출처 원가 시스템에서 "회계 관리 비용 청구 및 상환" 비용 상환에 지급 금액 정보를 입력할 수 있습니다. 구체적인 단계는 다음과 같습니다.
1. 먼저 "비용 상환" 페이지를 열고 "청구 목록" 에서 지불 금액을 입력해야 하는 청구 번호를 선택한 다음 클릭하여 해당 청구서의 상세 페이지로 이동합니다.
2. 환급 상세 정보 페이지로 이동한 후 "환급 상세 정보" 탭에서 작업할 비용 상세 정보를 찾습니다.
3. 비용 상세내역 뒤에 있는 "감사" 버튼을 클릭하여 비용 감사 페이지로 이동합니다.
4. 비용 감사 페이지에서 지급 금액 열을 보고 해당 비용의 실제 지급 금액을 입력하면 됩니다. 지급 전표 번호, 송장 발행 여부 등 관련 정보도 기입할 수 있다.
5. 지급 금액 입력이 완료되면 "감사 제출" 버튼을 클릭하여 제출하며 검토자가 검토할 때까지 기다립니다.
지불 금액을 입력하는 전제는 비용이 상환 가능한 것으로 확인되었다는 점에 유의해야 합니다. 이 비용이 아직 확인 보류 중인 경우 먼저 다른 관련 검토자의 평가 결과를 기다려야 합니다. 또한 지급 금액 입력이 완료되면 후속 지급 작업이 원활하게 진행될 수 있도록 시스템에서 이 정보를 확인하고 처리할 때까지 기다려야 합니다.