1. 시스템 로그인
(1) 로그인 인증서와 비밀번호가 올바르게 확인되고 본인 인증이 완료되면 그림과 같이 플랫폼 홈페이지로 바로 진입하게 됩니다. 아래:
(2) 홈 페이지 소개 로그인에 성공하면 아래 그림과 같이 시스템이 자동으로 홈 페이지로 이동합니다. 홈 페이지는 그림과 같이 4개의 주요 부분으로 나뉩니다. ( 1) 오른쪽 상단 부분은 기업 정보 유지 및 시스템 종료를 위한 기능 버튼으로, 후속 세무 서비스 관리 및 안전한 시스템 종료를 위해 납세자의 기업 정보를 저장할 수 있습니다. 납세자는 법인명을 마우스로 클릭하면 법인정보를 관리할 수 있습니다. (2) 상단은 시스템의 주요 기능 메뉴로 공제조회, 세금환급조회, 대행세환급조회, 송장입력조회, 세무사항통지, 정유소비세 관리, 송장다운로드, 법인파일정보 및 기타 기능 메뉴. (3) 중간 부분은 워크벤치 영역으로 귀사의 금년도 또는 전년도 부가가치세 매입계산서 인증현황(공제, 환급, 대행세금 환급 인증현황 포함)을 확인할 수 있습니다. 신고 기간 동안 환급 조건을 충족하는 기업은 해당 기업이 속한 기간 동안 세금을 환급받을 수 있도록 지원됩니다. (4) 홈페이지 신고현황 새로고침 지원 : 확인된 상황에 대해 과세당국이 원윈도우 비교를 요청한 경우, 납세자가 직접 신고결과를 새로고침(확정)할 수 있도록 지원합니다.
2. 세금 디지털 계정 소개 세금 디지털 계정은 납세자에게 청구서 조회, 다운로드 및 획득 기능을 제공합니다. 필요에 따라 해당 조회 조건을 입력 또는 선택하고, "조회"를 클릭하면 조회 조건에 맞는 청구서가 청구서 목록 영역에 표시됩니다. 송장을 표시하는 방법에는 아래와 같이 보기 표시(기본값)와 목록 표시의 두 가지가 있습니다. (1) 보기 표시 (2) 목록 표시 보기에 송장이 표시되는 경우 송장 정보를 직접 다운로드하거나 인쇄할 수 있습니다. 목록 형태로 표시되면 단일 청구서의 청구서 정보를 조회할 수 있습니다.
3. 공제조회 기능
(1) 공제조회는 주로 과세기간에 따라 하나씩 조회 및 확인하는 기능입니다. (여러 문서를 동시에 조회할 수 있도록 지원합니다.) ) 운영 모드를 통해 납세자는 VAT 입력 송장(특별 VAT 송장, 통합 자동차 판매 송장, 통행료 송장, 공제 기능이 있는 전기 송장 포함) 및 공제 청구 기능을 위한 관세 납부 서류를 확인할 수 있습니다. 구체적인 작업 방법: 1단계: 점검 상태에 대해 "미확인"을 선택하고 필요에 따라 관련 쿼리 조건을 입력하거나 선택한 다음 "쿼리" 버튼을 클릭하면 쿼리 조건을 충족하는 청구서가 점검 작업 영역에 표시됩니다. 관리 상태가 "의심스러운 송장"인 송장은 노란색으로 표시됩니다. 기업에서 이 유형의 송장을 확인하면 시스템에서 그에 따라 메시지를 표시합니다. 관리 상태가 "비정상"인 송장은 빨간색으로 표시됩니다. 확인이 가능합니다. 업스트림 납세자 처리에 문의하세요. Step 2: 이번에 확인해야 할 청구서가 모두 확인되었는지 확인한 후 "Submit"을 클릭하면 다음과 같이 인증정보 확인 대화상자가 나타납니다. Step 3: 올바른지 확인한 후 확인을 클릭합니다. "확인"을 눌러 확인을 완료합니다. 선택한 작업이 저장되고 처리되면 아래 그림과 같이 표시됩니다.
(2) 비공제 확인 이 기능은 주로 과세 기간에 따라 조회하고 하나씩 확인하는(여러 개의 청구서 동시 확인 지원) 작업 방법을 제공하여 납세자가 해당 항목을 선택할 수 있도록 합니다. 보고 기간 공제가 불가능한 VAT 입력 송장(특별 VAT 송장, 통합 자동차 판매 송장, 통행료 송장 및 공제 기능이 있는 전기 송장 포함) 및 관세 납부 서류 목록 정보를 신고하는 데 사용됩니다. 구체적인 작업 방법: (1) 확인 상태를 선택 안함으로 설정하고 송장 번호, 송장 발행 날짜 범위 및 판매세 번호를 설정하고 "쿼리" 버튼을 클릭하여 필터링 조건을 충족하는 선택되지 않은 항목을 가져옵니다. 송장 쿼리 결과. 관리 상태가 "의심스러운 송장"인 송장은 노란색으로 표시됩니다. 기업에서 이러한 유형의 송장을 확인하면 시스템에서 그에 따라 메시지를 표시합니다. 관리 상태가 "비정상"인 송장은 빨간색으로 표시되며, 표시되지 않습니다. 확인이 가능합니다. 업스트림 납세자 처리에 문의하세요. (2) 납세자는 질의 결과에 따라 청구서를 선택하고, 이번에 확인해야 할 청구서에 해당하는 비공제 사유에 대해 확인이 필요한 모든 청구서를 확인한 후 비공제 확인 작업을 수행합니다. 이번에 체크된 항목이 체크되어 있으면 "제출" 버튼을 클릭하면 다음과 같이 인증 정보 확인 대화 상자가 나타납니다. (3) 모든 것이 올바른지 확인한 후 위 그림에서 "확인"을 클릭합니다. 이 작업을 완료하려면
(4) 데이터가 성공적으로 제출되었으며 프롬프트는 다음과 같습니다:
(3) 공제 확인 통계 이 기능은 주로 사용자에게 다음을 제공합니다. 현재 과세 기간 이후의 인증 데이터에 대한 통계 적용. 통계신청서 제출 실시간 통계, 과거 과세기간에 대한 세금계산서 통계표 및 비정상 세금계산서 통계표를 신고할 수 있는 현 과세기간의 청구서 요약 통계표 및 비정상 청구서 통계표. 공제확인통계 페이지에서는 기본적으로 '당기데이터통계' 페이지의 내용이 표시되며, '과거데이터통계' 페이지의 내용은 " 현재 기간 데이터 통계' 버튼과 "과거 기간 데이터 통계" 버튼을 누르면 페이지 내용이 전환됩니다. 구체적인 운영 방법: (1) 통계 신청: 현 과세 기간에 대한 통계표가 생성되지 않은 경우 납세자는 "통계 신청"을 클릭하여 통계를 수행할 수 있습니다. 통계신청이 제출된 후 플랫폼은 신고기간 동안 '통계신청'을 클릭한 후 현재 기간 동안 공제확인 작업을 잠급니다. 계속해서 확인해야 할 경우, 취소가 성공적으로 완료되면 "통계 취소" 버튼을 클릭할 수 있습니다. 현재 기간에 대한 공제 확인 작업이 자동으로 잠금 해제됩니다. (2) 통계조회 : '통계조회' 버튼을 클릭하면 통계가 완료되면 다음과 같은 화면이 나타납니다. (3) 통계신청이 완료된 후 통계표를 확인하여야 공제를 신청할 수 있습니다. 현재 기간에 대해 "확인"을 클릭하면 "확인하시겠습니까? 확인 후 현재 통계표가 신고 기준으로 사용됩니다."라는 메시지가 플랫폼에 표시됩니다. 프롬프트 대화 상자. 시스템은 아래 그림과 같이 납세자에게 설정된 확인 비밀번호를 입력하도록 요청합니다. 올바른 비밀번호를 입력한 후 "확인 성공" 프롬프트 상자가 팝업되며 "확인" 버튼을 클릭합니다. 아래와 같이 확인 비밀번호가 설정되지 않은 경우 시스템은 다음 그림을 표시합니다. 플랫폼은 자동으로 비밀번호 설정 확인 기능 페이지로 이동합니다. 납세자는 확인 비밀번호를 직접 설정할 수 있습니다. picture:
(4) 신고 공제 확인 및 확인을 완료한 후 청구서는 공제 청구의 기초로 사용할 수 있습니다. 납세자는 안후이성 전자세무국 및 세무국에 세금 신고를 신청할 수 있습니다. 신고 절차는 기존 절차와 동일합니다. 세무 관리 장비는 신고 비교를 통과한 후 잠금 해제됩니다.
IV. 세금 환급 확인 작업
(1) 세금 환급 확인 외국 무역 기업 및 외국 종합 서비스 기업만이 세금 환급 확인 기능을 사용할 수 있습니다. 주로 송장 발행 날짜에 따라 조회하고 하나씩 확인하는 작업 방법을 제공하며(여러 송장 동시 확인 지원), 납세자는 환급 가능한 VAT 입력 송장 목록 정보(특별 VAT 송장 및 특별 VAT 송장 포함)를 선택할 수 있습니다. 공제 기능이 있는 모든 송장) 및 관세 납부서. 구체적인 작업 방법: (1) 점검 상태를 "미확인"으로 선택하고 기타 관련 조건을 입력한 후 "조회" 버튼을 클릭하면 조회 조건에 맞는 청구서가 점검 작업 영역에 표시됩니다. 관리 상태가 "의심스러운 송장"인 송장은 노란색으로 표시됩니다. 기업에서 이러한 유형의 송장을 확인하면 시스템에서 그에 따라 메시지를 표시합니다. 관리 상태가 "비정상"인 송장은 빨간색으로 표시됩니다. 확인이 가능합니다. (2) 데이터 목록에서 확인할 기록을 선택하고 "제출"을 클릭합니다. (3) "제출"을 클릭하면 아래 그림과 같이 시스템이 올바른지 확인한 후 "확인"을 클릭하여 이번에는 확인된 데이터를 제출합니다.
(2) 세금 환급 확인 확인 세금 환급 확인 확인 기능은 현재 특별 VAT 송장, 관세 납부 서류 및 세금 환급 기능이 있는 전체 전기 송장에 적용 가능합니다. 외국 종합 서비스 기업. 세금 환급 확인 기능 허가. 당기간 세금환급을 위해 확인된 송장정보 및 관세납부서류를 확인하는 기능모듈입니다. 구체적인 운영 방법: (1) "세금 환급 확인 확인" 모듈에서 확인 표시를 "확인 및 미확인"으로 선택하면 시스템에서 확인되었지만 확인되지 않은 청구서의 세부 정보를 실시간으로 쿼리합니다. 참고: 납세자는 페이지에 표시된 확인된 청구서의 번호, 금액, 세액이 올바른지 확인해야 합니다. 확인한 후 "확인"을 클릭하십시오. (2) "확인"을 클릭하면 플랫폼이 자동으로 다음 프롬프트를 표시합니다. (3) 현재 기간의 세금 환급을 확인하여 작업이 성공적으로 완료되었음을 확인한 후 시스템은 정보 제출 상태에 대한 프롬프트를 표시합니다. (3) 세금 환급 통계 기능은 주로 납세자에게 세금 환급 신고에 사용할 수 있는 송장 요약 통계표를 제공합니다. 오직 외국 무역 회사 및 외국 종합 서비스 회사에만 세금 환급 통계 기능 권한이 있습니다. . 이 통계표에는 지정된 기간 내에 인증 확인(확인 확인)된 모든 세금 환급 청구서 및 관세 납부 영수증이 포함되어 있습니다.
차감통계의 빈도는 매일 준실시간입니다. 새로 확인된 인증 데이터는 통계표 위의 "보고서 업데이트 시간"에 주목하시기 바랍니다. 구체적인 작업 방법: (1) 월을 선택한 후 통계 쿼리 버튼을 클릭하면 쿼리 통계 결과가 아래에 나타납니다. 세금 환급 송장 통계표의 헤더에는 현재 기간에 대한 보고서의 최신 업데이트 시간이 표시됩니다. (2) 이상계산서 통계표에 표시되는 이상계산서 목록은 인증 후 생성된 이상계산서입니다(검증 및 인증에 성공하였음에도 불구하고 무효화, 통제 불능, 적색 플러시, 관리상태 비정상 포함). , 이는 세금 환급 사업에 참여하기 위한 효과적인 기반이 될 수 없습니다. 청구서 목록을 다운로드하여 인증된 비정상 청구서를 그에 따라 처리할 수 있습니다. (3) 페이지 하단에 표시되는 세금 환급 청구서 목록에서 구체적으로 확인된 청구서 정보를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 인증된 데이터에 대한 조회, 다운로드 및 내보내기를 지원합니다.
(4) 수출세 환급 처리 납세자가 환급 확인 및 확인을 완료한 후, 해당 송장을 수출세 환급 업무 처리의 기초로 사용할 수 있습니다. 납세자는 안후이성 전자세무국 및 세무서비스홀에서 수출세 환급 업무를 처리할 수 있으며 처리 과정은 원래 절차와 동일합니다.
5. 대리인이 처리하는 세금 환급 업무
(1) 대리인이 처리하는 세금 환급 확인란 외국 종합 서비스 기업만 대리인이 처리하는 세금 환급 확인란 기능을 사용할 수 있습니다. . 본 기능은 대행세 환급 표시가 있는 특별부가가치세 계산서, 관세납부서류, 대행세 환급 기능이 있는 전기송장에만 해당됩니다. 대행세 환급 확인 기능은 체크 시 확인되며 취소가 불가능합니다. 특정 작업 방법: (1) 필요에 따라 관련 쿼리 조건을 입력하거나 선택한 다음 "쿼리" 버튼을 클릭합니다. 관리 상태가 "의심스러운 송장"인 송장은 노란색으로 표시됩니다. 기업에서 이러한 유형의 송장을 확인하면 시스템에서 그에 따라 메시지를 표시합니다. 관리 상태가 "비정상"인 송장은 빨간색으로 표시됩니다. 확인이 가능합니다. (2) "Unchecked" 체크 표시가 있는 청구서를 선택하고 첫 번째 열에서 확인 상태를 선택한 후 "제출" 버튼을 클릭하여 청구서를 확인합니다. (3) 확인이 정확하면 "확인"을 클릭하면 플랫폼에 다음 정보가 표시됩니다. (4) 세금 환급을 확인하려면 상자를 선택하고 "확인"을 클릭하면 시스템에 메시지가 표시됩니다. 다음 그림:
(2) 이 기능은 대리 세금 환급 통계를 위한 외국 종합 서비스 기업에만 적용됩니다. 이 기능은 주로 납세자에게 세금 환급을 처리하는 데 사용할 수 있는 송장 요약 통계를 제공합니다. 이 통계표에는 지정된 달 내에 기관 세금 환급으로 확인 및 인증되거나 스캔 및 인증된 모든 세금 환급 송장이 포함됩니다. 확인통계의 빈도는 매일 준실시간으로 실행됩니다. 새로운 확인확인 데이터와 확인을 위해 스캔된 세금 환급 데이터는 보고서 업데이트를 트리거합니다. 그 중, 인증을 확인하거나 인증을 스캔한 사람들에 대한 세금 환급 데이터가 이 통계표에 실시간으로 반영됩니다. 납세자는 통계표 위의 "신고 업데이트 시간"에 주의해야 합니다. 구체적인 운영방식은 세금환급통계와 유사하므로 다시 설명하지 않는다.
6. 정제유 관련 업무(석유 유통 기업)
(1) 구매 데이터 선택 이 기능은 다음과 같은 정제유 특별 VAT 청구서에 적용됩니다. 정제유 유통업체, 관세수입 특별납부서, 정제유 기능이 포함된 전기송장 정보를 정제유 송장 발행 시 석유제품 총액으로 선택하여 확인합니다. 특정 상품 및 서비스세 분류 코드에 대해 발행된 석유 제품은 확인 및 확인된 정제유 특별 부가가치세 계산서, 특별 관세 수입 납부 명세서 및 전체 전기 송장 정보에 해당하는 동일한 제품보다 클 수 없습니다. 서비스세 분류 코드가 있는 오일 기능 및 석유 제품의 총량. 특정 작업 방법: (1) 기능 인터페이스에서 필요에 따라 관련 쿼리 조건을 입력하거나 선택한 다음 "쿼리"를 클릭합니다. (2) 시스템은 관련 쿼리 결과 정보를 자동으로 반환합니다. 사용자는 필요에 따라 확인할 송장을 선택할 수 있습니다. 이번에 확인해야 할 모든 송장을 확인한 후 "저장"을 클릭하여 이 수표를 저장할 수 있습니다. 저장 및 처리가 가능하며, 확인된 청구서는 취소가 불가능합니다. (3) 전자계산서 서비스 플랫폼에서 발행된 청구서를 조회하려면 데이터 유형에서 "전체전자계산서"를 선택하고 청구일자를 선택한 후 "조회"를 클릭하면 됩니다. 송장을 선택하여 송장을 확인하세요. (4) 그런 다음 "이전 페이지" 또는 "다음 페이지"를 클릭하고 (1)의 확인 작업을 반복한 후, 각 쿼리 결과 페이지에서 한 번에 작업해야 하는 청구서를 확인하려면 저장 작업을 클릭해야 합니다. 별도로 저장하고 페이지를 눌러 저장하세요. (5) 플랫폼에 다음 정보가 표시되면 "확인" 버튼을 클릭합니다.
(6) 성공적으로 제출한 후 플랫폼은 다음 메시지를 표시합니다. (7) 적격 송장 기록을 쿼리할 수 없는 경우 시스템은 다음 정보를 표시합니다.
(2) 납세자를 위한 구매 세부정보 쿼리 확인 및 확인된 석유제품의 구매량을 보다 잘 파악할 수 있으며, 과세당국의 보충 기록 및 할당 데이터에 대한 구매 데이터 선택 및 세부 조회 기능을 제공합니다. 특정 작업 방법: (1) 필요에 따라 관련 쿼리 조건을 입력하거나 선택하고 "쿼리"를 클릭합니다. (2) 플랫폼은 관련 질의 결과 정보를 자동으로 반환하며, 납세자는 필요에 따라 세무당국이 기록한 송장, 관세 납부서, 납세서 세부사항을 선택할 수 있습니다.
7. 레드 레터 송장 운영 전자송장 서비스 플랫폼을 통해 발행된 송장은 무효화할 수 없으며, 레드 레터 송장만 발행 가능합니다. 전자계산서 서비스 플랫폼을 통해 발행된 세금계산서를 납세자가 받은 후 매출신고, 발행오류, 과세서비스 정지, 매출할인 등의 사유로 레드레터 세금계산서를 발행해야 하는 경우에는 판매측 납세자가 레드레터 송장을 제출해야 합니다. 레드레터 송장은 구매자의 납세자가 VAT 송장 종합 서비스 플랫폼에서 레드레터 신청을 확인한 후에만 발행될 수 있습니다. 레드 레터 신청 확인 기능은 레드 레터 인보이스 신청 정보를 조회하고 레드 레터 신청을 확인하는 기능을 구현하기 위해 송장 번호, 판매자 식별 번호 및 기타 조건의 입력을 지원합니다. 기능 페이지는 아래와 같습니다. 구체적인 작업은 다음과 같습니다. (1) 아래 그림과 같이 페이지에서 "쿼리"를 클릭하여 확인할 빨간색 문자 송장 정보를 쿼리합니다. (2) "작업"을 클릭합니다. "를 클릭하여 빨간색 문자의 송장 정보 확인 양식을 확인하세요. (3) 레드레터 청구서 정보 확인 양식을 확인하고, 레드레터 신청서를 검토하여 "동의" 또는 "거부"를 선택합니다.
8. 세금 환급 기간이 적용되며, 납세자가 세금 환급 기간을 이전 기간으로 되돌려 송장 인증 작업을 진행해야 하는 경우 플랫폼에서 세금을 지원합니다. 환불 기간을 이전 기간으로 이동하는 기능입니다. 세금 환급 기간 조건이 충족되면 플랫폼 홈페이지에 "환급 세금 기간" 버튼이 표시됩니다. 기업은 환급 후 세금 환급을 실현하기 위해 "환급 세금 기간" 버튼을 클릭할 수 있습니다. , 플랫폼에는 현재 세금 기간의 달이 이전 달로 이월됩니다. 과세기간 환급의 구체적인 조건은 다음과 같습니다. (1) 이전 기간에 대한 신고가 취소되거나, 징수기간 마감일의 둘째 날에 신고결과가 플랫폼에 접수되지 않아 과세기간이 다음 기간으로 전환됩니다. 다음 기간. (2) 플랫폼은 세금징수관리부서로부터 환급해야 할 세금이 '미신고'된 기간에 대한 신고 결과를 받습니다. (3) 세금 환급 기간 기능은 신고 기간에만 유효합니다.