병원 연례 감사 보고서 1
지난 20 년 동안, 병원 당정 지도자의 높은 중시와 지원 하에 우리 병원 내부 감사 업무는 병원 내부 감사 업무에 관한' 감사법' 과 보건 행정부의 규정을 진지하게 관철하고' 전면감사, 중점 강조' 의 감사 방침을 견지하며 병원 당정 지도자의 요구에 따라 병원 센터 업무를 밀접하게 둘러싸고 병원 재무질서를 유지하고 병원 경제행위를 규범화한다. 자금 사용 효율 향상을 둘러싸고 절약형 병원, 화합병원 건설을 목표로 감사 기능을 적극적으로 이행하고, 초점을 강조하고, 실효를 중시하며, 점차 감사 분야를 넓히고, 실무적으로 감사 업무를 전개하며, 각 임무를 원만하게 완수하고, 어느 정도 성과를 거두었다. 병원 20 14 년 내부 감사는 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 시스템 구축을 강화하고 감사 행동을 규제한다.
1 년 동안, 우리는 국가 감사 법규를 엄격히 집행하는 동시에 제도 건설을 강화하고, 각 제도를 건립, 건전, 보완하고, 심사 제도를 개선하고, 감사 업무의 기본 절차를 규범화했다. 이러한 노력을 통해 감사 행위를 규범화하고 병원 내부 관리를 개선하며 감사의 영향을 확대하고 감사 업무의 효율성을 높이며 당풍 염정 건설을 강화하고 좋은 의덕을 양성하는 데 적극적인 역할을 하여 인민이 만족하는 병원을 건설하기 위한 든든한 토대를 마련했다.
둘째, 병원 센터를 둘러싸고 적극적으로 내부 감사를 실시한다.
1, 내부 감사를 적극적으로 수행하고 감사 효율성의 역할을 수행합니다.
병원 센터 업무를 둘러싸고 내부 감사를 적극 전개하고 재정수지 감사를 바탕으로 대형 설비, 물자 구매, 의약품 구매, 인프라 수리 프로젝트 감사에 중점을 두고 감사 분야를 지속적으로 넓히고 감사 감독을 확대하여 뚜렷한 성과를 거두었다. 병원은 내부 감사를 적극적으로 수행함으로써 상당한 경제적 사회적 혜택을 얻었을 뿐만 아니라 관리 부서의 책임감과 관리 수준을 촉진하고 높였다.
2. 감사 범위를 확대하고 감사 감독과 서비스 기능을 발휘한다.
종합 감사, 중점 강조 방침을 계속 관철하면서 중점 부문, 중점 자금, 중대 사안의 감사를 잘 파악하여 감사 범위를 점차 확대하고 감사 업무의 감독과 서비스 기능을 더욱 발휘하다. 첫째, 재무수지와 경제활동감사업무를 잘 하고 감사에서 발견한 문제에 대해 제때에 건의를 하고 감사기관의 제도 건설과 일상수지관리 방면의 개선과 개선을 강력하게 강화하였다. 둘째, 병원의 대형 설비, 물자 조달, 의약품 구매, 인프라 및 수리 공사에 참여하는 입찰, 경제 계약 체결에 대한 감사 및 감독, 병원 비용 절감, 병원 자금의 정확하고 합리적인 사용 보장.
홍보를 강화하고 감사의 중요성을 강조하십시오.
홍보를 강화하고, 감사 업무의 중요성을 강조하며, 내부 감사 업무의 동태, 감사법규, 감사제도 등을 공개하다. 흑판보, 홍보란 등을 통해 병원 직원과 학과를 위한 감사 정보 교류 창구를 마련한다. 동시에, 관련 감사 결과를 일정 범위 내에서 통보한다. 이러한 작업을 통해 병원 직원들은 병원 내부 감사 업무의 중요성에 대한 인식을 더욱 깊어지게 하고 감사 환경을 개선하고 최적화하며 병원 직원들이 더 많은 이해와 지원을 받고 병원 내부 감사 업무의 건강하고 지속적인 발전을 촉진했습니다.
4. 감사 결과를 이용하여 당풍 염정 건설을 촉진하다.
감사 결과에 따르면, 우리 병원은 사람의 재물과 주요 일자리 관리 사용에 대한 감독을 강화하고, 주요 일자리 책임자에 대한 집단적 훈계를 실시하며, 당원 간부들에게 직권을 올바르게 행사하도록 촉구합니다. 구매입찰제도 시행에 대한 감독을 강화하고, 대형 설비, 재료, 의약품 등에 대해 규정 절차에 따라 공개 입찰과 집중 구매를 실시하여' 암박스 조작' 을 근절하고 권력 부패를 피한다. 우리 병원은 또한 의료 관리 및 서비스 행위의 규범을 강화하고 의약품 구매 및 판매 분야의 비리를 바로잡고 상업 뇌물 특별 관리 성과를 공고히 하며 의약품 구매 분야의 불량거래 행위에 대한 조사력을 강화하고 의약품 설비 관리를 강화하여 약품 설비 구매의 비리를 근절하였다. 감사 결과의 응용을 통해 당풍 염정건설의 발전을 촉진할 뿐만 아니라 청렴청렴한 직공단을 세웠다.
셋. 취해진 주요 업무 조치
1. 인식 제고, 책임 명확화.
우리는 병원 내부 감사의 목적이 과학 발전관을 구현하고 조화로운 병원을 건설하는 것임을 충분히 인식하고 있다. 병원 내부 감사 부서로서 감사 책임을 전면적으로 이행하고, 감사 감독 능력을 향상시키고, 감사 업무에서 엄격한 요구 사항, 높은 기준을 준수하고, 감사의 질을 보장해야 한다.
2. 실효를 보장하기 위해 법에 따라 감사를 실시합니다.
감사의 질을 보장하기 위해, 우리는 항상 법감사의식을 강화하고, 법감사, 법감독을 확고히 세우고, 업무에서 자각적으로 감사 요구 사항과 절차를 준수하고 엄격하게 집행하며, 감사 과정의 임의성을 극복하며, 감사절차의 합법, 감사행동규범, 감사문제의 질적 정확성, 감사결론의 객관적이고 공정하다. 종합 감사, 중점 강조' 의 감사 사고를 견지하고 병원 경제업무센터에서 시작하여 각종 자금 관리 능력을 강화하고, 경제효과와 사회효과를 높이며, 감사 결과를 확보한다.
3, 단결과 협력, 좋은 일.
감사 업무를 잘 하려면 반드시 대국적 의식을 확립하고 단결하여 협력하며 공동관리를 해야 한다. 우리는 대체적인 것을 알고, 대국을 돌보고, 서로 관심을 갖고, 서로 돕고, 서로 협조하고, 함께 일을 잘 한다. 각 감사인은 자발적으로 물건을 찾고, 물건을 조사하고, 물건을 알아보고, 운영을 규범화할 수 있다. 감사 보고서 한 부를 완성한 후, 모두들 병원에 대한 책임, 감사 업무에 대한 책임 있는 태도로 열심히 읽어야 한다. 신청 규정에 대해 궁금한 점이 있으면 인터넷에서 유명 변호사를 찾거나 상담하여 신청 규정이 정확한지, 감사 보고서가 시간과 역사의 시험을 견딜 수 있도록 해야 합니다.
넷째, 대오 건설을 강화하여 감사인의 정치적 자질, 사상적 자질, 업무 수준을 높이다.
1, 이론 무장을 견지하고 정책 수준을 높이다.
높은 정치 사상 각오와 숙련된 업무 기술은 감사 업무를 잘 하기 위한 전제 조건이다. 우리는 감사인에 대한 학습과 훈련을 강화하고 신문, 라디오, 텔레비전, 인터넷 등의 매체를 최대한 활용하여 국내 중대 시사를 제때에 이해하고 당의 17 대 정신을 깊이 이해하고 이해하며 감사인의 정치적 사상적 자질을 더욱 높인다.
2, 스타일 구축을 강화하고 효율적인 작업을 촉진하십시오.
우리는 감사인의 작풍 건설을 강화하여 감사원이 엄격하게 법을 집행하고, 규정에 따라 일을 처리하고, 실사구시하고, 객관적이고 공정하며, 솔선수범하고, 청렴하고, 공무에 복종하고, 재판에 복종하고, 자신의 공정하고 공평한 사상적 자질을 배양하고, 양호한 직업윤리와 서비스의식을 배양하고, 더욱 엄격한 업무 태도를 형성하며, 각종 감사 임무를 완수하고, 감사효율과 질을 높이다.
3, 비즈니스 지식 학습에주의를 기울이고 작업 수준을 향상시킵니다.
우리는 업무 지식 학습을 중시하고 감사인의 업무 수준을 높이기 위해 노력한다. 첫 번째는 학습 시스템을 구축하는 것입니다. 일주일에 한 번 업무 이론을 꾸준히 공부하다. 두 번째는 감사원들이 자신의 현실에 따라 여가 시간을 이용해 독학을 견지하도록 독려하는 것이다. 셋째, 감사인을 선발하여 상급 감사기관이 개최하는 각종 감사 학원과 이론 세미나에 참가한다. 비즈니스 지식 학습에서 감사인은 지식을 지속적으로 업데이트하고, 감사에서 정보 기술의 사용에 특별한주의를 기울여 추가 감사 작업을 위한 좋은 기반을 마련할 것을 요구합니다.
동사 (verb 의 약어) 의 문제점
우리는 열심히 일하고, 용감하게 탐구하고, 적극적으로 감사하며, 각 방면에서 좋은 성적을 거두었다. 그러나 여전히 부족한 점이 남아 있는데, 주된 표현은 감사 수단이 상대적으로 단일하고 감사 업무의 효율성이 여전히 향상되어야 한다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사) 둘째, 감사 컨설팅 및 감사 서비스가 완전히 마련되지 않았습니다. 셋째, 인력 부족으로 인해 감사작업이 전면적으로 전개되지 않았다. 예를 들면 경제적 책임 감사와 같이 기본적으로 정상적으로 전개되지 않았다. 넷째, 시스템 구축이 완벽하지 못하다. 다섯째, 감사 정보화 건설이 부족하고, 감사 수단이 원시적으로 낙후되었다. 이러한 문제들은 우리가 매우 중시해야 하며, 앞으로의 업무에서 실질적인 조치를 취하여 개선할 필요가 있다.
여섯째, 앞으로의 노력의 방향
1, 열심히 공부하고 사상 인식을 제고하다.
감사원은 평일에는 일상 업무로 바쁘고 업무 학습과 연구가 부족하다. 그들은 학습을 강화하고, 당의 이론, 감사 이론, 감사 지식 및 업무 기술을 배우고, 사상 인식과 업무 지식을 향상시키고, 업무 기술을 향상시키고, 각종 감사 업무를 잘 수행하고, 업무 효율을 높여야 한다.
시스템을 개선하고 감사 효율성을 향상시킵니다.
각 제도를 더욱 건전하고 보완하고, 제도관으로, 혁신적인 발전을 위한 작업 메커니즘을 세우고, 감사 효율을 높이고, 당풍 염정건설에서 감사 업무의 역할을 발휘하고, 의덕의풍이 눈에 띄게 호전되고, 인민이 만족하는 조화로운 병원을 건설해야 한다.
3. 정보화 건설을 강화하여 감사 업무 발전을 촉진하다.
정보화 건설을 더욱 강화하고, 컴퓨터 기술을 최대한 활용해 각종 감사 업무를 전개하고, 감사 수단이 낙후되고 비효율적인 상태를 바꾸고, 감사 업무의 발전을 촉진하고, 병원 센터와 장기 건설을 위해 서비스해야 한다.
20____ _ 년 동안 우리는 열심히 노력하여 좋은 성적을 거두었지만, 병원의 요구와 직원 군중의 희망에 비해 우리는 계속 노력하여 개선해야 한다. 앞으로 우리는 계속 학습을 강화하고, 관리를 심화시키고, 감사 업무를 잘 하는 데 필요한 지식과 기술을 습득할 것입니다. 감사팀 건설을 강화하여 감사인의 업무 자질을 전면적으로 높이다. 혁신을 개척하고, 감사 분야를 넓히고, 감사의 감독 서비스 기능을 충분히 발휘하고, 각종 감사 업무를 새로운 수준으로 끌어올려 병원의 건강하고 지속적인 발전에 기여할 수 있도록 노력하다.
병원 연례 감사 보고서 2
20____ _ 년, 기위, 당위, 상급 부문의 정확한 지도하에 우리 병원 기검감사감사 부서는 기검감사감사감사감사와 가격관리책임을 성실히 이행하여 주로 다음과 같은 방면에서 일을 전개한다.
첫째, 당풍 염정건설 책임제를 진지하게 이행하고 반부패 지도체제와 작업 메커니즘을 더욱 확립하는 것이다.
이 병원은 당풍 염정건설과 작풍 정돈회의를 열어 지부 서기, 부서장과 각각 당풍 염정건설과 반부패 제청책임서를 체결했다. "누가 책임지고 있는가" 라는 원칙에 따라 각 과업을 분해하고 각 과업 목표에 융합하여 염정건설과 업무와 함께 배치하고, 함께 시행하고, 함께 검사하고, 함께 심사할 수 있도록 한다.
둘째, 반부패 교육을 광범위하게 전개하여 사상 방어선을 강화하다.
시 인민검찰원 예방직범죄처 채처장을 초청해 직무범죄 예방 특집 보고회를 열고 중층 간부 20 여 명, 업무백본, 주요 직급인원을 시 검찰원에 초청해 경고교육을 실시한다. 당풍 염정건설과 반부패와 관련된 학습 자료를 발행하다. 홍보 교육을 통해 당원 간부, 특히 지도 간부의 염정의식과 염정건설을 강화하는 자각성이 더욱 강화되었다. 이어' 염정위험 예방',' 의약구매 및 의료서비스 분야 부패 실효 전문 관리',' 지도 간부 이해 충돌 방지' 등 실시 방안을 내놓았다.
셋째, 감사감독 역할을 발휘하여 근원에서 부패를 예방하고 다스리려고 노력하다.
감사 업무와 관련된 규칙과 제도를 더욱 보완하고, 장립제를 잘 세우고, 감사 업무 행위를 규범화하다. 2 월에 시감사국에 연락하여 오 총재에 대한 경제적 책임 감사를 진행하다. 월 재정 수입 및 지출; 성과급 다양한 재료, 의약품 및 장비의 조달, 사용 및 재무 결제 주요 프로젝트의 진전에 대해 정기적인 감사를 진행하다. 이와 함께 연초 업무계획에 따라 전 원 각 부처의 성과급 분배 상황에 대한 특별 감사를 실시하여 문제를 발견하여 제때에 바로잡았다. 대형과 대종 자재 설비의 입찰 구매와 인력 임용의 전 과정을 감독하다. 문제를 발견하고, 시정 조치를 제정하고, 합리화 건의를 제시하여 직무범죄의 발생을 감독, 검사 및 예방하고, 병원의 빠르고, 건강하고, 안정적이고, 조화로운 발전을 위한 좋은 환경을 조성한다.
넷째, 민원 경로를 넓히고 불만, 신고, 사건 조사력을 높인다.
병원 징계 위원회의 지도력 하에, 대중의 의견과 제안을 이해 하는 첫 번째 시간은 감정을 합리화, 모순을 해결, 아이디어를 통일, 그리고 사람들의 마음을 응집에 긍정적인 역할을 한다; 대중의 편지 방문, 불만 신고, 건전한 사건 단서 집중 관리 제도와 집단 조사 메커니즘을 진지하게 정리하고, 중요한 단서에 대해 집단 연구를 통해 처리 의견을 제시하고, 징계 줄거리가 가벼운 동지를 일깨워준다. 대중에 대한 반영은 초보적인 검증을 거쳐 기본적으로 사실이지만, 심각한 규율을 위반하지 않는 동지는 경고 처분을 한다. 무고를 당한 동지에 대해서는 제때에 해명하여 간사를 지지하고 보호하며 위법 행위를 조사하여 처리해야 한다.
다섯째, 표준 가격 요금, 엄격한 계산, 엄격한 시행.
내가 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일 가격 관리 업무를 수락한 이후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 각 부처가 새로 신고한 항목에 대해 물가국에 임시가격신고를 진행하는데, 각종 유료항목 인증이 양수입니다. 현재 병원의 8 가지 유료에 대한 심사 측정을 실시하여 점차 유료코드를 통일하다.
여섯째, "3 대 1 만족" 활동을 심화시킨다.
"강강, 우수, 브랜드 창출, 효과" 의 전반적인 요구 사항에 따라' 덕치병원, 환자 배려' 를 특색 브랜드로 브랜드 건설을 더욱 강화하고 일류 서비스 브랜드, 품질 브랜드, 제도 브랜드, 문화 브랜드를 구축한다.
일곱째, "경제 환경 최적화를위한 특별 거버넌스의 해" 활동을 적극적으로 수행한다.
경제 발전 환경을 파괴하는' 난검, 무분별한 유료, 난벌, 무분별한 분담' 행위에 대한 특별 통치를 실시하여 의료 서비스 행위를 더욱 규범화하고 병원 경제 환경을 정화하다.
여덟째, 민주적 평가 스타일을 계속 심화시킨다.
민주평의병원 활동, 의료절차 개선, 편의 시설 개선, 서비스 품질 향상, 병원의 사회적 명성 향상, 병원 도덕건설 성과 증진.
병원 연례 감사 보고서 3
20____ _ 년, 병원 지도자의 지지와 상급자의 지도 하에, 나는 감사부 전체 동지들이 17 대 정신을 열심히 배워서, 늘 그렇듯이 감사법 집행, 감사서 내부 감사에 관한 규정 및 국가 관련 법규를 관철한다. 병원 업무를 중심으로 내부 감사 업무의 실제와 결합해 우리 병원의 핫스팟, 중점, 어려운 문제를 중심으로 감사 업무를 전개하고, 내부 감사의 감독과 서비스 기능을 충분히 발휘하여 병원 지도부에 적시에 의사 결정 근거를 제공한다. * * * 10 개 이상의 감사를 실시하여 병원 비용을 절감했습니다. 의료체제 개혁을 심화시키고 염정건설을 추진하며 재무관리를 강화하고 경제효과를 높이는 등 경제위사와 참모보조의 역할을 톡히 하고 있다.
첫째, 인프라 구축
20 _ _ 년은 우리 병원의 급속한 발전의 해다. 의료 과학 연구 관리의 질서 있는 발전은 우리가 일을 잘 할 수 있도록 강력한 보장을 제공한다. 우리 병원 감사부는 위생국 감사국 등 상급 부서의 지시를 성실히 관철하고, 우리 병원의 실제와 결합해 감사 업무를 잘 수행하면서 다른 업무에 적극 협조한다. 자기 개선과 인식 제고의 원칙을 고수하고, 감사제도를 보완하고, 감사기관을 건전하게 하고, 인원 구조를 조정하려고 노력하다.
1, 감사 워크플로우 표준화, 20 년 감사 작업 계획에 따라 원내 각종 경제 프로젝트에 대한 감독을 더욱 강화했다.
2. 병원 물자 조달, 설비 관리 및 관련 규제제도 개발에 참여하다. 경제 행위를 규범화하여 감사 업무를 더욱 법제화, 제도화, 규범화하다.
3. 감사부가 단독으로 설립된 후 감사인의 의무와 권한은 더욱 명확해졌다. 내부 감사 작업의 내부 감독 기능은 리더십을 위한 의사 결정 기반을 더 잘 반영할 수 있습니다.
4. 인원 지식과 연령 구조를 조정하고 신규 1 전문 감사원 (대졸) 을 추가하여 감사팀 건설을 강화한다.
둘째, 학습과 훈련
조치를 강화하여 감사원의 업무 소질과 정치적 소질을 더욱 제고하여 우리 병원의 모든 내심자가 진정으로 사상, 전공, 기능, 실용주의, 효율적인 대가가 되게 하였다.
1. 감사국, 시감사국, 시보건국 재무처에서 개최하는 학원에 참가하여 대량의 감사 정보와 선진적인 업무 경험을 얻었다.
2. _ _ _ _ 시 제 9 병원, _ _ _ _ _ 성 정신병원 등 감사원과 교류하여 감사 업무의 새로운 아이디어를 탐구하다.
3. 자신의 전문적인 자질의 학습을 강화하고 학술 연구와 토론을 적극적으로 전개하다.
셋째, 특정 감사 작업
1. 물류 유지 보수 감사에 참여.
병원 업무가 확대됨에 따라 물류 관리 부서가 포괄하는 내용이 많아지면서 관리 체계를 구축하고 보완해야 합니다. Dell 은 매달 산발적인 수리를 감사하고 인프라 수리의 모든 항목을 감사할 수 있는 일련의 물류 관리 규칙과 조치를 개발하는 데 참여하고 있습니다. 6 월 말 현재 * * * 는 이미 병원을 위해 1 ,000 원을 절약했다. 병원의 물류 발전에 응당한 추진 역할을 했다.
2. 재정 수입 및 지출 감사에 참여하십시오.
병원 재무장부 심사를 잘하다. 병원 재무장부의 합법성, 합리성, 정확성을 확보하기 위해 우리 과는 감사국에 협조하여 병원의 20 년 재정수지에 대한 감사를 실시하고, 기존 문제를 적시에 효과적으로 바로잡고, 재무제도를 더욱 규범화하고, 지도자를 위한 의사결정 근거를 제공하고, 병원의 개혁 발전에 기여하였다.
입찰 감사에 참여하십시오.
병원 업무가 급속히 발전하면서 내부 관리와 내부 감독 메커니즘을 강화하는 것이 특히 중요하다. 병원 공사 건설과 물자 조달은 시장과 밀접한 관련이 있다. 공사 건설과 물자 조달에 대한 효과적인 통제를 실현하려면 각종 규칙과 제도로 규범과 구속을 해야 한다. 우리는 입찰 절차의 관련 규정 제정에 참여하고 그 시행을 감독한다. 입찰은 공개, 정의, 공평의 원칙을 고수한다. 정부 조달 관리 방법' 의 요구에 따라 우리 부서는 단위 조달 활동, 특히 약품과 의료기기의 입찰 구매를 실질적으로 강화하여 상업 뇌물의 발생을 더욱 방지했다. 이 반년 동안 우리 부서는 6 개 프로젝트의 입찰 업무를 감독하고 입찰 규율을 엄격히 준수하여 입찰 과정이 절차와 요구에 따라 엄격하게 공개, 공정, 공정하게 진행되도록 보장했다. 단위에 1 만여 원을 절약하다.
4. 가격 감사에 참여하십시오.
의료비 감독을 강화하기 위해 우리 과는 매달 퇴원 병력, 수술 병력, 약국 처방 가격을 정기적으로 점검한다. 6 월 말까지 퇴원 병력 20 여 부, 수술 병력 30 여 부' 3 령 불일치' 가 발견돼 제때에 정비했다.
특별 지출 감사에 참여하십시오.
과학 연구는 병원 발전의 중요한 일이다. 우리는 과학 연구 전문 자금에 대한 감사와 감독을 강화하여 이 자금들이 그 기능과 효과를 충분히 발휘할 수 있도록 힘을 집중한다. 반년 동안 과학 연구 경비 10 을 모두 비준하여 과학 연구 발전을 촉진시켰다.
넷째, 업무 경험
1. 지도자의 중시와 지원은 내부 감사의 관건이다. 리더십의 중시도가 높을수록 내부 감사 업무가 더욱 믿음직해지고 발휘되는 역할이 커진다. 열심히 일을 잘하면서 상급 지도자와의 소통에 집중하고, 비정기적으로 업무를 보고하고, 지도자에게 신뢰를 얻고, 내심 업무에 대한 지도자의 높은 중시와 강력한 지지를 얻는다.
2. 건전한 감사기관, 합리적인 인원구조, 지식구조는 감사업무를 잘 하는 기본조건이다. 병원 지도자의 높은 중시와 도움으로 감사기관은 끊임없이 개선되어 업무 효율이 현저히 높아졌다. 합리적인 인력 배치 및 인력 구조는 업무의 원활한 전개에 유리하며, 우리 병원의 감사 업무의 장기적인 발전을 위한 든든한 토대를 마련했습니다.
내부 감사는 서비스 인식을 수립해야합니다. 내부 감사 업무의 성격은 감사작업이 감독과 서비스를 모두 중시해야 한다는 것을 결정한다. 감독과 서비스를 포함한다. 내부 감사는 결국 내부 관리 행위이며, 그 목표는 내부 관리를 강화하고 관리자를 위해 봉사하는 것이다. 학교의 실제와 함께 내부 감사 업무의 감독, 평가 및 통제 기능은 서비스 학교 경제 발전을 중심으로 서비스 의식을 전체 감사 과정에 통합해야 하며, 감독 업무를 잘 수행하면서 리더십을 위한 신뢰할 수 있는 의사 결정 기반을 제공해야 합니다.
병원 연례 감사 보고서 4
20____ _ 년, 병원 지도자의 지지와 상급자의 지도 하에, 나는 감사부 전체 동지들이 17 대 정신을 열심히 배워서, 늘 그렇듯이 감사법 집행, 감사서 내부 감사에 관한 규정 및 국가 관련 법규를 관철한다. 병원 업무를 중심으로 내부 감사 업무의 실제와 결합해 우리 병원의 핫스팟, 중점, 어려운 문제를 중심으로 감사 업무를 전개하고, 내부 감사의 감독과 서비스 기능을 충분히 발휘하여 병원 지도부에 적시에 의사 결정 근거를 제공한다. * * * 10 개 이상의 감사를 실시하여 병원 비용을 절감했습니다. 의료체제 개혁을 심화시키고 염정건설을 추진하며 재무관리를 강화하고 경제효과를 높이는 등 경제위사와 참모보조의 역할을 톡히 하고 있다.
첫째, 인프라 구축
20 _ _ 년은 우리 병원의 급속한 발전의 해다. 의료 과학 연구 관리의 질서 있는 발전은 우리가 일을 잘 할 수 있도록 강력한 보장을 제공한다. 우리 병원 감사부는 위생국 감사국 등 상급 부서의 지시를 성실히 관철하고, 우리 병원의 실제와 결합해 감사 업무를 잘 수행하면서 다른 업무에 적극 협조한다. 자기 개선과 인식 제고의 원칙을 고수하고, 감사제도를 보완하고, 감사기관을 건전하게 하고, 인원 구조를 조정하려고 노력하다.
1, 감사 워크플로우 표준화, 20 년 감사 작업 계획에 따라 원내 각종 경제 프로젝트에 대한 감독을 더욱 강화했다.
2. 병원 물자 조달, 설비 관리 및 관련 규제제도 개발에 참여하다. 경제 행위를 규범화하여 감사 업무를 더욱 법제화, 제도화, 규범화하다.
3. 감사부가 단독으로 설립된 후 감사인의 의무와 권한은 더욱 명확해졌다. 내부 감사 작업의 내부 감독 기능은 리더십을 위한 의사 결정 기반을 더 잘 반영할 수 있습니다.
4. 인원 지식과 연령 구조를 조정하고 신규 1 전문 감사원 (대졸) 을 추가하여 감사팀 건설을 강화한다.
둘째, 학습과 훈련
조치를 강화하여 감사인의 업무 자질과 정치적 자질을 더욱 제고하여 우리 병원의 모든 내부 감사원이 진정으로 지도자, 전공, 숙련, 실용, 효율적인 업무 능수가 될 수 있게 하였다.
1. 감사국, 시감사국, 시보건국 재무처에서 개최하는 학원에 참가하여 대량의 감사 정보와 선진적인 업무 경험을 얻었다.
2. _ _ _ _ _ 시 9 병원, _ _ _ _ _ _ 성 정신병원 등 감사원과 교류하여 감사 업무의 새로운 아이디어를 탐구하다.
3. 자신의 전문적인 자질의 학습을 강화하고 학술 연구와 토론을 적극적으로 전개하다.
셋째, 특정 감사 작업
1. 물류 유지 보수 감사에 참여.
병원 업무가 확대됨에 따라 물류 관리 부서가 포괄하는 내용이 많아지면서 관리 체계를 구축하고 보완해야 합니다. Dell 은 매달 산발적인 수리를 감사하고 인프라 수리의 모든 항목을 감사할 수 있는 일련의 물류 관리 규칙과 조치를 개발하는 데 참여하고 있습니다. 6 월 말 현재 * * * 는 이미 병원을 위해 1 ,000 원을 절약했다. 병원의 물류 발전에 응당한 추진 역할을 했다.
2. 재정 수입 및 지출 감사에 참여하십시오.
병원 재무장부 심사를 잘하다. 병원 재무장부의 합법성, 합리성, 정확성을 확보하기 위해 우리 과는 감사국에 협조하여 병원의 20 년 재정수지에 대한 감사를 실시하고, 기존 문제를 적시에 효과적으로 바로잡고, 재무제도를 더욱 규범화하고, 지도자를 위한 의사결정 근거를 제공하고, 병원의 개혁 발전에 기여하였다.
입찰 감사에 참여하십시오.
병원 업무가 급속히 발전하면서 내부 관리와 내부 감독 메커니즘을 강화하는 것이 특히 중요하다. 병원 공사 건설과 물자 조달은 시장과 밀접한 관련이 있다. 공사 건설과 물자 조달에 대한 효과적인 통제를 실현하려면 각종 규칙과 제도로 규범과 구속을 해야 한다. 우리는 입찰 절차의 관련 규정 제정에 참여하고 그 시행을 감독한다. 입찰은 공개, 정의, 공평의 원칙을 고수한다. 정부 조달 관리 방법' 의 요구에 따라 우리 부서는 단위 조달 활동, 특히 약품과 의료기기의 입찰 구매를 실질적으로 강화하여 상업 뇌물의 발생을 더욱 방지했다. 이 반년 동안 우리 부서는 6 개 프로젝트의 입찰 업무를 감독하고 입찰 규율을 엄격히 준수하여 입찰 과정이 절차와 요구에 따라 엄격하게 공개, 공정, 공정하게 진행되도록 보장했다. 단위에 1 만여 원을 절약하다.
4. 가격 감사에 참여하십시오.
의료비 감독을 강화하기 위해 우리 과는 매달 퇴원 병력, 수술 병력, 약국 처방 가격을 정기적으로 점검한다. 6 월 말까지 퇴원 병력 20 여 부, 수술 병력 30 여 부' 3 령 불일치' 가 발견돼 제때에 정비했다.
특별 지출 감사에 참여하십시오.
과학 연구는 병원 발전의 중요한 일이다. 우리는 과학 연구 전문 자금에 대한 감사와 감독을 강화하여 이 자금들이 그 기능과 효과를 충분히 발휘할 수 있도록 힘을 집중한다. 반년 동안 과학 연구 경비 10 을 모두 비준하여 과학 연구 발전을 촉진시켰다.
넷째, 업무 경험
1. 지도자의 중시와 지원은 내부 감사의 관건이다. 리더십의 중시도가 높을수록 내부 감사 업무가 더욱 믿음직해지고 발휘되는 역할이 커진다. 열심히 일을 잘하면서 상급 지도자와의 소통에 집중하고, 비정기적으로 업무를 보고하고, 지도자에게 신뢰를 얻고, 내심 업무에 대한 지도자의 높은 중시와 강력한 지지를 얻는다.
2. 건전한 감사기관, 합리적인 인원구조, 지식구조는 감사업무를 잘 하는 기본조건이다. 병원 지도자의 높은 중시와 도움으로 감사기관은 끊임없이 개선되어 업무 효율이 현저히 높아졌다. 합리적인 인력 배치 및 인력 구조는 업무의 원활한 전개에 유리하며, 우리 병원의 감사 업무의 장기적인 발전을 위한 든든한 토대를 마련했습니다.
내부 감사는 서비스 인식을 수립해야합니다. 내부 감사 업무의 성격은 감사작업이 감독과 서비스를 모두 중시해야 한다는 것을 결정한다. 감독과 서비스를 포함한다. 내부 감사는 결국 내부 관리 행위이며, 그 목표는 내부 관리를 강화하고 관리자를 위해 봉사하는 것이다. 학교의 실제와 함께 내부 감사 업무의 감독, 평가 및 통제 기능은 서비스 학교 경제 발전을 중심으로 서비스 의식을 전체 감사 과정에 통합해야 하며, 감독 업무를 잘 수행하면서 리더십을 위한 신뢰할 수 있는 의사 결정 기반을 제공해야 합니다.
병원 연례 감사 보고서 5
_ _ _ _ _ 병원:
우리는 20 12 12 3 1 의 대차대조표, 201을 포함한 첨부된 _ _ _ _ 병원 재무제표를 감사했다
(a) 재무 제표에 대한 경영진의 책임
준비와 공정신고는 _ _ _ _ _ 병원 경영진의 책임이다. 이러한 책임에는 다음이 포함됩니다. (1) 기업 회계 기준의 규정에 따라 재무 제표를 작성하고 공정 반영을 달성합니다. (2) 재무제표에 부정행위나 오류로 인한 중대한 오보가 없도록 필요한 내부 통제를 설계, 구현 및 유지 관리합니다.
(b) 공인 회계사의 책임
우리의 책임은 감사 업무를 실시하는 기초 위에서 재무제표에 대한 감사 의견을 발표하는 것이다. 우리는 중국 공인회계사 감사 규범의 요구에 따라 감사 업무를 집행했다. 중국 공인회계사 감사규범은 우리가 중국 공인회계사 직업윤리규범을 준수하고, 재무제표에 중대한 오보가 없는지 합리적인 보증을 받을 수 있도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구한다.
감사에는 재무제표 금액 및 공개에 대한 감사 증거를 얻기 위한 감사 절차 구현이 포함됩니다. 선택한 감사 절차는 사기나 오류로 인한 재무제표의 중대한 오보 위험에 대한 평가를 포함하여 공인회계사의 판단에 따라 달라집니다. 위험 평가에서 공인 회계사는 재무 제표 작성 및 공정 보고와 관련된 내부 통제를 고려하여 적절한 감사 절차를 설계하지만, 목적은 내부 통제의 유효성에 대해 의견을 제시하는 것이 아닙니다. 감사에는 경영진 회계 정책의 적절성과 회계 추정의 합리성 평가, 재무제표의 전반적인 발표 평가도 포함됩니다.
우리는 우리가 얻은 감사 증거가 충분하고 적절하다고 생각하여 감사 의견을 발표하기 위한 기초를 제공했다.
(c) 감사 의견
우리는 병원 재무제표가 모든 주요 방면에서 기업회계규범의 규정에 따라 편성되어 병원 20 12 12 3 1 연도 재무 상태와 20 12 년 운영을 공평하게 반영했다고 생각합니다.
병원 연간 감사 요약 보고서의 관련 문장
★ 20 19 병원 감사 연간 업무 요약
★ 2020 년 병원 감사 요약 5 편.
★ 연간 작업 요약 팬 원, 병원 감사원.
★ 병원 감사 개인 업무 요약 및 계획 사례
★ 병원 감사 연례 업무 요약 fan Wen daquan 2020
★ 병원 가격 감사 요약
★2020 병원 회계 연도 요약
★2020 년 병원 가격 감사 사례 요약
★ 연간 감사 개인 업무 요약
★ 연간 감사 요약