Huarun wanjian 공급 업체 서비스 시스템 운영 지침:
1. 작업 조정:
공급자는 자신의 결제 상태가 정상인지 동결인지 조회할 수 있습니다. 동결되면 ubuneng 은 조정 요청을 시작합니다. 조정 작업: 조정 요청 시작, 결제 단위 선택, 다음을 클릭합니다. 그런 다음 조회를 클릭하고, 문서를 검사하고, 문서 가져오기를 클릭하여 확인합니다. 문서 검사가 완료되면 [확인] 을 클릭하여 검사한 문서로 이동합니다. LQ 문서를 생성하고, 확인을 클릭하고, 정산 신청서를 결제 플랫폼으로 제출하고, PN 결제 명세서 번호를 생성합니다.
2. 결제 요청 조회:
이 모듈에서 대사 상세내역을 인쇄할 수 있습니다. 만약 대금이 이미 지불되었다면, 비용 송장을 신청할 수 있다. 문서 상태는 신규-주문 감사-송장 확인-감사-지급됨입니다.
3. 비정상적인 조정
결제주체가 동결되면 조정이 허용되지 않습니다. 같은 결제주체의 경우 새 문서가 있을 때 다시 조정을 시작할 수 없습니다. 조정 본문에 결제 데이터가 없을 때 "이 결제 단위에 업무가 없으므로 조정을 신청할 필요가 없습니다." 라는 메시지가 표시됩니다. 결산할 동결 금액이 0 보다 작을 때 결산 단위 잔액이 부족하다는 것을 알려 조정을 일시 중지하다.
4. 송장 입력
신규 제출 및 인증 감사 상태를 충족하는 경우에만 송장을 입력할 수 있습니다. 확인 후에는 편집할 수 없습니다.
시스템 관리 공급자 관리 모듈에 정보를 기입한 후 송장을 입력할지 확인합니다. 그렇지 않으면 입력할 수 없습니다. 제안된 송장 금액에 해당하는 세율로 송장을 발행해 주세요. 청구서 입력 및 제출 후 오류가 발견되면 계정 담당자는 승인 전에 공급자에게 반송하여 재입력할 수 있습니다. 만약 송장에 세금을 적게 내면 힌트가 있을 것이다.
5. 결제 액세서리
결제할 때 제공해야 할 첨부 파일에는 계정 명세서, 계정 명세서 헤더, 송장, 송장 입력 목록이 포함됩니다. 임대개인은 신분증 사본과 수금은행 계좌를 제공하고 지문에 서명해야 한다.