조달 운영 관리 프로세스는 다음과 같습니다:\x0d\ 1. 가격 검색\x0d\ (1) 원자재 조달 요구 사항을 명확히 합니다\x0d\1. 특정 용도에 따른 요구 사항을 확인합니다\x0d\: \x0d\ (1) 기술 인력 또는 수요자는 자재 조달 요구 사항(제품 모델, 기술 매개 변수, 재료 등 포함)을 제시합니다. \x0d\ (2) 제안 부서는 자재 요구 사항을 제시하고 조달은 다음을 기반으로 합니다. 샘플을 조달한 후 제안자는 구체적인 자재 요구 사항을 확인합니다. (자재 요구 사항이 불분명한 경우) \x0d\2. 구매 담당자는 원자재 구매 요구 사항을 정리하여 후속 구매에 대한 기준을 제공합니다. 생산에 변경 사항이 있는 경우 즉시 구매 부서에 알립니다. \x0d\ (2) 공급업체 개발\x0d\1. 다양한 정보 채널을 통해 관련 공급업체 또는 계약업체에 대한 정보를 수집하고, 최소 3개 이상의 공급업체를 찾습니다. 해당 공급업체 또는 계약업체에 전화 또는 QQ로 문의합니다. 사전 커뮤니케이션을 수행합니다. : 관련 기술 정보, 견적서 등을 요청하고, 필요한 경우 테스트할 샘플을 보내달라고 요청합니다.\x0d\2. 사전 비교 후 실질적인 의사소통에 비교적 적합한 3개 이상의 회사를 찾습니다(Raw의 경우). 용도가 많거나 중요한 자재는 현장평가를 거쳐 필요한 경우 종합평가를 거쳐야 함), 가격, 성능, 서비스 및 기타 관련 요소를 바탕으로 "가격 검색 목록"이 구성되어 판매를 위한 기초로 사용됩니다. 공급업체 선정. \x0d\3. 샘플 도착 및 사용을 추적합니다. \x0d\4. 모든 검사를 통과한 후 예비 협력이 수행될 수 있습니다: 교정, 소량 구매 등 \x0d\5. , 평가가 이루어지며, 자격이 부여되면 자격을 갖춘 공급업체 또는 가공업체를 선택하고, 여전히 문제가 있는 경우 당사의 기준을 충족할 때까지 기한 내 개선을 요청합니다. \x0d\ 2. 조달 프로세스 구현 \x0d\ (1) 구매 신청: \x0d\ 1. 창고는 담당 관리자의 승인을 받은 후 최소 재고를 기준으로 제품 자재 구매 신청서를 제출해야 합니다. 부서에서는 확인 및 서명을 위해 구매 부서 관리자에게 제출됩니다. 구매 직원은 조달 계획을 수립하고 공급업체를 선택하며 요구 사항에 따라 조달을 실행합니다.\x0d\2 사무용품 및 생활용품은 관리 부서에서 신청합니다. 담당부서 관리자의 승인 후 구매부서에 제출하여 서명을 받습니다. (특수한 경우 행정부서가 자체적으로 구매할 수도 있습니다.) ;\x0d\ (2) 조달 구현: \x0d\1. 먼저 적합한 공급업체를 선정하여 자재주문을 합니다. 구매관리자의 서명 및 확인 후 공급업체에 팩스로 전송되어 공급업체에게 구매주문서(구매 및 매매 계약서) 작성을 요구합니다. 서명 확인 후 발송됩니다. 구매담당자가 모델, 수량, 가격, 도착일 등을 확인하고, 확인 후 제작 및 배송을 요청하기 위해 공급업체에 반송됩니다. 원래 부품을 정리하고 추적합니다. 상황;\x0d\2. 사무용품 및 생필품 구매는 구매부서에서 사전 평가 후 재무부에서 현금을 빌려서 월간 소모량이 많은 자재를 직접 구매합니다. 고정 공급을 위해 한두 명의 적합한 상인을 찾아야 합니다. \x0d\ (3) 조달 후속 조치: \x0d\1. 모든 구매 주문(구매 및 판매 주문)은 통합 관리를 위해 "구매 계획"에 요약되어야 합니다. 일정에 있는 "공급업체 배송 일정"은 후속 배송 및 의사소통의 기초로 사용됩니다.\x0d\3. 자재가 회사에 도착하면 구매 직원이 서명하고 수량을 확인합니다. 불량 자재는 즉시 반환됩니다. 자재 부족 시 보충이 필요합니다.\x0d\4. 구매 부서에 자재 입고 전표를 제출하면 입고 전표가 확인됩니다. 당일 특급배송 주문을 하고, 요약표에 기록하여 문의하세요. \x0d\즉시 후속 조치가 필요합니다.
\x0d\ (4) 공급업체 관리: \x0d\1. 전체 조달 프로세스 동안 "조달 계획"에 "공급업체 평가 양식"을 적시에 입력합니다. 정기적으로(분기별) 모든 제3자를 평가합니다. 생산 능력, 품질 관리, 가격, 서비스 등의 측면. 자세한 내용은 "카탈로그"를 참조하십시오.\x0d\3. 평가 결과에 따라 공급업체를 분류합니다(A, B, C, D의 4가지 수준으로 구분) ): 카테고리 A는 우수, 카테고리 B는 적격, 카테고리 C는 강력한 자격에서 제외, 카테고리 D는 무자격입니다.\x0d\4. 카테고리 A 공급업체와 좋은 협력 관계를 유지합니다. C 공급업체 공급업체는 기한 내에 개선을 요구합니다. 카테고리 D 공급업체를 취소하고 협력 관계를 종료합니다.\x0d\5. 특정 상황에 따라 공급업체와 제품 가격 및 지불 주기를 협상합니다.