첫째, 구매 주문서:
구매 발주는 구매 입고의 주요 출처 중 하나입니다. 기업이 공급자로부터 재료나 상품을 구매해야 할 때 구매 주문이 생성됩니다. 구매 발주는 상품의 상세 정보, 수량, 가격 및 납품 시간을 포함합니다. 공급자가 구매 발주에 대해 납품할 때 시스템은 구매 발주 정보를 기준으로 입고 주문을 자동으로 생성합니다.
둘째, 구매 송장:
구매 송장은 구매 예치서의 출처 중 하나이기도 하다. 기업이 공급자가 발행한 송장을 받을 때 시스템은 송장 정보를 기준으로 자동으로 입고 명세서를 생성합니다. 송장 정보에는 상품명, 수량, 가격 등이 포함됩니다. 이 정보는 시스템에서 읽고 납품처 문서를 생성하는 데 사용됩니다.
셋째, 재고 관리 시스템:
재고 관리 시스템도 구매 예치서의 출처 중 하나이다. 기업은 일반적으로 재고 관리 시스템을 사용하여 재고를 관리합니다. 상품이 창고에 들어오면 창고 관리자는 재고 관리 시스템에서 입고 작업을 수행해야 합니다. 관리자가 입력한 상품 정보 및 수량을 기준으로 입고 명세서가 자동으로 생성됩니다.
예치서 소개 및 구매 예치서의 주요 내용.
첫째, 도서관 목록 소개
입고는 입고된 구매 상품의 수량에 대한 확인이며, 구매자와 공급자에 대한 모니터링이기도 합니다. 실제 입고를 통제하지 않으면 구매자와 공급자 간의 담합, 구매 수량 허위 보고, 상품 부족 위험을 막을 수 없다. 기업 내부 관리 및 통제를 위한 중요한 문서입니다.
둘째, 구매 영수증의 주요 내용
1. 보관 기준: 공급자의 운송장.
2. 구매 예치서: 구매 예치서 1 식 3 부, 납품서는 구매책임자가 서명하고, 창고 관리인이 입고장을 찍어서 입고 절차에 따라 처리한다. 서명하지 않고 도장을 찍지 않은 사람은 재무판결서가 무효이다.
3. 검수: 검수 수량과 범주가 일치하는지, 검수 방식이 요구 사항을 충족하는지, 품질 문제가 있는지, 일부 상품 포장이 파손되었는지 등을 주의해라.
4. 납품: 공급자의 운송장 및 구매 영수증이 재무 부서에 발송됩니다.
5. 조정: 월말에 창고 관리인은 모든 제품을 분류하여 쌓으려면 먼저 판면에서 태그를 제출하여 수량이 일치하는지 확인합니다.