I. 목적
ERP 시스템의 구현을 통해 일상적인 비즈니스 운영 프로세스를 표준화하고 기업의 관리 수준을 높이며 ERP 시스템의 정상적인 운영을 보장합니다.
둘째, 기본 파일 설정 및 입력
1. 프로젝트 아카이브: "판매 프로젝트 승인 양식" 승인 후 마케팅 부서는 프로젝트 파일에 "판매 프로젝트 번호" 를 추가합니다. 계획 부서에서 생산 주문 번호를 확인한 후 수정된 품목 번호의 생산 주문 번호는 실제 생산 주문 번호와 일치합니다.
2. 고객명 파일: 판매 계약이 성립되면 영업부는 계약서명회사명 (계약도장명) 에 따라 현재 회사 아래의 고객 파일 아래에 고객명을 추가합니다.
3. 최종 품목 번호 지정: 도면을 정형화한 후 제품 구조에 들어가기 전에 최종 품목의 이름을 지정하고 품목 번호 지정 규칙에 따라 최종 품목 번호 파일을 재고 파일에 추가합니다.
4. BOM: 도면을 마무리한 후 기술부는 설계 통지를 발행할 때 제품 구조에 BOM 을 입력합니다.
5. 품목 번호 지정: 구매 부서에서 신규 원자재 품목 및 사양을 추가할 때 품목 번호 지정 규칙에 따라 품목 번호 지정 파일을 추가합니다.
6. 중간제품 코딩: 제품이 정형화되면 공정 기술부는 품목 코딩 규칙에 따라 호스트 제품의 일반 부품 이름을 지정하고 중간제품 코딩 파일에 추가합니다.
7. 공급자명 파일: 공급자를 추가하면 구매 부서에서 공급자 파일을 추가합니다.
셋째, 조달 비즈니스 시스템 운영 프로세스
회사의 경영 및 생산 모델에 따르면 모든 생산 및 사무용품 (식당 생활용 재료 제외) 은 먼저 계획과 신청을 해야 하며, 사장이나 담당 부사장의 승인을 받아야 구매할 수 있다. 주요 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 구매 계획 또는 구매요청: 기술부 호스트 BOM, 엔지니어링 배송 목록, 임시 구매요청 (구매요청) 의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 수요 부서는 구매 수요에 따라 사전에 서면 계획이나 신청서를 제출하고 승인 후 구매부에 제출한다.
2. 구매 발주: 구매부는 계획 또는 구매요청에 따라 공급자를 찾아 결정하고, 구매 계약을 체결하고, "구매 발주" 를 입력하고, 재무부에 감사를 통지하고, 구매 태스크를 구매자에게 적시에 납품합니다.
도착: 공급자는 두 개의 운송장을 제공해야합니다. 도착한 후 라이브러리 관리자는 "주문" 에 따라 "구매 운송장" 을 생성하고 인쇄하여 "자재 검사서" 로 품질부에 제출합니다 (업무를 원활히 하기 위해서는 당일 업무가 당일 완료되어야 합니다). 물건을 받을 때, 창고 관리인은 공급자에게 화물과 함께 운송장을 휴대할 것을 상기시켜야 한다. 만약 한 부만 있다면 나중에 우리에게 주세요.
4. 보관: 창고 관리자는 운송장 및 자재 검사 주문에 따라 구매 도착 주문의 입고 수량을 수정하여 구매 입고 주문을 생성합니다. "구매 예치서" 는 한 양식에 두 부 (첫 번째 예치서, 두 번째 구매 환급서) 이다. 창고는 다음날 9 시 이전에 구매 영수증, 운송장, 검사서를 재무부에 제출하여 검토해야 합니다.
5. 심사: 재무부 직원은 구매 입고, 운송장, 검사서 내용이 일치하는지 확인하고 물품이 완비된 후 구매 입고 명세서에 서명합니다. 제 2 연합 구매부 환급, 보관연합은 "운송장" 과 "검사서" 에 해당하는 창고에 의해 제본됩니다.
영수증: 부가가치세 전용 송장 제공 임시 구매는 제때에 송장을 받아야 하고, 공급자는 반드시 제때에 송장을 발행해야 한다. 구매부 직원은 "구매 영수증" 사본에서 송장을 생성하거나 송장을 직접 입력하고 주문서 2 를 운송장, 송장과 함께 재무부에 제출합니다. 재무부 회계는 구매 송장을 검토하고, 송장 상황에 따라 현금으로 지급하며, 구매 입고와 송장 결제를 확인합니다.
7. 지급: 공급부는 지급을 신청하고 재무부 회계는 어음 영수증 및 계약서에 명시된 결제 조건에 따라 지급을 검토합니다.
8. 반품: 반품이 접수되었습니다. 빨간 글씨' 구매영수증' 을 입력해서 반품합니다.
9. 월결산: 재무부는 구매 예치서와 실제 상황에 따라 재고 회계 관리에서 구매 예치서에 대한 잠정 입력을 생성하고 월결산을 진행한다.
넷. 재고 업무 시스템 운영 프로세스
1, 자료 제공
-양식 작성: 수료원이 수공 수취재 단일식 3 부 (제 1 부본, 제 2 재무련, 제 3 창고 전표) 를 작성하며, 부서 관리자가 심사한 후 (생산수령재는 생산계획의 승인을 받음) 창고 관리인에게 자재 출고서를 제출하여 수령의 근거로 삼았다.
--체크 아웃: 라이브러리 관리자는 송수신 범주, 부서, 창고, 재고 코드, 수량, 생산 주문 번호 (판매 품목 번호) 를 포함한 판매 품목 또는 부서의 수령 목록을 기준으로 자료 체크 아웃 양식 4 부 (1 부본, 2 재무 연합, 3 차 창고연합, 4 위) 를 인쇄합니다 수령인이 서명을 확인한 후, 자재 출고증서를 가지고 3 부씩 창고 관리원에게 가서 재료를 수령하고, 창고 관리인은 착오가 없는지 확인한 후 서명을 하고 출고하며, 재고 시스템에서 자재 출고서를 심사한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 재료명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 재료명언)
-심사, 확인: 자재 출고서 제 1 련과 원시 증명서는 창고 관리인이 제본하여 보관하고, 재료 출고서 제 2 연재무연합과 제 2 련은 다음 날 9 시 이전에 재무부에 넘겨주고, 제 3 창고 창고 관리인은 실물 점검을 통해 창고 시스템 데이터를 확인하고 제본하고, 제 4 연재 명세서는 영재 부서에서 보관하여 수료의 근거로 삼는다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 재료명언)
2. 제품 창고 업무:
제품 호스트 완료 후 품질부에 합격증을 찍고 생산부 지정인원이 당일 입고되어' 완제품 입고서' 를 작성하며, 재고관리원 현장에서 모델과 재고 수량을 확인한 후 서명하고,' 제품 입고서' 를 입력하며, 수발 범주, 부서, 생산 로트 번호, 품목 번호, 재고 번호, 재고 번호,
동사 (verb 의 약자) 판매 업무 시스템의 운영 흐름
1. 출하 목록: 설계부는 설계 통지가 나온 직후 "출하 목록" 을 작성하고 "판매 주문" 을 입력합니다. 생산부에 심의를 통지했다.
2. 출하 통지: 계획부는 판매 계약을 추적하고 재무부는 출하 조건에 맞는 금액을 받을 때 계획부에 서면으로 통지합니다. 기획부는' 판매 주문' 에 따라 판매 송장을 생성하고, 반환 보증서를 재무부에 첨부했다.
3. 납품: 창고는 판매 주문 준비금에 따라 실제 납품 수량을 채웁니다. 발송인이 서명을 검토한 후 어음원은 시스템에서 판매 출납서 생성을 심사했다.
4. 보충: 계획 부서는 인보이스를 작성하고 재무부에 방항장을 찍습니다. 배송 절차가 위와 같다.
5. 송장: 금융이 금세 소프트웨어에 따라 발행한 송장에 대해 친구 시스템으로 송장 데이터를 입력하는데, 송장 유형은 실제 송장과 일치합니다. 입력된 송장을 저장할 때 창고의 정확성을 주의하고 저장 후 점검한다.
6. 회계 처리: 송장은 미수금 시스템에서 검토되고, 재고할 때 송장과 입고서 반제됩니다. 동시에, 송장에 의해 생성 된 판매 아웃 바운드 주문은 재고 관리에서 승인되고, 판매 아웃 바운드는 재고 회계에서 계산되고, 판매 원가 이월 증서가 생성됩니다.
자동동사 금지
상응하는 서류자료를 입력할 수 없고, 제때에 절차에 규정된 일을 완성할 수 없고, 일을 지체할 수 없다. 줄거리의 경중을 보고, 기억하고, 벌금을 부과하고, 심지어 경제적 손실을 배상하는 처벌을 내리다.
ERP 는 새로운 엔터프라이즈 관리 모델이며 ERP 구현은 조사, 선택, 계획, 교육 및 기능 조정과 같은 다양한 단계를 포함하는 상당한 프로젝트입니다. ERP 소프트웨어의 구현은 기업의 비즈니스 프로세스를 최적화하고 기업의 관리 수준을 향상시킬 수 있습니다. 제품 배달 시간을 단축하고 고객 서비스 수준을 향상시킵니다. 비용을 절감하고 수익성을 향상시킵니다. 제품 품질 향상 기업의 핵심 경쟁력을 높이는 등.