1. 금나비 K3 시스템 주 인터페이스로 들어가 맨 왼쪽 시스템 설정을 클릭합니다 (아래 그림 화살표 참조).
2. system setup 모듈에 들어간 후 보조 메뉴 기본 정보를 클릭한 다음 3 단계 메뉴 공용 정보를 클릭합니다 (아래 그림 화살표 참조).
3. 상세 기능에 들어간 후 아래 그림 화살표로 표시된 하위 공급자를 클릭하여 들어갑니다.
4. 공급자 인터페이스에 들어가면 추가 버튼이 회색으로 되어 추가할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 서두르지 마세요. 아래 그림 화살표에 표시된 대로 먼저 아래 공급자 열을 클릭하세요.
5. 공급자 열을 클릭하면 추가 버튼이 켜진 다음 추가 버튼을 클릭합니다 (다음 그림의 화살표 참조).
6. "추가" 버튼을 클릭하고 팝업 창을 팝업하고 아래 그림 화살표에 표시된 대로 공급자 코드와 전체 이름을 입력합니다.
7. 공급자 코드와 전체 이름을 입력한 후 왼쪽 위에 있는 저장 버튼을 클릭하여 아래 그림 화살표에 표시된 대로 저장합니다.
확장 데이터:
회계에서 공급자를 설정하는 것은 보조 회계를 용이하게 하고 장부를 명확하고 조회하기 쉽도록 하기 위해서이다. 보조 회계: 보조 계정 범주라고도 하며, 실제로는 특정 과목의 특별 회계 요구에 따라 고객, 공급자, 부서, 직원, 프로젝트 등과 같은 특정 범주에 대한 특별 회계를 직접 수행합니다.
공급자의 해당 과목은 일반적으로 미지급금 및 기타 미지급금입니다. 공급자의 해당 역량은 고객입니다. 공급자 및 고객에 해당하는 보조 계정 (예: 고객 프로젝트 회계를 사용하는 외상 매출금 및 공급자 프로젝트 회계를 사용하는 미지급금) 은 계정 바로 아래에 상세 하위 항목을 추가하는 것보다 더 명확하고 정확합니다. 기업 재무업무가 통합되면서 시스템 통합이 높을수록 이런 보조계좌의 우세는 더욱 두드러진다.