경영을 강화하고, 다양한 업무 시스템을 개선하며, 회사의 발전과 성장을 촉진하고, 경제적 효율성을 향상시키기 위해 관련 국가 규정에 따릅니다. 법령, 규정 및 회사 정관, 규정에 따라 회사 경영 시스템의 개요가 특별히 제정되었습니다.
1. 회사의 모든 임직원은 회사의 정관을 준수하고 회사가 정한 제반 규정과 결정을 준수하여야 한다.
2. 회사는 "같은 배를 공유한다"는 사상을 옹호하며, 어떠한 부서나 개인이라도 회사의 이익, 이미지, 평판을 해치거나 회사의 발전을 저해하는 행위를 금지합니다.
3. 회사는 전 직원의 열정과 창의성을 최대한 발휘하고 전 직원의 기술, 관리, 운영 수준을 향상시켜 회사의 운영 및 관리 시스템을 지속적으로 개선하고 다양한 형태의 정책을 시행합니다. 회사의 힘을 지속적으로 성장시키고 경제적 효율성을 향상시키는 책임 시스템.
4. 회사는 모든 직원이 과학, 기술 및 문화적 지식을 부지런히 공부하도록 장려하고 직원에게 추가 학습을 위한 조건과 기회를 제공하며 직원의 전반적인 자질과 수준을 향상시키기 위해 노력합니다. 새로운 아이디어와 노력, 강력한 비즈니스와 기술력을 갖춘 직원들로 구성된 팀입니다.
5. 회사는 직원이 회사의 의사결정 및 경영에 적극적으로 참여하도록 장려하며, 직원의 재능을 활용하고 합리적인 제안을 하도록 장려합니다.
6. 회사는 직원에게 소득과 복지를 보장하기 위해 '후급제' 분배 제도를 시행하고, 회사가 직원에게 제공하는 경제적 이익의 향상을 통해 직원 처우의 모든 측면을 점진적으로 개선합니다. 평등한 경쟁 환경과 승진 기회를 보장합니다. 회사는 직무 책임 제도를 시행하고 출석 및 평가 제도를 시행하며 우수자를 평가하고 기여한 사람을 표창하고 보상합니다.
7. 회사는 업무 효율을 높이기 위해 진실을 추구하고 실용적인 업무 방식을 옹호하며, 엄격한 절약을 옹호하고 사치와 낭비를 반대하며 직원들이 서로 단결하고 협력하며 한 배를 타고 함께 일하도록 옹호합니다. 집단적 협력과 집단적 창의성의 정신을 계승하고 그룹의 결속력과 구심력을 강화한다.
8. 직원은 회사의 규율을 유지해야 하며, 회사의 정관과 각종 규칙 및 규정을 위반하는 행위는 조사를 받아야 합니다.
직원 규정
1. 규율과 법률을 준수하고 직무에 충실하며 업무에 전념합니다.
2. 회사의 평판을 유지하고 회사의 이익을 보호합니다.
3. 리더십에 복종하고 부하를 배려하며 단결하고 서로 도우십시오.
4. 공공재산을 보호하고, 근면하고 검소하며, 낭비를 없애십시오.
5. 지속적으로 학습하고 수준을 향상하며 비즈니스에 능숙해집니다.
6. 적극적으로 행동하고, 탐구할 용기를 갖고, 현실적이고 혁신적으로 행동하십시오.
재무관리시스템
일반원칙
재정관리를 강화하기 위해 본 시스템은 관련 국내법령 및 금융시스템에 따라 제정되었습니다. 회사의 특정 상황과 결합된 건설국.
금융 기관 및 회계 담당자:
1. 재무 관리는 경제 효율성을 향상하고 회사 경제를 강화하기 위해 거시 통제 및 미시 활력 강화를 기반으로 재무 규율을 엄격하게 구현해야 합니다. 힘을 목적으로 재무 관리 업무는 "부지런하고 검소하게 사업을 운영한다"는 정책을 실행해야 하며, 근면하고 검소하며 예산을 세심하게 관리해야 하며 사업 운영에서 사치, 낭비 및 모든 불필요한 지출을 피하고 소비를 줄이고 축적을 늘려야 합니다.
2. 회계담당자는 직무책임제를 성실히 이행하고, 직무를 수행하며, 서로 협력하고, 각종 경제활동을 진실하게 보고하고, 엄격히 감독해야 한다. 회계, 회계 및 상환에는 완전한 절차, 진실된 내용, 정확한 수치, 명확한 계정, 일일 청산 및 월별 결산, 최근 상환이 포함되어야 합니다.
3. 금융인은 회계업무를 처리할 때 원칙을 준수하고 규정에 따라 행동해야 한다. 금융 규율 및 금융 시스템을 위반하는 문제의 경우 지불, 상환 또는 실행을 거부하고 적시에 총책임자에게 보고해야 합니다.
4. 회계담당자는 무단이동되지 않고 안정되도록 노력한다. 금융인력이 어떠한 사유로 이직하거나 퇴사하는 경우에는 후임인원과 함께 인계절차를 거쳐야 하며, 인계절차가 완료되지 아니한 경우에는 직무를 그만두거나 회계업무를 중단할 수 없습니다. 양도에는 양도인이 관리하는 회계 증서, 명세서, 계좌, 자금, 공식 인감, 실물 및 미완성 사항이 포함됩니다.
자금, 현금 및 비용 관리
5. 재무부는 손실을 방지하고 낭비를 제거하며 효율적으로 활용하기 위해 자산, 자금, 현금 및 비용 관리를 강화해야 합니다. 효율성을 향상시킵니다.
6. 은행 규정에 따라 은행 계좌를 개설하고 사용해야 합니다.
은행 계좌는 해당 단위의 사업 수입 및 지출 결제에만 사용되며 다른 단위 또는 개인이 사용하기 위해 계좌를 빌려주는 것을 엄격히 금지합니다. 현금으로 돈.
7. 은행 계좌번호는 기밀로 유지되어야 하며 업무상 필요한 경우를 제외하고는 유출되어서는 안 됩니다.
8. 은행계좌인감의 사용은 분리관리 및 복합사용 제도에 의거하여, 금융인감은 출납원이 보관하고, 법정대리인 인감은 법정대리인이 보관합니다. .1인이 보관 및 사용할 수 없습니다. 인감관리인이 출장 중일 때에는 타인에게 위탁하여 처리하도록 하여야 한다.
9. 은행 계좌 거래는 하나씩 등록하고 기록해야 하며, 수입을 늘리기 위해 여러 거래를 요약할 수 없으며 회계에서 수입을 비용과 상계할 수 없습니다. 매월 은행 명세서를 확인하여 수입과 지출이 충족되지 않으면 거래별로 잔액을 조정해야 합니다.
10. 지불 방법 및 목적은 승인된 계약에 따라 변경될 수 없습니다. 지불 단위(사람)는 지불 단위가 공식적으로 서면으로 승인하고 총책임자가 승인하지 않는 한 변경될 수 없습니다.
11. 보유 현금은 한도를 초과할 수 없으며 차용증은 현금으로 사용할 수 없습니다. 현금입출금은 일별, 월별로 정산하여 재고현금 장부잔액이 실제 재고금액과 일치하고, 은행 예금잔액이 은행 명세서와 일치하며, 현금 및 은행장부의 금액이 일치하도록 해야 합니다. 총계정원장의 현금 및 은행 예금 금액이 각각 일치합니다.
12. 출장 중 본부장의 승인을 받아 공적 자금을 빌린 경우에는 귀국 후 7일 이내에 해당 금액을 납부해야 하며, 연체는 허용되지 않습니다. 누구든지 공적인 업무와 총지배인의 승인을 제외하고는 공공자금을 빌릴 수 없습니다.
13. 백지수표를 받을 때에는 사용한도, 일자, 사용목적, 기간 등을 명시하고 본부장 및 행정부서장에게 보고하여 승인을 받아야 한다. 모든 백지 수표와 취소된 수표는 반드시 금고에 보관해야 합니다. 사용 전 백지 수표에 도장을 찍는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
14. 일반적인 사무 비용은 처리자와 부서장의 완전한 날인과 서명이 있는 공식 청구서가 있어야 합니다. 상환 및 지불은 총지배인의 승인 후에만 이루어질 수 있습니다.
15. 회사 내 모든 비용은 책임자, 행정 부서장 및 부서장 ***의 서명과 승인을 받아야만 업무를 수행할 수 있습니다. 회사에서 긴급하게 비용이 필요한 경우, 담당자에게 사전 연락을 하여야 하며, 구두 동의를 받아야 효력이 발생됩니다. 담당자는 반납 후 3일 이내에 담당자에게 서명 승인을 해야 합니다. 단위.
16. 회사 내 단일 비용이 10,000위안(RMB)을 초과하는 경우 이사회에서 논의하고 결정해야 합니다.
17. 이사회의 승인 없이 외부단체(합작회사, 협력기업 포함) 또는 개인에게 보증대출을 제공하는 것은 엄격히 금지된다.
18. 자금 사용 승인 절차를 엄격히 이행합니다. 금융인은 승인 절차가 불완전한 자금 사용 문제의 처리를 거부할 권리가 있으며 반드시 이를 거부해야 합니다. 그렇지 않으면 위반으로 처벌을 받게 되며 자금 손실에 대해 공동으로 그리고 개별적으로 책임을 지게 됩니다.
계약 관리 시스템
일반 원칙
계약 관리를 강화하기 위해 "계약법"의 규정에 따라 실수를 방지하고 경제적 효율성을 향상시킵니다. " 및 기타 관련 법령을 결합하여 본 시스템은 회사의 실제 상황에 기초하여 제정되었습니다.
1. 이 제도는 회사가 체결하는 모든 유형의 대외계약에 적용됩니다.
2. 계약 관리는 기업 경영의 중요한 부분입니다. 계약 관리를 잘 수행하는 것은 회사의 경제 활동 발전과 경제적 이익 획득에 긍정적인 의미를 갖습니다. 각급 지도간부, 법인 및 기타 관련인원은 본 제도를 엄격히 준수하고 효과적으로 실시하여야 한다. 모든 관련 부서는 "계약 준수 및 신뢰성 유지"를 핵심으로 하여 회사의 계약 관리 업무를 훌륭하게 수행하기 위해 서로 협력하고 협력해야 합니다.
계약서 체결
3. 서명자는 계약서에 서명하기 전에 상대방의 상황을 충분히 이해해야 합니다.
4. 계약 체결 시 '평등과 호혜, 협의를 통한 합의, 균등한 보상'의 원칙과 '저가격, 고품질, 최고를 바탕으로 체결' 원칙을 따른다. 구현해야합니다.
5. 즉시 결제되는 거래(기본 금액이 10,000위안 미만인 거래를 의미)를 제외하고 모든 계약은 서면 형식으로 이루어져야 하며 통일된 계약 텍스트를 사용해야 합니다.
6. 계약상 당사자의 권리와 의무에 관한 조항은 명확하고 구체적이어야 하며, 서면 표현도 명확하고 정확해야 합니다. 계약 내용에 있어서는 반드시 쌍방이 계약서에 특수인감을 사용해야 한다는 점을 주의하시기 바랍니다. 금융인감이나 영업인감의 사용은 원칙적으로 금지되며, 유효기간은 동일합니다. 계약이 명시되어 있습니다.
7. 계약 체결: 계약 이행 장소가 당사 소재지인 경우를 제외하고, 당사는 계약 체결 시 해당 계약이 중국 인민 법원의 관할권에 속한다는 점에 동의하도록 노력해야 합니다. 우리가 위치한 도시.
8. 외부인과 계약을 체결하는 자는 회사의 정당한 권익을 보호하고 경제적 효율성을 향상시키는 것을 목표로 해야 하며, 개인적 이익을 위해 공익을 이용하거나 대중에게 해를 끼치거나 부유하게 해서는 안 됩니다. 계약을 체결할 때 사익을 추구하거나 개인적인 이익을 추구하는 경우 법률에 따라 엄중하게 처벌됩니다.
14. 계약 체결 시 국내법, 규정 및 관련 규정을 준수해야 합니다. 상품 매매계약을 체결할 때에는 당사자명, 상품모델, 판매방법, 가격, 가격, 결제방법 및 시간, 설치기준, 배송조건 및 일자, 지원시설 현황, 계약 위반에 대한 책임 등의 내용을 명확히 해야 합니다. 계약 및 양 당사자가 합의한 조건.
9. 계약을 체결할 때에는 '계약을 존중하고 신뢰성을 유지한다'는 원칙을 준수하여 적법하고 엄격하며 실현 가능함을 보장해야 합니다.
10. 본 사무소는 관련부서와 협력하여 계약관리의 기본업무를 성실히 수행하겠습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.
1. 계약 파일 작성
2. 계약 관리 원장 작성
회사 관리 시스템 계약 검토 및 승인
11. 계약이 공식적으로 서명되기 전에 공식적으로 서명되기 전에 규정에 따라 검토 및 승인을 위해 지도부에 보고되어야 합니다.
12. 계약 승인 권한은 다음과 같습니다.
1. 계약 승인은 일반적으로 이사회에서 위임한 총책임자가 승인합니다.
2. 다음 계약은 이사회의 검토 및 승인을 받아야 합니다.
목표 가치가 500,000위안을 초과하는 합작 투자, 합작 투자, 협력 및 외국- 투자액이 100,000위안 이상인 관련 계약.
3. 목적사항이 회사 자산의 1/3을 초과하는 계약은 이사회의 승인을 받아야 한다.
회사 관리 시스템 계약 이행
13. 계약은 법률에 따라 체결되며 법적 구속력을 갖습니다. 계약과 관련된 모든 부서와 직원은 "계약을 존중하고 신뢰성을 유지한다"는 원칙을 준수해야 합니다. 계약의 실제 이행 또는 완전한 이행을 보장하기 위해 계약에 명시된 의무를 엄격히 이행합니다.
14. 계약이행의 완료기준은 계약조건이나 법령의 규정에 의한다. 계약 조건이나 법적 조항이 없는 경우 일반적으로 인계되는 자재, 프로젝트가 완료 및 승인되고 가격이 정산되며 남은 협상 절차가 없는 것을 기준으로 해야 합니다.
15. 관련 부서의 담당자는 언제든지 계약 이행을 이해하고 파악해야 하며, 문제가 있는 경우 적시에 처리하거나 보고해야 합니다. 그렇지 않고 계약을 이행할 수 없거나 완전히 이행할 수 없는 경우 관련 직원이 책임을 져야 합니다.
구매 관리 시스템
일반 원칙
회사의 국내외 원자재 조달 업무가 준수되도록 보장하기 위해 적절한 품질을 적시에 제공하고, 적정 수량, 적정 가격 원자재를 특별히 고안한 시스템입니다.
1. 회사의 원자재 조달 계획, 가격, 전략 등은 모두 구매자, 제품 R&D 부서 및 총책임자가 결정합니다.
2. 임시 구매 및 긴급 구매의 경우 사용자 부서에서 신청서를 제출해야 하며, 구매 부서에서는 총책임자에게 문의 및 제출하여 승인을 받아야 합니다.
3. 특정 구매업무는 구매부서에서 담당하며, 특정 기구 및 장비의 구매는 구매부서 감독관 및 기술담당자가 기술, 가격, 품질, 품질 등을 검토하고 승인해야 합니다. 등.
4. 회사의 재무부서는 조달업무 결의가 일관성이 있는지를 충분히 반영하고 감독해야 합니다.
5. 구매부서는 실제 상황과 구매회의(보통 본부장, 구매부서, 재무부, 프로젝트 기술부가 공동으로 회의를 논의함)를 바탕으로 다양한 채널을 통해 결정을 내려야 합니다. 3개 회사를 비교하여 적시, 품질, 수량, 가격에 원자재를 공급할 수 있습니다. .
6. 구매부서는 시장, 공급, 재고, 조달 등을 정기적으로 분석하여 적시에 구매회의팀 구성원에게 제출해야 합니다. 구매부서는 구매할 원자재의 공급시장, 공급업체 상황, 품질, 가격, 수량, 운송, 수출입 데이터, 원자재 재고, 원자재 소비 등에 대한 정기적인 분석을 실시해야 한다.
7. 원자재 구매는 '현금 인도' 원칙을 따라야 하며 원자재 선불을 엄격하게 통제해야 합니다.
조달 회의의 조직 및 책임
구매 관리는 모든 기업이 정상적인 운영을 유지하는 데 중요한 기반 중 하나로 간주됩니다. 원자재 조달비용과 보관비용의 합리성은 영업이익에 큰 영향을 미칠 것이다.
따라서 효과적인 조달 회의 시스템을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
(1) 조달 관리를 위한 안정적인 기반을 마련합니다.
(2) 조달 관리 수준을 향상합니다.
(3) 조달 비용 및 보관 비용을 절감하고 자금을 합리적으로 사용합니다.
8. 조달 회의의 구성 및 운영 조달 회의는 일상적인 조달 관리 업무 중 하나로 회의에서 논의하여 회의 시간을 결정하며 구매 부서에서 분석을 제공해야 합니다. 회의에서 정기적으로 논의할 데이터입니다.
9. 원자재 시장이 급변하는 경우 등 조달 관리 과정의 특별한 사항을 논의하기 위해 수시로 조달 회의를 개최합니다. 구매회의 회원들의 제의가 있는 경우 구매회의를 임시로 개최한다.
10. 조달 회의의 결의안은 직원 과반수 이상의 찬성을 얻어야 실행됩니다. 조달 회의에 참석한 직원은 의결권이 없습니다.
11. 조달 위원회가 회의를 개최할 때 조달 위원회 구성원이 참석할 수 없는 경우 대리인이 회의에 참석하도록 승인해야 합니다.
12. 회의의 결의사항은 구매 부서 관리자가 기록한 후 구매 위원회 구성원에게 제출하여 승인을 받아야 합니다.
13. 구매회의 관리 핵심사항:
1. 구매과정에서 발생하는 주요 구매사항은 구매회의에서 논의하고 결정해야 합니다.
2. 동일 지역, 업종에서는 원자재 가격을 낮게 유지해야 한다.
3. 원재료의 품질은 동일 지역 및 업종에서 높은 수준을 유지해야 합니다.
4. 실제 생산 및 판매 상황을 바탕으로 월별 원자재 안전재고를 결정하고, 정기적(계절별)으로 비축해야 하는 원자재의 합리적인 재고를 결정합니다.
5. 선불 구매는 구매 회의에 제출하여 사전 논의 및 승인을 받아야 합니다.
6. 구매 부서는 완전한 구매 결산 파일을 보유하고 효과적인 구매 분석 파일을 구축해야 합니다.
공급업체 관리
14. 공급업체 선정 및 안내: 대량 또는 자주 사용되는 원자재의 경우 구매 부서는 상대적으로 안정적인 공급업체를 설립하고 "공급 관리 부서"를 설치해야 합니다. 향후 가격문의 및 자재공급을 위한 참고자료로 활용되는 "사업자정보카드"입니다.
15. 공급업체 관리 및 분류, 공급업체의 신뢰성에 따른 분류, 공급 안정성(수량, 품질), 재정 상태, 배송 능력 등.
10 6. 공급업체 개발: 구매담당자는 원자재 정보를 적극적으로 조사하고, 원자재 시황을 수집하며, 신규 공급업체를 적극적으로 발굴해야 합니다.
17. 구매한 자료의 수락: 수락하기 전에 필요한 측정 도구, 포장 풀기 도구, 영수증 기록, 펜 및 기타 소모품을 준비합니다. 계획이나 계약이 없는 자재에 대한 조달 계획, 공급 계약, 기술 사양 등의 특정 요구 사항을 확인하고, 창고 관리자는 물리적 개체의 인수 및 검사를 거부해야 합니다. 인수는 두 사람이 수행하는 것이 가장 좋습니다. 물리적 대상을 검사할 때 자재를 신중하게 검사하고 인수해야 하며 수량은 계획, 공급 계약 등에 명시된 측정 단위를 사용해야 하며 제품의 실제 상태를 진실하게 기록해야 합니다.
창고 재고 관리 시스템
창고 재고 및 자산 보관의 정확성과 안전성, 재고 수치의 정확성을 보장합니다. 이 시스템은 창고 관리 업무 처리를 준수하고 자산 관리 목적을 달성하기 위해 관리자의 책임을 강화하기 위해 특별히 고안되었습니다.
1. 완제품은 고객, 카테고리, 품질에 따라 분류되며 금형은 카테고리에 따라 분류됩니다.
2. 물품 보관, 보관 및 픽업:
1. 부적격 물품 보관을 중단하고 상사에게 보고하고 상사의 지시를 기다립니다.
2. 피킹 리스트에 기재된 제품명, 사양, 모델, 수량에 따라 상품을 정확하게 배분합니다.
3. 모든 금융계좌는 당일 퇴근 전까지 등록해야 하며, 특별한 사유로 인해 기록이 완료되지 않은 경우, 결제오더, 구매요청오더, 반품오더, 배송오더 등으로 구성됩니다. 다음날 아침 출근 전까지 운송장과 영수증을 등록해야 합니다.
3. 계좌번호가 누락되거나, 잘못 기재되거나, 계산 오류가 있거나, 불명확하게 기재되어 있는 경우에는 그 정도에 따라 경고 이상의 처벌을 받습니다. 상황이 심각한 경우에는 총책임자에게 보고하여 논의해야 합니다. 계좌번호가 변조되어 도장, 서명, 비자, 기타 증빙서류가 없는 경우 확인이 가능합니다. 증빙서류가 정리되지 않아 확인이 어렵거나 허위 수치가 포함되어 있는 경우에는 직속 상사의 서명을 받아 신고합니다. 총책임자에게 논의를 요청합니다.
4. 관리인이 다음과 같은 경우에는 이를 본부장에게 제출하여 협의하거나 동일한 금액을 배상해야 합니다.
1. 관리인이 도난, 판매, 교환한 경우. 또는 재산을 공개적으로 전환한 자:
2. 보고 승인 없이 보관 중인 재산의 양도, 대출 또는 손상을 보고하지 않은 자:
3. 관리 책임을 이행하지 못하거나 과실로 인해 재산이 도난, 분실 또는 분실된 경우.
판매시장 및 영업인력
1. 마케팅부는 제품판매관리의 첫 번째 담당부서이다.
2. 마케팅 업무는 회사의 경제적 이익을 향상시키고 회사의 경제적 힘을 강화하는 것을 목표로 합니다. 마케팅 담당자는 헌신, 단결, 헌신의 정신을 이어가고 책임감과 사명감을 갖고 회사의 목표를 완수해야 합니다. 회사가 할당한 업무. 상업용 주택 마케팅 업무.
3. 마케팅 담당자는 정직하고 신뢰할 수 있어야 하며 거래를 표준화하고 열정적인 서비스를 제공하며 회사의 평판과 이미지를 의식적으로 유지해야 합니다.
4. 새로운 프로젝트를 시작하기 전에 시장 확장 부서는 실질적인 마케팅 계획을 신중하게 준비하고 이를 실행하기 전에 본부장에게 제출하여 승인을 받아야 합니다. 구현 과정에서 승인 없이 판매 가격을 변경할 수 없습니다.
5. 새로운 프로젝트는 마케팅 부서, 재무 부서와 함께 시장 확장 부서에서 계산되며, 세부 목록은 양측 직원의 서면 확인 후 보고됩니다. 승인을 담당하는 차장에게, 제출을 위해 재무부에 제출합니다. 사전 판매 과정에서는 무단 변경이 허용되지 않습니다.
6. 영업사원은 비즈니스 지식을 익히고, 서로 협력하며, 말과 행동이 일관되도록 노력해야 합니다. 고객에게 제품을 소개할 때 서비스 태도와 영업 기술에 주의를 기울여야 합니다. 강력한 홍보, 넓은 범위, 깊은 영향력 및 좋은 결과를 달성합니다.
7. 제품을 판매할 때 "제품 판매 관리 조치"를 엄격히 이행하고, 판매 계정, 입출금 계정을 설정하고, 제품 광고 브로셔, 제품 사용 설명서를 적시에 배포합니다. 품질 보증서를 작성하고 판매 계약에 신중하게 서명하십시오.
8. 판매 장부의 기록은 내용이 정확하고, 수치가 정확하고, 장부가 명확해야 하며, 일일 및 월별 결산이 적시에 총책임자에게 보고되어야 합니다. 월말에 보고해야 하며 적시에 보고해야 합니다.
9. 상품이 판매된 후에는 판매 계약서, 결제 양식, 기타 판매 자료를 적시에 정리하고 관리해야 합니다.
10. 모든 결제는 결제 당일 판매사원이 직매점 담당자에게 전달해야 합니다. 매월 1일 마케팅부서로 전달되며, 마케팅부서는 전액을 마케팅부서로 이체하며, 자금은 매월 1일 재무부에 납부하고 지정된 공공계좌로 입금해야 합니다. 자금은 엄격히 금지됩니다.
11. 마케팅 담당자는 각자의 영업 업무를 성공적으로 완료해야 하며, 제품 소개, 계약 체결, 거래 대금 지불, 애프터 서비스 등 마케팅 과정의 모든 업무를 책임져야 합니다.
12. 마케터는 영업비밀을 지켜야 하며, 상품 도매가격, 판매조건 등 내부정보가 유출되지 않도록 해야 한다.
13. 영업 업무를 완료하는 것 외에도 마케팅 담당자는 부서의 규정을 준수하고 부서에서 할당한 기타 업무를 완료해야 합니다.
회사관리시스템의 근태관리 시스템
1. 근태관리 강화, 업무질서 유지 및 업무효율 향상을 위하여 특별히 고안된 시스템이다.
2. 회사 직원은 노동 규율을 의식적으로 준수해야 하며, 정시에 출근하고, 지각하지 말고, 조퇴하지 말고, 근무 중 허가 없이 퇴근해서는 안 됩니다. 업무 처리를 위해 외출하기 전에 해당 부서의 담당자 또는 인사부 책임자에게 연락해야 합니다.
3. 월요일부터 토요일까지 근무일이며 일요일은 휴무입니다. 일요일이나 야간에 초과근무가 필요한 경우에는 각부서 담당자가 초과근무 승인서를 작성하여 담당자에게 제출하여 승인을 받은 후 실시하여야 합니다.
4. 휴가 신청 및 취소 제도를 엄격하게 시행합니다. 직원이 개인사정으로 1일 이내(1일 포함)에 휴가를 신청하는 경우 부서장의 승인을 받아야 하고, 3일 이내(3일 포함)이면 휴먼담당 부서장의 승인을 받아야 한다. 자원부서, 3일을 초과하는 경우 총괄 관리자에게 보고하여 승인을 받아야 합니다. 차장 및 부서장의 휴가 요청은 반드시 본부장의 승인을 받아야 합니다. 휴가를 신청한 근로자는 입사 후 승인자에게 휴가를 취소하여야 합니다. 허가 없이 퇴사하는 것은 결근으로 처리됩니다.
5. 근무시간은 오전 9시~12시, 오후 1시 30분~5시 30분입니다. 근무 시작 후 5~30분 이내에 도착하면 지각으로 처벌되고, 30분 이상 도착하면 반나절 결근으로 처벌됩니다.
30분 미만 일찍 퇴근하는 사람은 조퇴로 처벌되고, 30분 이상 일찍 퇴근하는 사람은 업무상 정시에 출근하지 못하는 경우 반나절 결근으로 처벌됩니다. , 설명을 위해서는 부서장이나 인사부장에게 문의해야 합니다.
6. 1개월 동안 총 3회 지각 또는 조퇴를 한 경우, 총 3회 이상 5회 미만인 경우 기본급 5일을 공제하며, 10일분의 기본급이 공제되며, 합계 5회일 경우에는 기본급이 10회 이상 10회 미만일 경우에는 해당 월 15일분의 기본급이 공제됩니다. 합계가 10회를 초과하는 경우에는 해당 월의 기본급을 차감합니다.
7. 반나절 결근한 사람은 그 날의 기본급, 수당, 상여금을 공제하고, 한 달에 총 1일 결근한 사람은 휴직한다. 기본급, 수당, 상여금은 5일간 차감 후 경고, 월 2일 이상 결근 시 기본급, 수당, 상여금은 10일간 차감되며, 한 달에 3일 이상 결근하면 그 달의 기본급, 수혜금, 상여금이 공제되고, 중벌이 1개 부여됩니다. 한 달에 3일 이상 6일 미만 결근하는 경우 해당 월의 기본급, 수혜금, 상여금을 공제하고 두 번째 달부터 수습을 하며 기본급을 지급합니다. 월 6일(총 6일 포함)을 초과하여 결근한 경우에는 해고됩니다.
8. 근무시간 중에는 카드놀이, 체스, 업무 중 잡담 등 업무와 관련 없는 행위를 금지합니다. 위반자는 같은 날 1일, 한 달에 2회 위반한 경우 2일, 한 달에 3번 발생한 경우 결근으로 처리됩니다. 3일.
9. 회사가 주최하는 회의, 교육, 학습, 시험 또는 기타 팀 활동에 참가할 때 휴가가 필요할 경우 주최자 또는 팀장에게 사전에 휴가를 요청해야 합니다. 정해진 시간 내에 도착하지 않거나 조퇴하는 사람은 본 제도 제5조, 제6조, 제7조의 규정에 따라 처리되며, 승인 없이 참석하지 않는 사람은 결근 처리됩니다. 본 시스템 제7조의 규정에 따라 처리됩니다.
10. 직원이 필요에 따라 가족휴가, 결혼휴가, 출산휴가, 출산수술 휴가를 받을 경우, 관련 증명서를 총책임자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 승인을 받지 못한 경우에는 결근으로 처리됩니다. 직원들은 병가 기간 동안 기본급만 지급받습니다.
11. 총경리 또는 책임자의 승인을 받아 초과 근무 또는 휴일 근무자에게 일일 보조금 20위안을 지급하기로 결정했습니다. 야간근무자는 1인당 10위안, 초과근무자나 휴일근무자는 하루 40위안의 보조금을 받는다. 승인 없이 당직자는 결원 또는 지각을 할 수 없다. 결석이 있는 경우에는 결근으로 간주하며, 지각이 있는 경우에는 본 제도 제7조의 규정에 따라 처리한다. 도착 시 본 시스템 제5조 및 제6조의 규정에 따라 처리됩니다.
12. 직원의 출석은 각 부서장의 감독 및 점검을 받아야 하며, 부서장은 공정하게 행동해야 하며 소속 부서의 출석에 대해 진지한 책임을 져야 합니다. 부정행위, 지각은폐, 조퇴, 결근 등의 행위를 한 직원은 확인 후 해당 직원의 2배에 달하는 처벌을 받게 됩니다. 본 제도 제5조, 제6조, 제7조에 해당하는 직원은 올해 사전 개인평가 대상에서 제외됩니다.
기밀유지 시스템
이 시스템은 회사의 비밀을 보호하고 회사의 이익을 보호하기 위해 고안되었습니다.
1. 모든 직원은 회사 비밀을 유지할 의무가 있습니다. 대외 교류 및 협력 시에는 회사의 비밀을 파는 것은 물론, 회사의 비밀을 누설하지 않도록 각별히 주의해야 합니다.
2. 회사비밀이란 회사의 발전 및 이익과 관련하여 일정 기간 내에 특정 범위의 직원에게만 알려진 사항을 말합니다. 회사 비밀에는 다음과 같은 비밀 문제가 포함됩니다.
1. 회사의 사업 및 개발 결정에 관한 비밀 문제
2. 인사 결정에 관한 비밀 문제; . 독점 기술
4. 입찰 프로젝트의 협력 조건 및 거래 조건
5. >6, 대중에게 공개되지 않는 회사의 재정 상황 및 은행 계좌 번호
7. 이사회 또는 총책임자가 결정하는 비밀로 유지되어야 하는 회사의 기타 기밀 사항 .
3. 회사의 비밀인 문서 및 정보에는 "비밀"이라는 단어를 표시하고 비밀 문서 및 비밀 문서의 인쇄, 전송, 수신, 전달 및 보관을 담당할 담당자를 지정해야 합니다. 승인 없이는 정보가 허용되지 않습니다.
4. 회사 비밀은 필요에 따라 특정 범위의 직원으로 제한되어야 합니다. 회사의 비밀에 접근할 수 있는 직원은 승인 없이 이를 다른 사람에게 공개할 수 없습니다. 회사 비밀에 접근할 수 없는 직원은 회사 비밀에 대해 문의할 수 없습니다.
5. 회사의 비밀을 기록한 업무노트의 소유자는 이를 적절하게 보관해야 한다. 손실이 발생한 경우 즉시 보고하고 복구 조치를 취해야 합니다.
6. 회사 비밀 유지 또는 유출 방지에 공로가 있는 직원을 칭찬하고 보상합니다. 본 규정을 위반하여 고의 또는 과실로 회사기밀을 유출한 자는 상황과 피해에 따라 행정적 제재 또는 금전적 처벌을 받을 수 있으며, 최대 퇴학까지 이를 수 있습니다.
7. 직원이 아닌 사람은 기록실, 금융실 등 비밀장소에 출입할 수 없으며, 직원이 함부로 사람을 데려오는 것도 금지된다.
여행경비 관리 시스템
상사의 관련 규정에 따라 회사의 실제 상황과 결합하여 검소하고 돈을 절약하는 원칙에 따라 출장객의 업무와 생활에 필요한 사항을 고려하여 시스템화한 시스템입니다.
1. 해당 회사의 직원이 출장을 가며 여비를 받는 경우에 적용되는 방식입니다.
2. 출장비는 교통비, 숙박비, 특별비 등 3가지로 구분됩니다.
1. 교통비는 기차, 자동차, 비행기 등을 말합니다.
2. 비용은 식비와 숙박비를 말한다.
3. 특별비는 공무를 수행하기 위해 지급되는 우편요금, 통신비, 접대비를 말한다.
3. 임직원이 출장을 갈 경우에는 사전에 임직원 출장 신청서를 작성하여 부서장과 검토 후 본부장에게 제출하여 승인을 받은 후 업무에 임해야 합니다. 긴급상황으로 인해 신청서를 기한 내에 작성하지 못한 경우에는 반드시 사전에 부서에 신청서를 제출하여야 하며, 담당자는 본부장에게 구두로 보고하여야 하며, 회사에 복귀한 후 즉시 작성하여야 한다. 임직원 출장비 신고 절차는 다음과 같습니다.
1. 출장 전 양식에 따라 소속, 직급, 성명, 출장 사유를 기재합니다. , 출장일자, 선수금 금액 등을 부서장이 검토한 후 본부장에게 제출하여 승인을 받습니다.
2. 출장자는 대출 양식을 작성하고 승인된 선불 금액에 따라 여행 경비를 재무부에 선지급합니다.
3. 출장자는 귀국 후 7일 이내에 실제 출장 일자, 시작 및 종료 장소, 업무 내용, 상환 항목, 금액 등을 기재한 여비 상환 양식을 작성해야 하며, 부서담당자와 재무담당자는 검토 후 본부장에게 보고하여 승인을 받게 되며, 상환 시 재무담당자가 선수금을 상쇄하게 됩니다.
4. 회사 직원이 출장 중 관광이나 업무 외 방문으로 발생하는 모든 비용은 본인이 부담해야 합니다.