1. 수출 세금 환급 시스템에 들어갑니다. 초기 사용자 이름: sa (대소문자 주의); 초기 비밀번호가 null 입니다.
둘. 현재 기간의 설정입니다. 입력된 기간은 영업 기간입니다. 예를 들어 9 월 업무가 6 월 65438+ 10 월 65438+2006 년 10 월에 처리된 경우 200609 를 입력해야 합니다.
기본 데이터 수집-수출품 상세 신고 입력-추가
1 의 주기는 자동으로 생성됩니다.
일련 번호 컴파일 규칙은 000 1 부터 9999 까지 자동으로 생성됩니다. 판매 일자를 기억하십시오.
해당 기간의 플래그는 자동으로 생성됩니다.
4. 사료 가공 매뉴얼의 해당 번호로 사료 가공 매뉴얼의 등록 번호를 기입하십시오. 일반 무역 (사료 가공 업무가 아님) 인 경우 비어 있습니다.
수출 통관호는 상황에 따라 결정된다.
A. 현재 기간에 모든 문서 (수출 신고서, 반제 전표) 가 접수되면 실제 신고서 번호를 기입하고 신고서 오른쪽 위 코드 이후 9 자리 +00X (일반적으로 한 신고서에 여러 거래가 있으므로 첫 번째 신고서 번호는 코드 이후 9 자리 +00 1 입니다
B. 현재 수출이 모든 서류를 압수하지 않은 경우, 세관 신고서 번호는 세무서의 요구를 본다. 필요하지 않은 경우 비어 있습니다. 가상 세관 신고서 번호 작성이 필요한 경우 연간 4 자리+월 2 자리 +00a+0x, * * * 12 자리입니다. 예를 들어, 2006 년 9 월 두 번째 단일 첫 번째, 세관 신고서 번호는 2006090020065438+ 입니다.
수출 일자는 신고 일자입니다.
7. 외환 청구서 번호. 모든 외환 반제 청구서를 받은 경우 실제 반제 번호를 기입하고, 그렇지 않은 경우 비어 있습니다.
8. 대행자 인증서 번호. 대행 업무인 경우 실제 대행 증명서 번호입니다. 수출 업무인 경우 비어 있습니다.
9 모든 문서가 수집되었습니다. 현재 기간의 모든 문서가 이미 집결된 경우 비어 있습니다. 현재 기간에 모든 문서가 접수되지 않은 경우 BH 입니다.
10 수출 상품 코드. 드롭다운 목록에서 선택할 수 있습니다. 세관에 해당하는 상품 코드입니다. 이 코드는 특정 세율에 해당합니다.
수출상품명 1 1 을 자동으로 생성합니다.
12 단위 자동 생성.
13 수출 수량은 실제 수출 수량입니다.
드롭다운 목록에서 원래 통화 코드 14 를 선택할 수 있습니다. 달러라면 달러입니다.
15 입력 자동 생성.
16 원화 FOB 는 통관 본안가격이다.
17 입력환율은 월초환율이거나 월말환율일 수 있으며 현재 기준 통화의 수출판매와 관련이 있습니다.
18 인민폐 fob 자동 생성.
19 달러의 환율은 입력된 환율과 같습니다.
20 달러 fob 자동 생성.
2 1 세율이 자동으로 생성됩니다.
공제율은 상품 코드에 의해 자동으로 생성되고 결정됩니다.
세금 징수와 세금 환급의 차이는 자동으로 생성됩니다.
세금 환급액은 자동으로 생성됩니다.
수출 송장 번호는 송장의 송장 번호이므로 비워 둘 수 없습니다.
저장/취소/저장 및 추가. 저장은 레코드를 저장하고 항목을 저장한 후 다음 레코드에 직접 추가합니다.
일련번호 재정렬 레코드의 일련번호를 재정렬합니다. 일련 번호가 손상되거나 중복되면 나중에 상세 데이터를 신고할 수 없습니다.
넷째, 기본 데이터 수집-수출 문서 상세 입력 완료-신규.
이는 이전 기간에 익스포트된 업무에 대한 모든 문서를 요약하는 것입니다. 수출품의 상세 신고와 입력은 이미 전기에 신고되었기 때문에 이번 호의 증명서 수집은 전기데이터를 기초로 한 것이다.
1 수집된 문서에 따라 이전 입력에 해당하는 데이터를 찾아 수정을 클릭합니다.
이 기간은 자동으로 생성됩니다.
일련 번호 규칙과 수출품의 상세 신고 및 입력.
파일의 수신 태그는 BH 입니다. BH 를 기입한 후 수출신고서번호와 외환반제 번호란이 채워질 수 있다는 것을 알 수 있다.
5. 수출신고서의 번호는 신고서의 오른쪽 위 코드인 마지막 9 자리 숫자 +00X (보통 한 신고서에 몇 개의 거래가 있어 일일이 입력해야 하므로 첫 번째 신고서의 번호는 코드의 마지막 9 자리 숫자 +00 1 등) 이고, 신고서의 번호는/입니다
외환 반제 번호는 반제 명세서의 번호입니다.
힌트 세관 신고서 번호가 이전 세관 신고서 번호와 일치하지 않고, 반제 명세서 번호가 이전 반제 전표 번호와 일치하지 않아 교체를 확인합니다.
8 저장. 다음 단계로 진행합니다.
9. 일련번호를 재정렬합니다. 일련 번호를 다시 정렬하다. 일련 번호가 손상되거나 중복되는 경우 후속 상세 데이터를 신고할 수 없습니다. 5. 기본 데이터 수집-수출 상품 상계 상세내역을 생성합니다.
이는 이전 기간에 도출되었지만 모든 문서가 수집되지 않았고 현재 기간에 오류가 발견된 업무 음수를 취소하고 재입력하는 것입니다. 오류에는 동일한 신고서가 포함될 수 있습니다.
1 수출화물 상세 신고 입력은 공급 가공으로 입력되었으며, 수령시 공급 가공이 아닌 것으로 나타났습니다. 수출품의 상세한 신고와 입력은 자재 가공이 아니라 영수증을 받을 때 발견한 것이다.
수출품 상세 신고에 입력한 상품 코드는 입출금 목록의 상품 코드와 일치하지 않습니다.
수출 물품 상세 신고서에 입력된 입력 FOB 가 모든 문서의 입력 FOB 와 일치하지 않습니다.
수출품 상세내역 신고에 입력한 수출송장 번호가 입고 주문서의 수출송장 번호와 일치하지 않습니다.
수출 물품 상세내역 신고에 입력된 수량과 금액이 수금 문서의 수량과 금액과 일치하지 않습니다.
수출화물 상세 신고서의 각 항목의 순서는 각 입고의 순서와 일치한다.
수출 상품 반제:
1 오류 신고서에 해당하는 수출품 상세 신고에 입력된 데이터를 찾아 수출상쇄를 클릭하고 전기 이월이 가능한지 여부를 확인하는 모든 서류를 제거한다. 그런 다음 수출품 상세 신고에 일련 번호 Z000 이 있는 기록이 나타납니다.
2. 오류가 있는 모든 신고서가 상계된 후 탈퇴하고 기본 데이터 수집-수출품 상세 신고 및 입력을 입력합니다. 일련 번호가 Z000 인 생성된 모든 오프셋 레코드를 볼 수 있습니다. 일련 번호를 다시 정렬하다.
3. 상계된 신고서에 대해 정확한 데이터를 입력합니다. 주: 이 시점에서 채워진 세관 신고서 번호와 반제 전표 번호는 실제 세관 신고서 번호와 반제 전표 번호이고 문서 영수증 플래그는 비어 있습니다.
자동사 면세 및 세금 환급 신고-자세한 신고 데이터를 생성합니다.
1 의 기간은 자동으로 인출되어 등록되며 채워진 기간이므로 확인을 수정할 수 있습니다.
신고 전에 백업이 필요한 경우 현재 시스템 백업을 선택합니다. 좋습니다.
신고 데이터의 저장 경로를 입력하거나 찾아보기 버튼을 사용하여 경로를 선택할 수 있습니다. 좋습니다. 새 경로 시스템이 자동으로 작성됩니다.
7, 기본 데이터 수집 입력-부가가치세 신고서 입력-추가. 기업의 부가가치세 신고서를 비교하여 해당 데이터를 작성하다.
8. 공제 요약-신규에서 기본 데이터 수집-입력을 입력합니다. 빈 공간을 클릭하면 모든 데이터가 자동으로 생성됩니다. 참고: 요약 테이블에서 자동으로 생성된 데이터는 수동으로 수정할 수 없습니다. 저장을 누르면 됩니다.
9. 면세 및 세금 공제 신고-요약 신고 데이터를 생성합니다. 면세 및 세금 공제 신고와 동일-상세 신고 데이터를 생성합니다.
10. 세무서 요구사항에 따라 생성된 상세 및 요약 신고 데이터를 세무서에 제출하여 사전 신고를 합니다. 세무서는 의문점 정보, 서류 미비 등 기타 피드백 정보를 생성하여 기업에 피드백합니다.
기업이 피드백 메시지를 받으면 피드백 정보를 처리합니다. 피드백 정보는 세무서에서 읽습니다 (수락).
12. 피드백 정보 처리-세무서 피드백 정보 조회, 세무서 피드백 정보 조회 및 정보 처리.
세무서에 최종 데이터를 제출하다.
14, 면세 및 세금 환급 신고-신고 보고서를 인쇄합니다.
다음 보고서를 인쇄합니다.
1 수출품 면세 환급 신고 목록 (현재 수출 상세내역)
2. 수출품 면제 세금 환급 신고 목록 (이전 기간 모든 서류가 접수됨)
3. 수출화물면제환급신고요약표
4. 수출화물 면제 세금 환급 신고 요약 (세무서 요구 사항)
기업은 이번 달 신고가 끝났습니다.
참고: 1 위의 모든 작업은 생산기업 수출환급시스템 버전 7.0 을 기준으로 합니다.
위의 작업에는 해당 월에 발생한 공급 가공 업무가 포함되지 않습니다.
각지의 세무서의 요구가 다르면 일부 조작 절차가 부정확해질 수 있다.