i. 부가가치세 전용 송장 인수, 기업 판매 업무 발생-------세금 통제 시스템에서 부가가치세 전용 송장 (판매) 발행 또는 일반 송장 발행.
windows 위조 방지 세금 통제 일기 다표 송장 하위 시스템 운영
월 초 2 일 이전에 베끼기 평소 부가가치세 매출 송장 발행에는 다음과 같은 종류의
ü 양수 송장
ü 음수 송장
ü 송장 목록이 있는 송장
ü 판매 할인이 있는 송장.
2) 구매 송장을 송장 발행 시스템으로 임포트
3) 이달 송장 무효화. < Vat 세금 신고 시스템에 매입송장 입력--송장 관리에서 매월 2 일부터 월말 전날까지 vat 매입송장에 대한 온라인 인증 작업 ..
특정 프로세스:
vat 송장 (매입) VAT 세금 신고 시스템에 입력--내보내기---온라인 인증--인증 결과 다운로드---세금 신고 시스템 가져오기----잘못된 쿼리 수정----다시 내보내기- , 만기는 다 쓰지 않았다. 세무서 반제에 가야 한다. < P > 반제는 다음 자료를 가지고 가야 한다.
1, 일반송장 납부는 다음과 같은 자료를 제공해야 한다.
1, 인수된 송장, 미사용 빈 송장 포함 _
2, "일반송장 사용되지 않은 빈 송장 포함
2, 송장통일인수부
3, 세무통제IC 카드
4 월 초, 일반 2 일까지 베끼기---세금 신고--세무국 2}H
2, 소용량 IC 카드를 사용하는 기업은 VAT 전용 송장 판매 데이터 디스켓 두 장 (대용량 IC 카드를 사용하는 기업은 제출할 필요가 없음) 을 제공합니다.
3, 위조 방지 세금 통제 송장 발행 시스템에서 생성된 판매 송장 일람표 (특히 Windows 버전 송장 하위 시스템은 VAT 전용 송장 요약 및 일람표, DOS 버전 송장 하위 시스템은 스텁 연결 일람표를 생성합니다. 시스템 장애 또는 도난과 같은 객관적인 이유로 송장 발행 시스템에서 생성할 수 없는 경우 실제 송장 상황, 참조 형식에 따라 기업이 생성할 수 있습니다.
4, "컴퓨터판 VAT 전용 송장 수령 예탁월보고서" (이하 "영용예월보고서"); C
5, 송장 구매 통합 문서;
6, 베껴 신고가 속한 기간 달에 발행된 마지막 송장 원본 또는 사본 (이하 송장 A), 베껴 신고가 속한 기간 중 다음 달에 발행되는 첫 번째 송장 원본 또는 사본 (이하 송장 B), 기업이 아직 송장을 발행하지 않은 경우 첫 번째 빈 송장 원본 또는 사본을 가져옵니다.
7, 폐기된 전용 송장의 경우 모두 함께 제공해야 합니다.
8, 고장 수리로 인한 송장 데이터 손실, 수리 서비스 단위에서 발행한' 위조 방지 세금 통제 전용 장비 문제 해결 의견서' 를 제공하고 데이터 손실이 발생한 송장 원본을 휴대해야 합니다.
9, 빈 반제 송장 (모따기 무효화) 이 있는 경우 기업은 빈 송장의 원본도 가져와야 합니다. FtP
1, 기업에 마스터, 분리표가 있는 경우 각 발행기마다 위의 자료를 제공해야 합니다 (각 발행기의 자료는 현지 송장 데이터 상황만 반영하며, 자료에 마스터, 내선번호를 표시해야 함) < < P > 참고: 관련 양식은 가까운 세무서의 세무서를 방문하여 요청하십시오. 모든 복사본은 공인을 찍어야 하며, "이 사본은 원본과 일치한다" 라는 글자를 써야 한다. 사본 자료는 A4 용지 규격을 통일적으로 사용한다. -
5. 세금을 베껴 쓴 후 온라인 세금 신고 준비 J
위조 방지 세금 통제 1 기 다중 표 송장 하위 시스템에서 VAT 송장 판매 항목 데이터 익스포트--VAT 세금 신고 시스템 임포트 < P > 구체적인 프로세스는 다음과 같습니다. < P > 1 기 다중 표 송장 하위 시스템에 접속하여 "송장 조회" 를 클릭합니다. 현재 12 월 송장 데이터를 임포트해야 하는 경우' 올해 12 월' 을 선택하고' 확인' 버튼,
3,' 확인' 버튼을 누르면 현재 월 해당 송장에 대한 레코드 조회 창이 나타납니다.
위 그림' 송장 조회 창
4. 기업 전자신고관리 시스템에 로그인하여' 매출 송장 관리 중' 의' 인터페이스에서 송장 데이터 읽기 (일기 다표)' 메뉴를 통해 송장 데이터를 읽습니다.
5, "송장 조회 인터페이스 읽기" 를 클릭하면 송장 데이터 읽기가 자동으로 시작되고 송장 조회 인터페이스로 자동 전환됩니다. 1:
사용자는 송장 조회 인터페이스에서 송장 데이터가 지속적으로 점프하고 새로 고쳐지는 것을 볼 수 있습니다. 데이터 읽기 중에는 키보드와 마우스를 조작하지 마십시오. 그렇지 않으면 송장 데이터의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다 데이터 읽기가 완료되면 작업 창이 자동으로 전환됩니다.
6, "저장" 버튼을 클릭하면 현재 읽은 송장 레코드에 대한 체크섬 저장 처리가 자동으로 수행됩니다. 송장 레코드를 읽은 후 "잘못된 송장 세금 품목" 이라는 메시지가 나타나면 "송장 조회 인터페이스 읽기" 를 수행하기 전에 시스템 세금 품목 초기화에서 송장 세금 품목을 수정하고 갱신하도록 요청합니다.
7, 주요 참고 사항:
1) 송장 읽기 수행 시 송장 조회 창이' 최소화 상태' 가 될 수 없습니다. 그렇지 않으면 "어떤 송장 데이터도 읽을 수 없다"
2) 송장 데이터 수집의 정확성을 보장하기 위해 송장 조회 인터페이스 데이터를 읽는 동안 키보드와 마우스를 조작하지 말라는 메시지가 나타납니다.
3) 송장 읽기 중' 구매자명 열 표시를 설정해야 한다' 는 오류 메시지가 나타나는 경우' 송장 조회 인터페이스' 의 송장 필드 표시 배열에 해당 필수 읽기 필드가 없기 때문일 수 있으며, 사용자는 송장 조회 인터페이스에 다음 9 개 이상의 필드 내용이 있는지 수정 및 확인해야 합니다 (정렬 순서와 무관). 사용자가 해당 필드 내용을 설정한 후에는 형식 버튼을 눌러 현재 설정을 저장해야 합니다.
4) 9 개의 필수 필드 내용은 다음과 같습니다. 송장 범주, 범주 코드, 송장 번호, 구매자 세금 번호, 송장 일자, 총액, 세율, 총 세액, 무효 플래그
5) 필수 필드 설정 조치:
우선
항목 선택 상자의'' 및'' 을 (를) 통해 필드를 삭제합니다. 결과 품목에 표시된 필드 내용이 송장 범주, 범주 코드, 송장 번호, 구매자 세금 번호, 송장 일자, 합계 금액, 세율, 총 세액, 무효 플래그 등 9 개 이상의 필수 필드와 같은지 확인합니다. 그림은 다음과 같습니다: < P > 필드 표시를 설정한 후 메뉴 표시줄에서 "형식" 버튼을 클릭하여 현재 설정을 저장하십시오. 아래 그림 v; < P > 6. 송장 발행 시스템의 판매를 송장 발행 시스템으로 가져온 후 VAT 세금 신고 시스템에서 세금 신고서 및 관련 일정 및 대차 대조표 및 손익 계산서 몇 개를 만들 수 있습니다.--신고 파일을 생성하여 USB 에 예치합니다.-국세청 웹 사이트에 신고 서류를 업로드하고 온라인 세금 신고를 합니다.---세금 신고 결과 추적-