은행감사연말 총결산 (선정 5 편) < P > 시간은 틈틈이 모래처럼 순식간에 사라지고 곧 연말이 된다. 지난 한 해 동안의 노력 끝에 우리는 이미 큰 발전을 이루었다. 한 해 동안의 일을 훑고 잘 정리해야 할 때이다. 연말 총결산이 마음대로 대처하면 된다고 생각해서는 안 됩니다. 표현력을 보여줄 수 있는 기회입니다. 제가 정리한 은행감사연말 총결산 (선정 5 편) 입니다. 공유해 주시기 바랍니다. < P > 은행감사연말 총결산 1
2xx 년이 곧 끝나간다. 지난 2xx 년 동안 우리 은행은 금융위기의 압력을 잘 견디고 있다. 경제가 가장 어려운 한 해 동안 우리 은행은 실적이 적지 않은 발전을 이뤘다. 이는 특히 귀중하기 때문에 우리 은행은 잘 정리해야 한다 < P > 새로운 형세의 발전에 적응하기 위해 재무감사부는 각종 재무규제제도를 건전하고 완벽하게 시행했다. 회사의 성질이 바뀌었기 때문에 회사의 재무규정제도를 다시 개정하고 보완할 것을 요구하다. 시국의 재무제도에 따르면 그룹 회사의 실제 상황과 결합해 xx 그룹의 재무제도를 편성했다. 교훈을 총결산하기 위해 2xx 년 각 업무 임무를 더 잘 완성하기 위해 우리 부는 재무 감사 방면의 업무를 다음과 같이 총결하였다.
1, 감사 방면의 업무 < P > 1, 시국 재무감사 업무회의 정신에 따라 재무감사부 업무에 대한 요구 사항
(1); 정보화 관리를 전면적으로 실시하면서 우리 재무인원이 활용해야 할 시간과 정력을 기업 관리에 참여해야 하고, 매주 각 채산한 회사가 업무 운행 상황을 이해하고, 주관적인 능동성을 발휘해야 하며, 경영자에게 참고가치가 있는 정보와 건의를 많이 제공해야 합니다. 이 요구는 2xx 년 목표평가의 주요 지표로 심사해야 한다.
(2) 재무 관리 전원 수립은 기업관리의 핵심 사상으로 위기감, 긴박감, 책임감을 강화하고 학습을 강화하며 자신의 자질을 제고하고 새로운 상황에서 재무업무의 요구에 부응하기 위해 노력한다.
2, 국가감사를 전면적으로 맞이하여 국가감사국의 전면검사를 맞이하기 위해 시국 (회사) 감사중점에 따라 우리 부서는 12 월 31 일 재정수지를 검토하고 내심 업무 실제와 결합해 그룹 회사의 열점, 중점, 난점 문제를 중심으로 업무를 전개하고, 재무의 감독과 서비스 기능을 충분히 발휘하고, 제때에 그룹으로 삼았다
3, 재무 감사, 감독직 우리는 그룹 회사의 재무업무의 감사와 감독 기능을 강화하기 위해 올해 사회에 4 명의 재무업무, 경험 많은 재무인원을 채용하여 재무를 강화하는 감사, 감사 및 재무관리직을 보강했다. 4 명의 동지의 업무 책임과 범주를 분명히 하고, 우리 부서의 각 재무직 책임제 및 심사 방법을 가능한 한 빨리 개정하여 재무업무의 질과 효율을 높이기 위한 든든한 기초를 마련할 것을 요구하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언)
4,' 재무감사부 직무책임제 심사방법' 을 제정하고 배웠다. 사장이 부여한 직책을 더 잘 수행하기 위해 회사 재무관리 및 감사검사력을 강화하고, 그룹 재경질서를 규범하고, 많은 재무인원의 업무 적극성과 책임감을 동원하고, 재무감사부는' 재무감사부 직무책임제 심사방법' 을 특정하며, 모두가 열심히 공부하고 토론하며 적극적으로 생각하고 있다. < P > 2. 재무 업무
1, 재무 서비스 인식 강화, 2xx 년, 우리는' 과학, 엄격, 규범, 투명성, 효과' 원칙에 따라 재무 관리 강화, 자원 구성 최적화, 자금 사용 효율 향상
2, 재무 관리 강화 그룹 회사 규범 재무 관리, 재무 감사 절차 최적화, 재무 서비스 품질 향상, 기능 부서 참여 기업 관리 요구 사항 향상, 재무 감사부 재무중앙집권 관리를 재무인력 시범 위임제로 조정하고' 통일관리, 등급책임' 원칙에 따라 관리한다. 재무감사부는 그룹 회사의 각종 자산에 대한 재무감독, 재무분석, 재무보고와 분점, 자회사의 재무관리, 재무내부 회계증명서 감사 등의 업무를 구체적으로 책임지고 재무감사부의 기능을 충분히 발휘한다.
3, 예산 관리가 꾸준히 추진되고 있는 것은 예산 내용을 구체화하는 것이다. 각 분점, 자회사 상세 계정에 따라 수익, 비용 및 기간 비용의 실행을 상세히 분석하고, 각 분점, 자회사의 2xx 년 전체 예산의 기초를 마련하기 위해 계정별로 통계를 분류합니다. 두 번째는 예산의 투명성을 높이는 것이다. 예산 방안은 각 분점과 자회사의 피드백에 따라 적절히 조정된 후 사장의 심의를 거쳐 각 분점과 자회사에 공식 문건을 형성하여 각 부서에서 우리 회사의 예산에 대한 종합적인 이해를 가지고 예산의 투명성을 높인다. 셋째, 예산의 강성을 높입니다. 우리는 예산 집행에 존재하는 문제와 관련 상황을 중시하고, 비정기적으로 예산위원회에 상황을 피드백하고, 초예산 등 문제에 대해 엄격한 심사 절차를 거치며, 신청조정에 대한 사항은 전문적인 논증 분석을 거친 후 규정된' 절차에 따라 승인 후 집행해야 한다. 1 년 동안 예산의 전반적인 집행이 양호하고, 각 분점, 자회사의 예산 관념도 이전보다 크게 향상되고 증강되어 2xx 년 전체 예산 업무를 잘 하기 위해 경험을 쌓았다.
4, 재경질서를 강력하게 정돈한다. 시국 (회사) 재경질서 특별 정돈 사업의 안배와 재정수지 자찰 방안에 따라, 그룹 회사는 시국을 둘러싸고' 업계 경영행위를 규범하고, 담배업계의 건강한 발전을 촉진하고, 국가를 위해 창출하고 축적한 부' 라는 업무사상을 갖고 있다. "집밑을 정확히 파악하고, 숨겨진 위험을 밝히고, 규범을 촉진한다. 재무감사부는 엄밀한 것부터 하향식으로' 장부외',' 금고' 와 허열 (난열) 원가비용, 소득분배왜곡, 회계왜곡 등을 자찰하고 경제책임감사를 강화하는 것과 재경질서 정돈을 강화하는 것을 병행하며' 변변 개편' 원칙에 따라 조사할 것이다. 이번 자찰을 통해 국유자산의 감독력을 실질적으로 강화하였다.
5, 자금 관리의 역할 강화 xx 그룹 경제 운영 질서를 규범화하고, 각 분점, 자회사의 자금 관리를 강화하고, 자금 사용 위험을 줄이고 근절하며, 자금 사용 효율을 높이고, 그룹의 건강한 발전을 촉진한다. 그룹 회사는 2xx 년 8 월부터 그룹 회사 자금 관리 센터를 시국 (회사) 결제센터에 통합 관리했다. 우리는 그룹 자금 관리 센터가 시의회 (회사) 결제센터에 원활하고 제때에 들어갈 수 있도록 시국 (회사) 결제센터의 요구에 따라 각 분점, 자회사의 연도 및 월별 자금수지 예산, 관리비 예산, 운영비 및 재무비용을 면밀히 검토하고 집계했다. 이와 함께 각 사업이 질서 정연하게 전개될 수 있도록 각 분점과 자회사가 수령 독촉을 강화하고 그룹 회사의 정상적인 경제 운영을 보장해야 한다는 점을 강조했다. < P > 재무 기능을 더 잘 발휘하기 위해 Dell 은 회계 기본 업무에 대한 규범을 강화하고 회계 정보의 품질을 향상시키며 회계 정보의 진실, 정확성, 완전성을 보장합니다. 재무 예측, 분석 및 자금 조달 기능 강화, 주요 투자 자금 관리 강화, 리더십 의사 결정을 위한 효과적이고 시기 적절한 데이터 및 기술 지원 제공 < P > 여러분 모두 우리의 현재 형세를 인식하고, 우리 회사의 형세를 인식하고, 내년 회사의 대발전에서 충분한 준비를 하고, 우리 회사의 성과와 시장은 우리가 내년 중반에 한 번 크게 해야 한다고 결정하셨으니, 우리는 반드시 노력해야 합니다! 은행감사연말 총결산 2
중지내심 업무 배치에 따르면 xx 년 xx 월과 xx 월은 각각 전체 라인 범위 내에서 내부 통제 관리 위험에 대한 분석 평가 활동을 실시한다. 내부 통제 평가 방안에 따라' 내부 통제 환경',' 위험 식별 및 평가',' 통제 활동',' 정보 교류 및 피드백',' 감독 검토' 우리는 평가의 감독 대상을 일선 영업원과 각급 임원으로 확정했다. 주요 주식실, 주요 직위, 약한 부분의 감사를 위주로 한다. 각 기능 부서가 세운 각종 제도를 타깃으로 점검하고, 내부 통제 제도와 관리의 허점과 결함에 주의를 기울이다. 평가 범위를 넓히고 평가 수준을 높였다. 감사평가를 통해 * * * 중요한 직위에는 여전히 1 개 이상의 위험위험과 약점이 남아 있는 것으로 밝혀졌으며, 문제의 원인을 일일이 열거하고, 합리적인 예방조치와 건의를 제시하고, 시내 지점과 지점 지도자를 서면으로 보고하고, 각 항목의 내부 통제제도가 전 행에서 엄격히 시행되도록 독촉했다. 현재 작업은 다음과 같이 요약됩니다. < P > (1) 내부 감사 조사를 적극적으로 실시합니다. < P > 본 은행의 중점 작업, 약한 부분 및 위험 지점을 기준으로 감사 조사 항목 2 가지를 결정합니다. Ryan 지점의 중앙 집중식 구매 관리에 대한 조사, "Ryan 지점 외환 규정, 내부 통제 시스템 및 비즈니스 운영 절차의 이행에 대한 조사" 입니다. < P > 는 올해 xx 월 지점중앙구매관리 상황을 조사한 결과 일부 관리상의 결핍과 비표준 운영을 발견하고 시정 의견과 건의를 제출했다. < P > 는 올해 xx 월 지점외환규정, 내부통제제도 및 업무운영절차 시행을 조사한 결과, 현장 조회, 일부 서류자료 조회, 임궤 운영을 통해 라이언지국 외환관리 업무를 기본적으로 이해하고 파악했다. 조사 상황으로 볼 때, 라이언지국은 외환법규를 잘 집행하고, 외환정책을 제때에 관철하고, 비교적 건전한 내부통제관리제도를 수립할 수 있으며, 업무허가는 책임이 명확하다. 상급국의 내부 통제 요구에 따라 자신의 특징을 결합하여 각 내부 통제 제도를 상세히 보완하고, 각종 외환 업무 운영 절차, 외관주 각 직직 직무, 외관주 인원 심사 방법을 제때에 개정하여' 내부 통제 감독 검사 방법' 을 건립할 수 있다. 그러나 많은 문제가 발견되어 문제의 성격에 따라 시정 건의를 제출하여 기본적으로 시정을 받았다. 외환 관리 부서가 외환 법규 정책을 더 잘 관철하고 집행하고, 내부 관리 제도를 엄격히 시행하고, 업무 운영을 규범화하도록 촉진하였다. < P > 올해 우리는 감사조사를 통해, * * * 위반 현상 2 여 건을 발견하고, 시정 건의 2 건을 제출했으며, 대부분 정류를 거쳐 각각 작성된 조사 보고서는 지점장 및 중지내심과에 제출되었다. < P > (3) 적극적으로 감사 발견 문제' 회고' 활동 < P >
1, 리더십은 정류 의식을 중시하고 강화한다. Xx 연도 이후 감사에서 발견한 문제와 시정 상황을 점검하도록 안배하다. 관련 부서에 책임을 더 이행하고 실행 가능한 조치를 제정하도록 요구하다. 정돈의식을 강화하고, 위험 위험을 적극적으로 찾아내며, 동종 문제의 재발을 단호히 근절하다.
2, 정류 효과를 보장하기 위해 신중하게 조직하십시오. 전담자를 배정하여 모든 감사 항목을 일일이 정리하고, 문제 정류 상황을 꼼꼼히 조사하다. 각 부처가 자찰 상황, 미정류 원인 및 다음 구체적인 시정 조치를 내심 부서에 보고하도록 요구하다. 내심은 각 부서의 자체 조사를 기초로 조직원들이 재검사를 진행했다.
3, 책임을 강화하고 시정 조치를 이행하십시오. 라이언지점 내심 정돈책임추궁제도가 제정돼 검사에서 발견된 문제에 대해 직접책임자, 부서장이 인정한 뒤 문제의 원인, 성격, 줄거리 등에 따라 상응하는 책임추궁조치를 취하고 경제처벌을 했다.
4, 엄격한 감독, 정류 목표 달성. 개별적인 정류를 하지 않은 문제에 대하여 독촉하여 다음 단계의 구체적인 시정 조치를 제정하다. 감사에서 문제 정류를 발견한' 회고' 활동을 전개함으로써' 정류가 완벽을 촉진하고, 정류를 촉진하고, 개선과 추진을 촉진하고, 정류를 촉진하는 단계' 의 목표를 진정으로 실현하였다. < P > (4) 도심지 내심 프로젝트 검사에 적극 참여 < P > 중지내심과의 통일된 안배에 따라 올해는 태순현 지점의 행정법 집행검사, 악청지점장 수행직 감사, 원저우 중앙지국 외환법 행정감사, 참여하는 각 프로젝트 검사에 대해 진지하게 대처할 수 있으며, 품질보증은 임무를 완수할 수 있다. 은행감사연말 총결산 3
년 동안 나는 본업에 열중하고, 엄격하게 자신을 요구하고, 근무위치를 바로잡고, 항상' 겸손',' 신중함',' 율기' 의 태도를 유지하고, 지도자의 관심과 동료들의 도움으로 열심히 공부하고, 자신을 향상시키기 위해 노력할 수 있었다 이제 1 년 동안의 학습, 업무 상황을 다음과 같은 간단한 개인 업무 요약으로 요약한다. < P > 1, 이론과 업무 학습을 강화하고, 끊임없이 자신의 종합적인 자질을 높이다. < P > 감사전공이 아닌 졸업으로 감사 관련 법령 및 업무 절차에 대한 접촉이 많지 않다. 따라서 끊임없이 학습을 강화하고 자신을 풍요롭게 해야 캐릭터에 더 잘 들어가 일을 잘 할 수 있다. < P > 첫째, 사상 정치 학습을 강화하고, 덩샤오핑 이론과' 세 가지 대표' 의 중요한 사상을 진지하게 연구하고, 당과 국가가 제정한 각종 노선, 방침, 정책을 열심히 연구하고 관철하며, 정치적으로 깨어 있고 굳건함을 유지한다. 인민을 위해 봉사하는 관념을 확고히 하다. 둘째, 업무 지식을 열심히 공부하고 선배로부터 겸허하게 공부하는 것이다. 1 년 동안 리더십과 동료의 도움으로 나는 공은행의 개인 총결산 과정 감사에 대해 더 깊은 인식을 갖게 되었다.
둘째, 혁신적인 사고, 작업 방식을 지속적으로 향상시킵니다. < P > 본인은 주로 감사 자료 관리 및 파일 보관을 담당하고 있습니다. 내가 일을 인수한 이후로, 컴퓨터 유지 관리 파일 관리를 최대한 활용해서, 서류의 보관과 조회를 모두 빠르고 편리하게 할 수 있게 하였다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 컴퓨터명언) 동시에, "감사 파일 관리 규범", "감사 데스크 관리 운영 절차" 및 기타 프로세스 문서를 작성하여 감사 파일 관리를 더욱 표준화하고 감사 장부를 수립함으로써 후속 감사에 충분한 근거를 제공합니다. < P > 셋째, 업무 영역을 넓히고 프로세스은행 건설에 적극 참여한다. < P > 올해 초, 부서에서 연합사의 프로세스은행 개혁 준비팀에 선발된 것을 영광으로 생각합니다. 관련 지도자의 지도 하에 전통은행의 업무 모델을 신속히 조정하고, 제때에 부서별 직무 설명서 작성, 프로세스화 문서 작성 및 정교화공 수첩을 완성할 수 있다. 위에서 언급한 일련의 방법을 통해 감사 작업이 효과적으로 전개되어 좋은 감독 효과, 두세 허점, 미연에 시달렸다. 앞으로의 내심 업무에서는 업무 방법을 부단히 개선하고, 내부 감사 업무의 질을 높이고, 더 좋은 성적을 쟁취해야 한다. 현재의 감사 업무에 대하여, 나는 우리가 여전히 사찰 단계에 머물러 있고, 아직 진정으로 이루어지지 않았다고 생각한다