우선 수출 세금 환급 시스템에 들어갑니다.
초기 사용자 이름: (대소문자 주의); 초기 비밀번호가 null 입니다.
둘째, 현재 설정.
채워진 기간은 업무 기간입니다. 예를 들어 9 월 업무가 2006 년 6 월 10 에 처리된 경우 200609 를 작성해야 합니다. (이 일자는 세금 공제 기간의 일자입니다.)
셋. 기본 데이터 수집-수출품 상세 신고 입력-추가
4. 기본 데이터 수집-수출 문서 상세 입력 완료-신규.
1 수집된 문서에 따라 이전 입력에 해당하는 데이터를 찾아 수정을 누릅니다.
2 주기는 자동으로 생성됩니다.
3. 일련 번호 규칙은 수출품 상세 신고 입력과 동일합니다.
4. 파일의 수신 표시는 BH 입니다. BH 를 기입한 후 수출신고서번호와 외환반제 번호란이 채워질 수 있다는 것을 알 수 있다.
5. 수출신고서의 번호는 신고서의 오른쪽 위 코드인 마지막 9 자리 00X (보통 한 장에 몇 건의 거래가 있어 일일이 입력해야 하므로 첫 번째 신고서 번호는 코드의 마지막 9 자리 00 1 등), 신고서 번호는/Kloc-0 입니다
6. 외환 반제 번호는 반제 명세서의 번호입니다.
7 힌트 세관 신고서 번호가 이전 세관 신고서 번호와 일치하지 않습니다. 반제 전표 번호가 이전 반제 전표 번호와 일치하지 않아 교체를 확인합니다.
8 저장. 다음 단계로 진행합니다.
9. 일련번호를 재정렬합니다. 일련 번호를 다시 정렬하다. 깨진 번호나 무거운 번호는 뒤의 상세 데이터를 신고할 수 없습니다.
다섯째, 기본 데이터 수집-수출 상품 감기 세부 사항을 생성합니다.
이는 이전 기간에 도출되었지만 모든 문서가 수집되지 않았고 현재 기간에 오류가 발견된 업무 음수를 취소하고 재입력하는 것입니다. 이러한 오류에는 다음이 포함될 수 있습니다.
같은 신고서의 경우:
1 수출화물 상세 신고 입력은 공급 가공으로 입력되었으며, 수령시 공급 가공이 아닌 것으로 나타났습니다. 수출화물 상세 신고 입력은 재료 가공이 아니지만, 영수증을 받을 때 재료 가공인 것으로 밝혀졌습니다.
수출품 상세 신고에 입력한 상품 코드는 입출금 목록의 상품 코드와 일치하지 않습니다.
수출 물품 상세 신고서에 입력된 입력 FOB 가 입고된 모든 문서의 입력 FOB 와 일치하지 않습니다.
수출 물품 상세내역 신고에 입력된 수출 송장 번호가 접수된 모든 문서의 수출 송장 번호와 일치하지 않습니다.
5. 수출품 상세 신고서에 입력된 수량과 금액이 수금문서의 수량과 금액과 일치하지 않습니다.
6. 수출품 상세 신고서에 각 항목의 순서가 각 입고의 순서와 일치하지 않습니다.
수출 상품 반제:
1 오류 신고서에 해당하는 수출품 상세 신고에 입력된 데이터를 찾아, 수출을 누르고, 이전의 모든 서류를 수거할지 여부, 전기 이월의 체크 표시, 확인을 누릅니다. 그런 다음 수출품 상세 신고에 일련 번호 Z000 이 있는 기록이 나타납니다.
2 오류가 있는 모든 신고서를 상계한 후 탈퇴하여 기본 데이터 수집-수출품 상세 신고 및 입력을 입력합니다. 생성된 모든 오프셋 레코드를 볼 수 있습니다. 일련 번호는 모두 Z000 입니다. 일련 번호를 다시 정렬하다.
3. 상계된 신고서에 대해 정확한 데이터를 입력합니다. 주: 이 시점에서 채워진 세관 신고서 번호와 반제 전표 번호는 실제 세관 신고서 번호와 반제 전표 번호이고 문서 영수증 플래그는 비어 있습니다.
동사 (verb 의 약자) 면세 및 세금 환급 신고-상세 신고 데이터를 생성합니다.
1 의 자동 로그인은 채워진 기간에 속하므로 확인을 수정할 수 있습니다.
2 신고 전에 백업이 필요한 경우 현재 시스템을 백업하고 확인하십시오.
3. 신고 데이터의 저장 경로를 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 경로를 선택하면 확인 및 채워진 새 경로 시스템이 자동으로 생성됩니다.
7, 기본 데이터 수집 입력-부가가치세 신고 항목 입력-증가.
기업 부가가치세 신고서에 해당 데이터를 기입하다.
8, 기본 데이터 수집 입력-세금 환급 신고 요약 테이블 입력-증가.
빈 공간을 클릭하면 모든 데이터가 자동으로 생성됩니다. 참고: 요약 테이블에서 자동으로 생성된 데이터는 수동으로 수정할 수 없습니다. 저장을 누르면 됩니다.
9. 면세 및 세금 환급 신고-요약 신고 데이터를 생성합니다. 동일한 면세 및 세금 공제 신고-상세 신고 데이터를 생성합니다.
10. 세무서의 요구에 따라 생성된 상세 신고 데이터와 요약 신고 데이터를 세무서에 제출하여 사전 신고를 합니다. 세무서는 의문점 정보, 서류 미비 등 기타 피드백 정보를 생성하여 기업에 피드백합니다.
11. 기업이 피드백 정보를 받은 후 피드백 정보 처리-세무서 피드백 정보 읽기 (수락).
12. 피드백 정보 처리-세무서 피드백 정보 조회, 세무서 피드백 정보 조회, 정보 처리.
열세 살. 세무서에 최종 데이터를 제출하다.
14, 면세 및 세금 환급 신고-신고 보고서를 인쇄합니다.
다음 보고서를 인쇄합니다.
1 수출품 면세 환급 신고 목록 (현재 수출 상세내역).
2. 수출품 면제 세금 환급 신고 목록 (이전 기간에 모든 문서가 수집되었습니다).
3. 수출화물면제환급신고요약표.
4. 수출화물면제환급신고요약표 일람표 (세무서 요구).
이것은 기업의 이달 신고가 끝난 것이다.
참고:
1 위 작업은 모두 버전 6.2 생산기업 수출환급시스템을 기준으로 합니다.
위의 작업에는 해당 월에 발생한 공급 가공 업무가 포함되지 않습니다. 앞으로 사료 가공 업무의 가공 방법과 절차에는 전문적인 문장 소개가 있을 것이다.
3. 각지 세무서의 요구가 다르면 상술한 절차 중 일부가 정확하지 않을 수 있습니다. 먼저 모든 파일을 수집하여 자세한 로그아웃을 해야 합니다.
법적 근거:
국세발 [2002] 1 1 호문 제 2 조에 따르면 생산업체 수출화물의' 면제환급액' 은 수출화물의 해외가격과 수출화물환급률을 기준으로 계산해야 한다. 수출품의 양도가격은 수출송장의 양도가격을 기준으로 한다. (예컨대 위탁대리 수출은 위탁자나 수탁자가 수출송장을 발행할 수 있다.) 거래가 다른 가격 조건 하에서 이루어진 경우, 회계 제도에 따라 수출 판매 수입을 소비할 수 있는 운송비, 보험료 및 커미션을 공제해야 합니다. 신고 금액과 실제 지급 금액이 다를 경우 다음 세금 환급 신고 시 (또는 연말 청산 시) 조정이 이루어집니다. 수출송장은 본선가격을 진정으로 반영할 수 없고, 기업은 실제 본선가격에 따라' 면제, 도착, 환불' 세금을 신고해야 하며, 세무서는' 중화인민공화국 세수징수관리법',' 중화인민공화국 부가가치세 잠행조례' 등 관련 규정에 따라 검증할 권리가 있다.