내부 작업 계획 1 가정구 20xx 내부 감사 작업 회의 정신과 신도로 거리 내부 감사 작업 계획 요구 사항에 따라 거리 20xx 내부 감사 작업 계획을 다음과 같이 배정합니다.
첫째, 재정수지 감사를 심화시키고 예산 관리와 집행을 엄격히 규범화하다.
새로운 예법 관련 요구 사항과 재정개혁의 새로운 정신을 결합하여 부서와 기층 단위의 재정수지 진실성, 규범성, 효익성 감사를 전개하다. 예산 편성 및 집행의 규범성과 효율성에 중점을 두고 부서 및 기층 단위 예산 관리 수준을 더욱 향상시킵니다. 중앙 8 개 규정 집행 상황에 대한 감사를 중점적으로 강화하고, 재정예산자금과 관련이 있지만 규제가 약한 기층 단위를 확대하고,' 삼공경비',' 훈련비', 홍보비, 관리제도 집행 상황을 주시하고, 상급 정책 시행을 보장한다. 향진급 재정자금 예산 관리의 무결성, 규범성, 효율성을 중시하고, 마을 집단의' 삼자' 관리와 사용에 중점을 두다.
거리의 실제 상황에 따라 천 명을 포함한 1 1 조직의 예산 집행과 재정수지 상황을 감사할 계획이다.
둘째, 재무수지 감사의 기초를 다지고 내부 통제 제도의 개선을 촉진한다.
재무수지감사를 기초로 내부통제감사로 확장하여 회계회계, 상환비용 승인, 계약서명, 현금관리의 규범성, 보조금 발급, 공무카드 사용 등 중점 지출에 초점을 맞춘다. 기업과 지역사회 간부의 실사조사, 재정수지, 내부 통제 및 자산 관리 상황을 주로 이해하고 재무수지의 합법성을 심사한다.
거리의 실제 상황에 따라 신영보결사 연칠도 술집 등 9 개 읍급 자산회사의 재정수지와 특별비용을 감사할 예정이다.
셋째, 경제적 책임 감사를 강화하고 간부의 관리와 감독을 강화한다.
내관 간부 정기 교대 감사 계획 관리를 더욱 개선하고, 재직 감사를 적극 전개하며,' 다음 급 중점 부서, 중점 단위 주요 책임자 임기 중 최소 한 번 이상 감사' 의 요구에 따라 경제책임 회전 감사 제도를 세우고, 경제책임 감사 범위를 실질적으로 확대하다. 당풍 염정건설 책임제 심사와 함께 기층역, 마을 주요 책임자의 경제책임감사를 실시하여 농촌 기층당풍 염정건설을 추진하다. 마을 간부의 경제 행동을 더욱 규범화하고, 마을급 재무관리 강화를 촉진하고, 3 년 동안 전체 마을 간부를 번갈아 가며 평의를 하고, 연락서비스 군중의' 마지막 킬로미터' 문제를 해결하고, 기층당 조직과 염정건설을 추진하며, 농촌 경제 발전과 사회의 화합과 안정을 촉진할 계획이다. "적극적이고, 힘써 행동하고, 품질을 높이고, 위험을 방지한다" 는 원칙에 따라 감사감독은 주로 지도 간부가 직무를 수행하는 이 주선을 중심으로 진행된다. 지도 간부가 프로젝트 관리, 자산 관리 중 권력 행사를 감독 중점으로 삼고, 암함 조작을 방지하고, 권모사현상으로 발생되는 것을 방지하고, 지도 간부의 감독과 인재물의 관리와 사용을 결합하고,' 삼공' 경비를 감사 중점으로 삼다.
거리의 실제 상황에 따르면, 지역 사회 당 건설 사무소의 의뢰를 받아 거리 산하 창고 지역, 창해지역, 신도로 거리 사회복지원의 주요 책임자에 대한 경제적 책임 감사를 실시할 예정이다.
넷째, 투자 프로젝트 감사에 적극적으로 참여하여 내부 감사 업무의 외연을 넓히다.
투자 프로젝트 감사를 더욱 강화하여 건설 자금 사용 효율을 높이다. 건설 프로젝트의 건립, 입찰, 발부, 공사 품질, 계약 관리, 자금 관리, 투자 통제, 준공 검수 등 관건이 규범인지, 내부 통제 제도가 건전하고 유효한지 중점적으로 살펴본다. 감사 강화, 업무 효율성 향상, 정부 투자 효과 극대화
다섯째, 특별 기금의 감사 조사를 중시하고 감사 업무 관리 수준을 높이다.
거리업무와 결합해 특별감사와 감사조사를 적극 전개하며 중앙8 개 규정과' 삼공경비' 집행 등 민생, 자원환경보호, 중요한 개혁 문제 등을 중점적으로 다루고, 감사에서 발견한 두드러진 문제를 분석하고, 지도적 의사결정과 제도를 보완하기 위해 가치 있는 감사 건의를 제시한다. 새로운 정상하의 산업구조조정과 세수혜택 정책 청산으로 인한 새로운 문제와 마을 통치, 이전 보상, 수로관리 등 중점 문제에 대한 감사조사가 실시됐다.
여섯째, 감사 정류 감독을 강화하고 감사 결과의 효과적인 적용을 촉진한다.
연간 감사 작업 계획을 완료하면 더욱 포괄적인 종합 경영 분석 보고서가 형성될 것이다. 각 부서는 정비를 잘 해야 한다. 감사기관의 주요 책임자는 정비의 제 1 책임자이다. 감사에서 발견된 문제에 대해서는 직접 파악하고 직접 관리해야 하며, 시정 결과를 제때에 서면으로 거리 감사처에 보고해야 한다. * * * 내심에서 발견된 문제는 당공위 회의에서 집중적으로 보고해야 하고, 분관 지도자는 시정을 촉구해야 한다.
또한 당풍 염정건설 의무분업과 결합해 당풍 염정건설 각 사업에 적극 참여하고 있다. 동시에, 연례 업무에서, 거리 당공위, 사무실, 상급 감사부에는 새로운 업무 요구 사항이 있으며, 거리 지역사회 발전사무소는 제때에 일을 조정하여 각 교부 임무를 완수할 수 있도록 보장할 것이다.
내부 작업 계획 21, 그룹 회사 내부 감사 작업의 전반적인 아이디어:
1. 회사의 향후 5 년 감사 작업의 전반적인 목표는 기존의 재정수지 감사에서 경제효과 감사, 내부 통제 감사 및 경제계약 감사로 전환하는 것입니다.
2.20xx 년 감사 업무의 중점은 감사 업무의 질을 높이고 감사 의견의 이행을 강화하는 것이며, 내부 감사가 위험 방지, 관리 개선, 경제적 이익 향상에 미치는 역할을 충분히 발휘하는 것입니다. 즉, 감사 감독을 실시하는 동시에 감사 서비스 기능을 향상시키는 것입니다.
둘. 그룹 회사의 20xx 년 내부 감사 작업 계획은 다음과 같습니다.
1. 감사 내부 통제 시스템을 개선하고 그룹 내부 통제 관리의 개선과 개선을 촉진한다.
(1) 우선, 그룹 회사의 내부 감사 제도를 개선하여 감사 업무를 타당하게 할 수 있도록 합니다. 감사 업무 유형에 따라 그룹 회사 내부 통제 시스템 감사 방법, 그룹 회사 예산 집행 감사 방법, 그룹 회사 계약 관리 감사 방법 등 세 가지 내부 감사 시스템을 구축할 예정입니다.
⑵ 내부 통제 시스템은 회사가 경영 목표를 달성하고, 자산 무결성을 보장하며, 회계 정보의 진실성을 보장하고, 경제 활동의 건강하고 질서 있는 진행을 촉진하기 위해 제정한 내부 조정, 조직, 제약 및 검사를 위한 통제 제도를 말한다. 20xx 내부 감사 작업은 회사 내부 통제를 기반으로 실시를 점검하고 평가해야 하며, 내부 통제가 건전하고 효과적이며 신뢰할 수 있는지 여부를 주로 평가해야 합니다. 내부 통제 시스템이 건전하고 효과적이며 신뢰할 수 있는지, 운영 중에 진지하게 시행되고 이행되었는지, 회사의 경영 활동에 유리한지, 회사의 발전을 촉진하는 등 평가. , 적시에 관리 중 박약한 부분을 발견하고, 감사의 중점을 확정하고, 감사 업무의 효율을 높이고, 감사 업무의 질을 보장하고, 용도에 맞게 감사 의견을 제시하고, 산하 기업의 건전함과 내부 통제 제도를 보완하고, 경영 활동의 정상적인 진행을 보장할 수 있도록 합니다.
⑶ 예산 감사를 통해 예산 관리 개념의 변화를 촉진한다. 현재 회사내 비용 관련 제도가 완벽하지 않고 일부 단위는 예산을 비용 기준으로 하고 있다 (비용 제도를 예산 기준으로 하는 것이 아님). 이에 따라 비용은 계획을 잃었고, 일부 프로젝트는 예산 범위를 벗어났다. 감사는 재정 등 관련 부처와 협력하여 각종 비용 관리 방법을 건전하게 세우고 관련 비용 기준을 제정하여 예산 편성 가이드와 규범성 문서로 만들 것이다.
2. 경영 실적 감사에 중점을 두고 경제적 책임 감사와 결합한다.
내부 감사는 반드시 회사 경영 실적 감사에 중점을 두어야 하며, 주로 산하기업의 반기 경영 실적 (예산 집행) 감사에 중점을 두어야 한다. 경영 성과 감사를 통해 잘못을 발견하고, 미연에 방지하고, 제때에 문제를 발견하고 바로잡고, 발견에서 예방으로의 전환을 점진적으로 실현해야 한다. 더 중요한 것은 성과 향상에 영향을 미치는 주요 요인을 찾아내고, 원인을 분석하고, 요점을 파악하고, 건의와 의견을 제시하고, 산하기업이 관리를 강화하고, 경제효과를 높일 수 있도록 해야 한다는 것이다.
내부 감사는 경영 성과 감사를 실시할 때 다음과 같은 문제점을 유의해야 한다. 경영 성과 감사는 반드시 경제책임 감사 및 기타 특별 감사와 결합되어야 하며, 경제책임 감사는 산하기업 경영자의 연도 또는 임기 내 경영 목표, 경영 임무 완료 및 진실성에 대한 감사이다. 그룹회사는 이임감사도 강화하고 재직감사도 잘 해야 하며, 산하기업 지도 간부의 경영 실적에 대한 평가를 중시해야 한다.
(1) 계열사 경영 실적 감사 (연간 감사 및 반기 감사):
산하 기업에 대한 20xx 연간 경영 실적 감사를 통해 감사 보고서를 발행하고 그룹 회사 평가팀을 산하 기업에 대한 평가의 근거로 제출한다.
20xx 년 반기 예산 집행 감사를 통해 예산 집행 과정과 내부 통제 관리에 존재하는 몇 가지 문제를 발견하고, 그룹 연간 경영 목표를 둘러싸고, 문제 해결을 촉구하고, 그룹 경영 방침을 시행하고, 경영 관리 조치를 시행하고, 경영 효율을 높인다.
(2) 경영 상황과 연계하여 경영 전문 감사를 실시하여 내부 통제 제도의 시행과 집행을 촉진하다.
① 소득 계약 감사
그룹은 자금 집중 관리를 실시하고, 모든 기업의 수입은 예산 관리에 포함시키고 채산을 하여 작은 금고를 금지해야 한다. 따라서 계열사의 수익 프로젝트가 예산 관리에 포함되는지 여부, 수익 금액이 계상되는지 여부, 수익 내부 통제가 건전하고 유효한지 여부를 감사해야 합니다.
(2) 비용 지출 추적 감사.
그룹회사와 산하기업은 경영책임서에 서명했지만, 주영업무비용은 성과평가에 포함되지 않고 ERP 에서 예산통제를 실시한다. 따라서 산하 기업의 주요 업무 비용에 대한 원본 어음의 범위, 표준 및 합법성을 검토하여 산하 기업의 각 비용 비용의 진실성과 합법성을 파악합니다.
(3) 프로젝트 완료 정산 감사.
최근 몇 년 동안 그룹 회사는 일부 수리 공사 준공 결산이 발생했고, 공사 준공 결산은 공사 원가 자질을 갖춘 컨설팅 회사가 감사했다. 따라서 주로 공사 입찰, 계약 체결, 준공 검수, 지불에 대한 감사입니다.
셋째, "심사 후 추궁하고, 심사 후 정돈하고, 심사 후 사용해야 한다" 는 원칙에 따라 감사 결과 집행 피드백 제도를 세우고, 감사 의견 집행 상황에 대한 추적을 강화하고, 정기적으로 감사 결과 집행 상황에 대한 검사를 조직한다.
1. 정류통지서를 발급하고 시한정류를 명령한 산하 기업에 대해서는 제때에 재방문을 하고 감사의견을 독촉하고 기업의 기존 문제를 점차 줄여 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 해야 한다. 위반, 시정, 예방, 관리 강화, 위험 회피의 목적을 달성하다.
2. 그룹 회사의 각 기능 부서, 특히 재무 부서와의 협력 및 업무 커뮤니케이션을 더욱 강화하고 감사 부서에서 파악한 관련 정보를 제때에 에스컬레이션하여 관리, 감독, 평가 단절을 피해야 한다.
넷째, 홍보력을 높이고, 내부 감사 환경을 개선하고, 감사인 훈련을 강화하고, 감사 업무의 질을 더욱 높이다.
1, 20xx 년 감사팀 인원 이동, 감사직의 미비, 연간 업무 목표가 완전히 이행되지 않았다. 20xx 년에는 리더십을 지원하고 관련 부처와 함께 직위에 따라 감사팀을 배치해 감사팀의 역량을 강화해야 한다.
2. 관련 부처에 협조하여 내부 통제 제도를 개선하고 보완하며, 관리 제도가 있고, 감사에는 근거가 있으며, 처벌에는 규정이 있으며, 감사의 역할을 더욱 발휘한다.
활동 참여 전, 기간 후 관리 역할
3. 회사의 잡지를 이용하여 내부 감사를 홍보합니다. 내부 감사를 통해 감사기관의 효율을 높인 사례들을 보고하거나, 정기적으로 회사 기능 부서와 산하 기업의 사장 및 관련 부서와 좌담을 나누며, 전체 직원들이 기업에서 내부 감사의 역할을 이해할 수 있도록 합니다. 특히 산하 기업의 지도자는 내부 감사를 이해하고 중시함으로써 내부 감사의 진일보한 발전을 위한 더 나은 기반을 마련할 수 있습니다.
4. 감사답방을 통해 감사문제의 정돈을 실시하고, 감사부서는 산하기업의 호소와 문제 해결의 어려움을 이해하고, 기업의 경영 상황을 깊이 이해하고, 기업을 위해 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.
5, 기존 내부 감사원에 대한 업무 교육, 국제 내부 감사원 자격 시험 조직 등을 실시합니다. , 끊임없이 업무 지식을 풍부하게 하고 감사인의 자질을 높여 새로운 형세와 새로운 임무의 요구에 부응한다.
내부 작업 계획 3 1. 그룹 회사의 내부 감사에 대한 일반적인 생각:
1. 회사의 향후 5 년 감사 작업의 전반적인 목표는 기존의 재정수지 감사에서 경제효과 감사, 내부 통제 감사 및 경제계약 감사로 전환하는 것입니다.
2.20xx 년 감사 업무의 중점은 감사 업무의 질을 높이고 감사 의견의 이행을 강화하는 것이며, 내부 감사가 위험 방지, 관리 개선, 경제적 이익 향상에 미치는 역할을 충분히 발휘하는 것입니다. 즉, 감사 감독을 실시하는 동시에 감사 서비스 기능을 향상시키는 것입니다.
둘. 그룹 회사의 연간 내부 감사 작업 계획은 다음과 같습니다.
1. 감사 내부 통제 시스템을 개선하고 그룹 내부 통제 관리의 개선과 개선을 촉진한다.
(1) 우선, 그룹 회사의 내부 감사 제도를 개선하여 감사 업무를 타당하게 할 수 있도록 합니다. 감사 업무 유형에 따라 그룹 회사 내부 통제 시스템 감사 방법, 그룹 회사 예산 집행 감사 방법, 그룹 회사 계약 관리 감사 방법 등 세 가지 내부 감사 시스템을 구축할 예정입니다.
⑵ 내부 통제 시스템은 회사가 경영 목표를 달성하고, 자산 무결성을 보장하며, 회계 정보의 진실성을 보장하고, 경제 활동의 건강하고 질서 있는 진행을 촉진하기 위해 제정한 내부 조정, 조직, 제약 및 검사를 위한 통제 제도를 말한다. 20xx 내부 감사 작업은 회사 내부 통제를 기반으로 실시를 점검하고 평가해야 하며, 내부 통제가 건전하고 효과적이며 신뢰할 수 있는지 여부를 주로 평가해야 합니다. 내부 통제 시스템이 건전하고 효과적이며 신뢰할 수 있는지, 운영 중에 진지하게 시행되고 이행되었는지, 회사의 경영 활동에 유리한지, 회사의 발전을 촉진하는 등 평가. , 적시에 관리 중 박약한 부분을 발견하고, 감사 중점을 확정하고, 감사 업무 효율을 높이고, 감사 업무의 질을 보장하고, 목표적인 감사 의견을 제시하고, 산하 기업의 건전함과 내부 통제 제도를 보완하고, 경영 활동의 정상적인 진행을 보장할 수 있도록 합니다.
⑶ 예산 감사를 통해 예산 관리 개념의 변화를 촉진한다. 현재 회사 내 비용 관련 제도가 완벽하지 않고 일부 단위는 예산을 비용 기준으로 하고 있다 (비용 제도를 예산 기준으로 하는 것이 아님). 이에 따라 비용은 계획을 잃었고, 일부 프로젝트는 예산 범위를 벗어났다. 감사는 재정 등 관련 부처와 협력하여 각종 비용 관리 방법을 건전하게 세우고 관련 비용 기준을 제정하여 예산 편성 가이드와 규범성 문서로 만들 것이다.
2. 경영 실적 감사에 중점을 두고 경제적 책임 감사와 결합한다.
내부 감사는 반드시 회사 경영 실적 감사에 중점을 두어야 하며, 주로 산하기업의 반기 경영 실적 (예산 집행) 감사에 중점을 두어야 한다. 경영 성과 감사를 통해 잘못을 발견하고, 미연에 방지하고, 제때에 문제를 발견하고 바로잡고, 발견에서 예방으로의 전환을 점진적으로 실현해야 한다. 더 중요한 것은 성과 향상에 영향을 미치는 주요 요인을 찾아내고, 원인을 분석하고, 요점을 파악하고, 건의와 의견을 제시하고, 산하기업이 관리를 강화하고, 경제효과를 높일 수 있도록 해야 한다는 것이다.
내부 감사는 경영 성과 감사를 실시할 때 다음과 같은 문제점을 유의해야 한다. 경영 성과 감사는 반드시 경제책임 감사 및 기타 특별 감사와 결합되어야 하며, 경제책임 감사는 산하기업 경영자의 연도 또는 임기 내 경영 목표, 경영 임무 완료 및 진실성에 대한 감사이다. 그룹회사는 이임감사도 강화하고 재직감사도 잘 해야 하며, 산하기업 지도 간부의 경영 실적에 대한 평가를 중시해야 한다.
(1) 계열사 경영 실적 감사 (연간 감사 및 반기 감사):
산하 기업에 대한 20xx 연간 경영 실적 감사를 통해 감사 보고서를 발행하고 그룹 회사 평가팀을 산하 기업에 대한 평가의 근거로 제출한다.
20xx 년 반기 예산 집행 감사를 통해 예산 집행 과정과 내부 통제 관리에 존재하는 몇 가지 문제를 발견하고, 그룹 연간 경영 목표를 둘러싸고, 문제 해결을 촉구하고, 그룹 경영 방침을 시행하고, 경영 관리 조치를 시행하고, 경영 효율을 높인다.
(2) 경영 상황과 연계하여 경영 전문 감사를 실시하여 내부 통제 제도의 시행과 집행을 촉진하다.
① 소득 계약 감사
그룹은 자금 집중 관리를 실시하고, 모든 기업의 수입은 예산 관리에 포함시키고 채산을 하여 작은 금고를 금지해야 한다. 따라서 계열사의 수익 프로젝트가 예산 관리에 포함되는지 여부, 수익 금액이 계상되는지 여부, 수익 내부 통제가 건전하고 유효한지 여부를 감사해야 합니다.
(2) 비용 지출 추적 감사.
그룹회사와 산하기업은 경영책임서에 서명했지만, 주영업무비용은 성과평가에 포함되지 않고 ERP 에서 예산통제를 실시한다. 따라서 산하 기업의 주요 업무 비용에 대한 원본 어음의 범위, 표준 및 합법성을 검토하여 산하 기업의 각 비용 비용의 진실성과 합법성을 파악합니다.
(3) 프로젝트 완료 정산 감사.
최근 몇 년 동안 그룹 회사는 일부 수리 공사 준공 결산이 발생했고, 공사 준공 결산은 공사 원가 자질을 갖춘 컨설팅 회사가 감사했다. 따라서 주로 공사 입찰, 계약 체결, 준공 검수, 지불에 대한 감사입니다.
셋째, "심사 후 추궁하고, 심사 후 정돈하고, 심사 후 사용해야 한다" 는 원칙에 따라 감사 결과 집행 피드백 제도를 세우고, 감사 의견 집행 상황에 대한 추적을 강화하고, 정기적으로 감사 결과 집행 상황에 대한 검사를 조직한다.
1. 시정통지서를 발급하고 시한정류를 명령한 산하 기업에 대해서는 제때에 재방문을 하고 감사의견을 독촉하고 기업의 기존 문제를 점차 줄여 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 해야 한다. 이를 통해 위반, 보정, 예방, 관리 강화, 위험 회피의 목적을 달성해야 한다.
2. 그룹 회사의 각 기능 부서, 특히 재무 부서와의 협력 및 업무 커뮤니케이션을 더욱 강화하고 감사 부서에서 파악한 관련 정보를 제때에 에스컬레이션하여 관리, 감독, 평가 단절을 피해야 한다.
넷째, 홍보력을 높이고, 내부 감사 환경을 개선하고, 감사인 훈련을 강화하고, 감사 업무의 질을 더욱 높이다.
1, 20xx 년 감사팀 인원 이동, 감사직의 미비, 연간 업무 목표가 완전히 이행되지 않았다. 20xx 년에는 리더십을 지원하고 관련 부처와 함께 직위에 따라 감사팀을 배치해 감사팀의 역량을 강화해야 한다.
2. 관련 부처가 내부 통제제도를 건전하고 보완해 시스템, 감사 근거, 처벌 규정이 있어 사전, 일, 사후에 경영 관리에 참여하는 역할을 더욱 발휘할 수 있도록 돕고 협조한다.
3. 회사의 잡지를 이용하여 내부 감사를 홍보합니다. 내부 감사를 통해 감사기관의 효율을 높인 사례들을 보고하거나, 정기적으로 회사 기능 부서와 산하 기업의 사장 및 관련 부서와 좌담을 나누며, 전체 직원들이 기업에서 내부 감사의 역할을 이해할 수 있도록 합니다. 특히 산하 기업의 지도자는 내부 감사를 이해하고 중시함으로써 내부 감사의 진일보한 발전을 위한 더 나은 기반을 마련할 수 있습니다.
4. 감사답방을 통해 감사문제의 정돈을 실시하고, 감사부서는 산하기업의 호소와 문제 해결의 어려움을 이해하고, 기업의 경영 상황을 깊이 이해하고, 기업을 위해 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.
5, 기존 내부 감사원에 대한 업무 교육, 국제 내부 감사원 자격 시험 조직 등을 실시합니다. , 끊임없이 업무 지식을 풍부하게 하고 감사인의 자질을 높여 새로운 형세와 새로운 임무의 요구에 부응한다.
병원 지도자의 지지와 상급자의 지도 하에, 우리 감사부 전체 동지들은 열일곱 가지 정신을 진지하게 배우고 이해하며, 여느 때와 같이 감사법, 감사서의 내부 감사에 관한 규정 및 국가 관련 법규를 관철합니다. 병원 업무를 중심으로 내부 감사 업무의 실제와 결합해 우리 병원의 핫스팟, 중점, 어려운 문제를 중심으로 감사 업무를 전개하고, 내부 감사의 감독과 서비스 기능을 충분히 발휘하여 병원 지도부에게 적시에 의사 결정 근거를 제공한다. * * * 10 개 이상의 감사를 실시하여 병원 비용을 절감했습니다. 의료체제 개혁을 심화시키고 염정건설을 추진하며 재무관리를 강화하고 경제효과를 높이는 등 경제위사와 참모보조의 역할을 톡히 하고 있다.
첫째, 인프라 구축
Xxxx 는 우리 병원의 급속한 발전의 한 해이며, 의료 과학 연구 관리의 질서 정연한 전개는 우리가 일을 잘 할 수 있도록 강력한 보장을 제공한다. 우리 병원 감사부는 위생국 감사국 등 상급 부서의 지시를 성실히 관철하고, 우리 병원의 실제와 결합해 감사 업무를 잘 수행하면서 다른 업무에 적극 협조한다. 자기 개선과 인식 제고의 원칙을 고수하고, 감사제도를 보완하고, 감사기관을 건전하게 하고, 인원 구조를 조정하려고 노력하다.
1, 감사 워크플로우 표준화, xxxx 년 감사 작업 계획에 따라 원내 각 경제 항목에 대한 감독을 더욱 강화했습니다.
2. 병원 물자 조달, 설비 관리 및 관련 규제제도 개발에 참여하다. 경제 행위를 규범화하여 감사 업무를 더욱 법제화, 제도화, 규범화하다.
3. 감사부가 단독으로 설립된 후 감사인의 의무와 권한은 더욱 명확해졌다. 내부 감사 작업의 내부 감독 기능은 리더십을 위한 의사 결정 기반을 더 잘 반영할 수 있습니다.
4. 인원 지식과 연령 구조를 조정하고 신규 1 전문 감사원 (대졸) 을 추가하여 감사팀 건설을 강화한다.
둘. 학습 및 훈련
조치를 강화하여 감사인의 업무 자질과 정치적 자질을 더욱 제고하여 우리 병원의 모든 내부 감사원이 진정으로 지도자, 유능, 숙련, 실용, 효율적인 업무 능수가 될 수 있게 하였다.
1. 감사국, 시감사국, 시보건국 재무처에서 개최하는 학원에 참가하여 대량의 감사 정보와 선진적인 업무 경험을 얻었다.
2. XX 시 제 9 병원, 강서성 정신병병원 등 감사원과 교류하며 감사업무의 새로운 아이디어를 탐구하다.
3. 자신의 전문적인 자질의 학습을 강화하고 학술 연구와 토론을 적극적으로 전개하다.
셋째, 특정 감사 작업
1, 물류 유지 보수 감사에 참여
병원 업무가 확대됨에 따라 물류 관리 부서가 포괄하는 내용이 많아지면서 관리 체계를 구축하고 보완해야 합니다. Dell 은 매달 산발적인 수리를 감사하고 인프라 수리의 모든 항목을 감사할 수 있는 일련의 물류 관리 규칙과 조치를 개발하는 데 참여하고 있습니다. 6 월 말 현재 * * * 는 이미 병원을 위해 1 ,000 원을 절약했다. 병원의 물류 발전에 응당한 추진 역할을 했다.
2. 재정 수입 및 지출 감사에 참여하십시오.
병원 재무장부 심사를 잘하다. 병원 재무장부의 합법성, 합리성, 정확성을 보장하기 위해 우리 과는 감사국에 협조하여 병원 XXX 년 재정수지에 대한 감사를 실시하고, 기존 문제를 적시에 효과적으로 바로잡고, 재무제도를 더욱 규범화하고, 지도자를 위한 의사결정 근거를 제공하고, 병원의 개혁 발전에 기여했다.
3, 입찰 검토에 참여하십시오.
병원 업무가 급속히 발전하면서 내부 관리와 내부 감독 메커니즘을 강화하는 것이 특히 중요하다. 병원 공사 건설과 물자 조달은 시장과 밀접한 관련이 있다. 공사 건설과 물자 조달에 대한 효과적인 통제를 실현하려면 각종 규칙과 제도로 규범과 구속을 해야 한다. 우리는 입찰 절차의 관련 규정 제정에 참여하고 그 시행을 감독한다. 입찰은 공개, 정의, 공평의 원칙을 고수한다. 정부 조달 관리 방법' 의 요구에 따라 우리 부서는 단위 조달 활동, 특히 약품과 의료기기의 입찰 구매를 실질적으로 강화하여 상업 뇌물의 발생을 더욱 방지했다. 이 반년 동안 우리 부서는 6 개 프로젝트의 입찰 업무를 감독하고 입찰 규율을 엄격히 준수하여 입찰 과정이 절차와 요구에 따라 엄격하게 공개, 공정, 공정하게 진행되도록 보장했다. 단위에 1 만여 원을 절약하다.
4. 가격 감사에 참여하십시오.
의료비 감독을 강화하기 위해 우리 과는 매달 퇴원 병력, 수술 병력, 약국 처방 가격을 정기적으로 점검한다. 6 월 말까지 퇴원 병력 20 여 부, 수술 병력 30 여 부' 3 령 불일치' 가 발견돼 제때에 정비했다.
특별 지출 감사에 참여하십시오.
과학 연구는 병원 발전의 중요한 일이다. 우리는 과학 연구 전문 자금에 대한 감사와 감독을 강화하여 이 자금들이 그 기능과 효과를 충분히 발휘할 수 있도록 힘을 집중한다. 반년 동안 과학 연구 경비 10 을 모두 비준하여 과학 연구 발전을 촉진시켰다.
4. 업무 경험
1. 지도자의 중시와 지원은 내부 감사의 관건이다. 리더십의 중시도가 높을수록 내부 감사 업무가 더욱 믿음직해지고 발휘되는 역할이 커진다. 열심히 일을 잘하면서 상급 지도자와의 소통에 집중하고, 비정기적으로 업무를 보고하고, 지도자에게 신뢰를 얻고, 내심 업무에 대한 지도자의 높은 중시와 강력한 지지를 얻는다.
2. 건전한 감사기관, 합리적인 인원구조, 지식구조는 감사업무를 잘 하는 기본조건이다. 병원 지도자의 높은 중시와 도움으로 감사기관은 끊임없이 개선되어 업무 효율이 현저히 높아졌다. 합리적인 인력 배치 및 인력 구조는 업무의 원활한 전개에 유리하며, 우리 병원의 감사 업무의 장기적인 발전을 위한 든든한 토대를 마련했습니다.
내부 감사는 서비스 인식을 수립해야합니다. 내부 감사 업무의 성격은 감사작업이 감독과 서비스를 모두 중시해야 한다는 것을 결정한다. 감독과 서비스를 포함한다. 내부 감사는 결국 내부 관리 행위이며, 그 목표는 내부 관리를 강화하고 관리자를 위해 봉사하는 것이다. 학교의 실제와 함께 내부 감사 업무의 감독, 평가 및 통제 기능은 서비스 학교 경제 발전을 중심으로 서비스 의식을 전체 감사 과정에 통합해야 하며, 감독 업무를 잘 수행하면서 리더십을 위한 신뢰할 수 있는 의사 결정 기반을 제공해야 합니다.
기획부의 업무는 영원히 운영과 불가분의 관계에 있으며, 계획은 병원의 장기 전략에 기반을 두어야 하며, 세 가지를 분리할 수 없다. 현재 병원의 현황과 홍보 채널에 따라 1 1 중기획부의 업무는 주로 새로운 홍보 채널을 통합하고 찾는 데 초점을 맞추고 있다. 기존 홍보 채널이 어떻게 구체화되고 어떻게 개조되는지는 우리 기획부의 연초 주요 임무이다. 청몽 시장의 실제 상황으로 볼 때, 자신의 내부 개혁을 잘 잡는 동시에 병원 홍보 마케팅을 잘 하고, 일대일로 기업과 상호 신뢰 호혜적인 좋은 관계를 맺고, 실행 가능한 방식으로 기업과 협력 관계를 맺고, 실제 상황에 부합하는 전방위 포장 계획을 진행한다. 그래야만 병원의 장기 전략 방향을 확립할 수 있다고 생각한다.