자재 구매 후 구매자는 자재 입고서 작성을 담당하고, 창고 관리인은 입고, 입고 후 서명을 담당한다.
주물 등 원자재 검수 입고. 창고 관리인은 자료를 받은 후 재료의 수량을 확인하고, 실제로 받은 재료의 수량에 따라 재료 영수증에 재료 번호, 수량 및 접수 날짜를 기입하고 확인을 서명해야 합니다. 영수증 3 부, 첫 번째는 구매자가 보관하고, 두 번째는 재무부 회계, 세 번째 보유 창고입니다. 자재가 창고에 도착했지만 송장이 도착하지 않은 경우, 창고 관리인은 적시에 상대 부서의 송장 (운송장) 으로 창고 장부를 등록해야 한다.
주조 재료의 보존: 창고에 쌓인 생철과 코크스는 구매자의 요구에 따라 회사, 로트에 따라 엄격하게 쌓여 있어야 하며, 각 더미에는 XX 회사 (날짜) 배치 XX 톤이라는 브랜드가 명확하게 표시되어 있어야 합니다.
수령명세서: 모든 생산공장과 부서에 필요한 자재는 창고에서 수령해야 합니다. 요청자는 구매요청을 작성하고 자료의 이름, 모델, 사양, 용도, 단위, 수량을 명시하고 서명을 해야 하며, 보고 부서장이 서명을 승인해야 합니다. 창고 관리인은 출고한 후 수령명세서에 실제 출고된 번호, 이름, 사양, 단위, 수량, 배치를 명시하고 확인을 서명해야 한다. 창고 관리인은 선입선출의 원칙에 따라 발송해야 하며, 동시에 다른 배치에서 출고하는 것을 엄금해야 한다. 각 배치는 출입 재료 간의 차이를 검사하고 보고서를 제공해야 한다. 수거식 3 부, 첫 번째는 수거인이 보관하고, 두 번째는 재무부에 맡기고, 세 번째는 창고에 남겨둡니다.
각 공정 현장 부서에서 사용하는 자료에 대한 호출: 다른 회사에서 사용하는 자료는 반드시 명시해야 하며, 수령회사 관리자 수준의 승인을 받고 월별 요약 보고서를 제공해야 합니다.