제 2 부 성 교통청 20 13 부문 결산 및 설명.
첫째, 20 13 년도 부서 결산 보고서 (첨부 참조)
둘째, 상황.
(1) 당해년도 매출
20 13 년, 우리 청과 소속 사업 단위 * * * 부서 예산 수입 25333 128500 원을 받았습니다. 그 중 재정충당금은 2465233438+0 만원으로 총소득의 97.32% 를 차지한다. 상급보조수입은 4999 만 5000 원으로 총소득 1.97%, 영업소득 3 1.99 만원으로 총소득 0.01%를 차지한다. 기타 매출 17576500 원으로 총소득의 0.70% 를 차지한다.
(b) 올해 지출
20 13 년, 우리 국 및 소속 사업 단위 예산지출 24900 197900 원. 그 중 기본지출 66925 만 6600 원으로 총지출의 26.88% 를 차지한다. 프로젝트 지출182,062.15 만원, 총 지출의 73 1 1%, 운영지출 3/kloc
세 번째 부분은 명사를 설명합니다.
20 13 정부 수지 분류 및' 행정사업 단위 재무규칙' 에 따르면 성 교통청 20 13 년 결산 관련 조항은 다음과 같이 해석된다.
재정 충당금 (보조금) 수입: 성급 재정 예산 안배와 그해에 지급한 자금을 가리킨다.
교통: 교통 및 우편 서비스에 대한 정부의 지출을 반영합니다. 우리 국의 운송은 주로 도로수로 운송 비용이다.
교육: 교육에 대한 정부의 지출을 반영합니다. 우리 국의 교육지출은 주로 호북 교통직업기술학원 고등직업교육지출이다.
사회보장과 취업: 사회보장과 취업에 대한 정부의 지출을 반영한다. 우리 국 사회보장과 취업지출은 주로 행정사업단위 퇴직, 기업개혁보조금, 취업보조금, 연금, 퇴직정착 등의 지출에 쓰인다.
건강 관리: 정부의 건강 관리 지출을 반영합니다. 우리 국의 의료 위생 지출은 주로 의료 보장 지출이다.
기본 지출: 개인 지출 (기본 임금, 수당, 보조금 등 포함) 을 나타냅니다. ) 및 공공지출 (사무비, 유틸리티, 우편요금, 교통비, 회의비, 출장비 등 포함). ) 기관의 정상적인 작동을 보장하기 위해 일상적인 임무를 완수하기 위해 발생했다.
프로젝트 지출: 기본 지출 외에 특정 행정 임무 및 경력 개발 목표를 달성하기 위해 발생하는 지출입니다.
I. 주요 기능
(a) 지방 교통 개발 전략, 산업 정책 규정 및 지방 정부 규정을 조직하고 지방 교통 행정 법 집행 및 산업 관련 제도 개혁을 지도한다.
(b) 지방의 교통 산업 관리, 민간 항공, 철도, 우편 및 기타 분야의 조정 및 서비스 업무를 담당합니다. 성 전체의 종합교통체계와 관련된 계획 조율 업무를 맡고 교통업계의 통계 업무를 맡다.
(c) 지방 고속도로, 수로 및 기타 산업 개발 계획, 정책 및 표준을 개발하고 구현을 감독합니다. 물류 개발 전략 및 계획 수립, 관련 정책 및 표준 개발, 구현 감독 등에 참여합니다.
(d) 지방의 도로 수로 운송 시장 감독을 책임지고 관련 정책, 접근 시스템, 기술 표준 및 운영 규범을 개발하고 시행을 감독한다. 성 전체의 도시와 농촌 여객 수송 및 관련 시설의 계획과 관리를 지도하고, 지방 수상 교통 안전의 감독 관리를 담당하다.
(5) 성 전체의 도로 수송 건설과 시장 감독을 책임진다. 도로수운공사 건설과 정비와 관련된 정책, 제도 및 기술 표준을 제정하고 시행을 감독하다. 도로 수송과 관련된 중점 공사 건설과 공사 품질, 안전 생산의 감독 관리를 조직하다.
(6) 지방 고속도로 수로 고정 자산 투자 규모 및 건설 프로젝트 개발, 연간 계획 및 지방 재정 예산 준비, 주정부가 정한 권한에 따라 교통 고정 자산 투자 프로젝트 승인 성 전체의 교통비 징수와 사용을 조율하는 감독 관리 업무를 조직하다.
(7) 성 전체 도로 수로 교통 비상 관리 업무를 지도하고, 중점 간선 도로망 운행 감시를 지도하며, 성 전체 고속도로의 중앙 통일 관리를 담당하고, 국방 동원과 교통 전비 관련 업무를 맡고 있다.
(8) 성 전체의 교통 정보화 건설을 지도하고, 성 전체의 도로 수로 업계의 과학 기술, 환경 보호, 에너지 절약 감축 업무를 지도하다.
(9) 성 전체의 도로수로 국제협력과 외사 업무를 책임지고 홍콩 마카오 대만과의 교류와 협력을 전개하다.
(10) 대기업에' 직통 열차' 서비스를 제공한다.
(11) 상부에서 맡긴 기타 업무를 맡다.
둘째, 부서 예산 단위의 구성과 인력
20 14 년, 성 교통청은 부서 예산에 포함된 부서가 23 개 있는데, 그 중 행정단위 1 개, 공무원 관리사업 단위 6 개, 전일제 사업 단위 7 개, 차별화사업 단위 8 개, 고위직 전문 학교/KLOC-0 개
20 14 년, 지방 교통청은 예산에 포함된 직원 9547 명 중 행정직원 87 명, 전문직 직원 687 명, 차액 직원 877 1 명, 서비스 직원 2 명을 포함했다.
20 14 년 성 교통청 예산내 고속도로 관리원 2 138 명.
20 14 년 성 교통청 예산에 포함된 퇴직자 852 명 중 퇴직자 58 명, 퇴직자 794 명.
20 14 년 후베이 교통직업기술대학원에는 126 13 명의 학생이 성교통청 예산에 포함됐다.
아래 표 참조: 부서 예산 단위 구성 1 호북성 교통청 2 호북성 교통청 고속도로 관리국 3 호북성 교통청 도로 관리국 4 호북성 교통운송청 물류 개발국 5 호북성 교통청 항항 (해사) 관리국 6 호북성 교통청 고속도로 관리국 7 호북성 교통청 공사 품질. 양감독국 8 호북성 교통운송청 물류서비스센터 9 호북성 교통운송청 정보센터 10 호북성 교통운송청 기획실 16 호북성 교통청 건설역 12 호북성 교통청 기자역 1 3 호북성 교통운송청 중점 건설 지도부 사무실 65438+ 04 호북성 교통운송청 세계은행 대출사업실 15 호북성 교통운송청 주정 고속도로 관리처 교통청 한석고속도로 관리처 17 호북성 교통청 오서고속도로 관리처 18 호북성 호북성 교통운송청 황무고속도로 관리처 20 호북성 교통운송청 황황황황고속도로관리처 2 1 후베이 직업기술학원 22 호북한강 최자영 항전허브 관리처 23 호북성 고속도로 네트워크 요금센터 3. 본 부서 예산에는 20 14 년도 정부 상환지출 예산 4079637 1 만원이 포함되어 있습니다.
두 번째 부분은 성 교통청 20 14 년도 부서 예산표입니다. 20 14 년도 수지 예산 요약 단위: 만 원 소득지출 프로젝트 예산 수 프로젝트 예산 수 재정지출소득 670,905.48 교육12,679.32 사업소득, 사회보장 및 취업 542.78 사업단위 업무소득, 의료위생 434.94 879.65 올해 총 매출 67 1 722536.69 20 14 재정지출예산표 단위: 만원계정코드 계정명 예산수 중 기본지출항목 지출100 710.7219 288 Kloc-0/ 행정 운영 (도로 902.136,098.647,803.532050305 고등 직업 교육12,089.76 7,876.
단위: 만원 공사 예산 총액 5,774.65, 1. 공무로 출국하는 비용 39.70 2. 공무접대비 773.38 3. 공무교통비 4,961.57, 그 중 공무차 운행유지비 4,943.59, 공무차 구매비 17.98 제 3 부.
첫째, 예산 수입 및 지출
부서 예산 수입 673536 만 6900 원. 그 중 재정충당금은 670,905 만 4800 원으로 예산소득의 99.1%를 차지한다. 기타 수입은 820 만 4700 원으로 총소득의 0.12% 를 차지한다. 전년도 잔액 (전입) 은 65,438 원+0,865,438 원 +00.74 만원으로 총소득의 0.27% 를 차지했다.
부서 예산 지출 673536 만 6900 원, 그 중 기본지출 78353 만 7200 원, 총 지출의11.63%; 프로젝트 지출 595182 만 9700 원으로 총 지출의 88.37% 를 차지한다.
지출 기능별: 운송 659879 만 6500 원으로 총 지출의 97.97% 를 차지한다. 교육은 126793200 원으로 총 지출의1.88% 를 차지한다. 사회보장과 취업 542 만 7800 원으로 총 지출의 0.08% 를 차지한다. 의료위생 434 만 9400 원으로 총지출의 0.07% 를 차지한다.
둘째,' 삼공' 경비.
우리 청의' 삼공경비' 예산은 5774 만 6500 원으로 고속도로 정부의 대출금 상환 지출을 제거한 후 예산지출의 2.2% 를 차지한다. 이 중 공출국비 39 만 7000 원, 공무접대비 773 만 38000 원, 공무교통비 49610.57 만원. 공무용차 비용 중 고속도로와 고급 항로관리 공무차 운영유지비 4074 만 3900 원으로 공무용차 비용의 82% 를 차지한다. 주된 이유는 다음과 같습니다.
20 13 년 말 현재, 우리 성의 고속도로 마일리지는 4333km 로, 이미 우한 중심의 각 시 현의 고속도로망을 형성하였다. 강한운하 주체 공사가 완공됨에 따라 우리 성은 8 10/0km 의 고급 항로망을 형성했다. 톨게이트와 항로 정비관리망은 대부분 시내에서 멀리 떨어져 있다. 고급 항로의 도로 관리, 정비, 유료, 안전 및 운영 유지 관리 등의 업무는 점, 선장, 면폭이 넓기 때문에 공무차량 (법 집행과 특수기술차량 포함) 에 필요한 경비가 필요하다. 도로 순찰, 유료검사, 일상적인 요양, 안전보장, 비상처분 등의 업무가 정상적으로 진행될 수 있도록 해야 한다.