단위 내부 통제 위험 조사 정류 보고서
시간이 흐르고, xx 년은 긴장되고 바쁜 일에서 막바지에 다다랐다. 1 년 동안 국영과 동료의 도움과 지도 아래, 자신의 노력을 통해, 나는 대학생에서 명직으로 전업한 국가 공직자로, 업무 자질과 업무 능력이 크게 향상되어 각 임무를 원만하게 완수했다. 첫째, 열심히 공부하고 자신의 종합적인 자질을 높이다.
공부는 영원한 주제이며, 좋은 정치적 자질과 업무 소질을 갖추는 것은 재무업무를 잘하는 데 필요한 조건이자 합격당원이 되기 위한 기본 전제조건이다. 1 년 동안, 나는 끊임없이 정치 이론과 방침 정책의 학습을 강화했다. 나는 학습 활동에 참여하고 독학 등 다양한 형식으로 당의 노선 방침 정책을 열심히 공부했다. 특히 당의' xx 대회' 정신을 깊이 연구하고, 이론 지식으로 머리를 무장시키고, 각 업무를 지도한다. 동시에, 나는 재정 업무의 관련 규정을 중점적으로 공부하고, 자각적으로 국가 정책과 절차에 따라 일을 처리한다. 저는 업무지식을 열심히 공부하고, 부서에서 조직한 각종 업무기술훈련에 적극 참여하고, 여가시간을 최대한 활용하고, 재무지식학습을 강화하고, 재무지식의 끊임없는 업데이트를 보장하고, 업무 수준을 효과적으로 높였습니다.
둘째, 엄격하게 직무를 수행하고, 본업을 착실하게 잘 한다.
1 년 동안 나는 직무를 성실히 수행하고, 조직과 지도자의 안배에 복종하며, 착실하고, 직무에 충실하며, 제때에 의무를 이행하고, 품질을 보장하고, 합리적으로 관련 회계 업무를 처리할 수 있었다.
첫째, 재무상환을 잘하다. 직장에서, 나는 객관적이고 엄격하며 세심한 원칙에 따라 재무 규율을 엄격히 집행하고, 재무상환제도와 회계기초업무의 규범화된 요구에 따라 재무상환을 진행한다. 원본 증빙서를 검토할 때, 진실하지 않고, 표준화되지 않고, 불법이며, 비합법적인 원본 증빙을 감히 지적할 수 있으며, 환급되지 않습니다. 기록이 부정확하고 완전하지 않은 원본 증명서는 반송해야 하며, 관리인에게 수정, 보충을 요구해야 한다. 꼼꼼한 심사와 감독을 통해 회계 증명서 수속은 완전하고 규범적이며 합법적이며 우리 병원의 회계 정보는 진실하고 합법적이며 정확하며 완전하다. (윌리엄 셰익스피어, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계) 동시에, 정기적으로 지도자에게 회계업무의 집행 상황을 보고하고, 재무실과 다른 부서의 관계를 적극적으로 조율하며, 지도자가 임시로 맡긴 임무를 진지하게 완수하였다.
둘째, 일상적인 재정수지 관리를 실질적으로 강화하는 것이다. 재학 기간 동안 나는 체계적으로 금융 지식을 전면적으로 배우고 배운 지식을 업무에 적용했다. 1 년 동안 매월 회계, 결제 및 회계 처리를 적극적으로 완료하고, 월별, 분기별, 연말 통계 보고서를 정확하게 작성하고, 제때에 제출할 수 있습니다. 우리는 은행 간 업무, 세금 신고, 지불 및 기타 일상적인 지출을 성공적으로 완료했습니다. 일을 마친 후 적극적으로 일에 참가하다.
셋. 기존 문제 및 향후 작업 계획
지난 한 해 동안의 일을 요약하면, 비록 약간의 성적을 거두었지만, 몇 가지 문제와 부족함도 있다.
첫째, 전개해야 할 일이 너무 많고, 총결산해야 할 경험이 너무 적어서 비효율적이고, 더 많은 일을 할 수 있다. 나는 주변 동료들의 선진 업무 경험을 겸허하게 배우고, 부지런히 생각하고, 총화를 강화하고, 효율을 높여 일을 더 잘 전개할 것이다.
둘째, 일상 업무가 많고, 재무 관련 관리 방법과 업무 제도가 적고, 작업면이 넓고 깊지 않다는 것이다. 앞으로의 일에서, 나는 일에 대한 고도의 책임감을 가진 태도로, 더욱 엄격하게 자신을 요구하고, 업무 지식 학습을 더욱 강화하고, 작업 수준을 높이고, 사상을 해방시키고, 실사구시를 추구하고, 분발하고, 각 목표 임무를 더 잘 완수하고, 지도자와 동지들의 기대를 저버리지 않도록 노력할 것이다.
2 호기 내부 통제 위험 조사 정류 보고서
1 년 동안 리더십과 동료의 도움과 지도하에 자신의 노력을 통해 자신의 직업 소양, 사상 경지, 업무 자질, 업무 능력을 더욱 제고하여 일정한 업무 성적을 거두었다. 첫째, 학습을 강화하고 개인의 수양을 높이는 데 중점을 둔다.
첫째, 신문 잡지, 컴퓨터 네트워크, TV 뉴스 등 매체를 통해 당의 노선 방침 정책을 열심히 연구하고 관철하며 당의 xx 대표대회와 xx 전회 정신을 깊이 연구하고' 세 가지 대표' 이론을 실천하기 위해 노력하며 정치 이론 수준을 지속적으로 높인다. 정치 사상 도덕적 수양을 강화하다.
둘째, 재경 염정규정을 열심히 공부하고, 자각적으로 국가 재경 정책과 절차에 따라 일을 처리한다.
셋째, 업무 지식을 열심히 공부하고, 관련 부서에서 조직한 각종 업무 기술 훈련에 적극적으로 참여하고, * * 동지가 제기한' 근면 학습, 창조, 기꺼이 헌정' 의 요구에 엄격히 따르고,' 학습, 정치, 성실' 을 견지하며, 항상 관용, 기꺼이 지불, 무명을 견지한다 항상 서비스 인식 제고를 모든 업무의 기초로 삼다. 시종 일을 엄밀하고 세밀하게 하고 착실하게 하며, 진실과 실용을 추구하다.
넷째, 학습 방법을 지속적으로 개선하고, 학습 효과를 추구하고, "직장에서 공부하고, 공부에서 일하라", 꾸준히 배우고, 융합을 중시하고, 이론과 실제를 연결하고, 새로운 지식, 새로운 사고, 새로운 계시로 종합지식을 공고히 하고 풍부하게 하며, 지식을 시대와 함께 발전시켜 자신의 종합능력을 지속적으로 향상시킨다.
둘째, 임무를 엄격히 이행하고 착실하게 일하다.
1 년 동안, 나는 높은 책임감과 사업심으로 조직과 지도자의 안배에 자각적으로 복종하고, 여러 가지 일을 열심히 하며, 각 임무를 원만하게 완수했다. 회계 업무가 복잡하고 복잡하기 때문에, 그 일은 사무성과 돌발적인 특징을 가지고 있다. 따라서 구체적인 상황에 따라 시효성과 1 분기 업무상황에 따라 연간 재무 결산 작업을 완료하고 관련 사항을 잘 처리하고 사업 연간 검사를 처리한다. 작년 금융업무를 진지하게 총결하여 2008 년 금융사업 계획을 세우다. 각종 회계 파일 분류, 제본, 보관. 금융 전용 소프트웨어를 정리, 소독 및 백업했습니다. 새로운 고정 자산의 건설, 카드 및 연간 검사 작업을 완료합니다. 2 절은 재무제도와 예산수지과목에 따라 새로운 연간 과목을 만들어 일상적인 경제업무를 처리한다. 임금 명세서의 요구에 따라 임금 통계 장부를 만들어 하위 통계를 용이하게 하고, 제때에 주관 부서에 월별 및 분기별 재무 통계 보고서를 제출한다. 회계 감독 기능을 충분히 발휘하다. 정확한 결정을 내릴 수 있도록 관련 기관과 역 지도자에게 관련 정보와 자료를 적시에 제공하다. 자발적으로 재정국 및 계획국과 연락을 유지하고 자금 사용 신청 계획을 제시하여 자금의 정상적인 회전을 실현하다. 대외지불 방면에서는 엄격하게 통제하고, 국가 재경제도를 엄격히 집행하고 준수하며, 일청월결산을 하고, 장부를 정확히 맞추고, 장부를 일치시켜야 한다. 행정사업성 유료연심, 행정허가법 시행을 위해' 유료항목, 기준, 기준, 금액' 자찰정리표, 상반기 의료보험플로피 제출, 상반기 의료보험 규정에 따라 보험료 납부, 3 분기 간인재 문건 정신에 따라' 중화인민공화국 회계법' 과 모 성의 회계관리 규정에 따라; 직원을 위해 증자를 처리하다. 4 분기에 노동표, 질질증, 임금영수증을 제출하여 장애지불에서 면제된 심사 확인을 진행하다. 계약제 근로자 연금보험, 실업보험, 하반기 의료보험, 주택적립금 납부를 신고하다. 규정에 따라 재정 지원 직원의 정보를 기록하고 보고하다. 인사 임금 심사 등을 처리하다.
셋째, 물류 서비스에주의를 기울이십시오.
3 개 단위 내부 통제 위험 조사 정류 상황 보고서
첫째, 조직 통제의 시행은 조직 통제 방면에 있어서 현재 우리 국은 조정주, 자금 관리주, 감사주, 사무실 4 개 단위를 설립하고 있습니다. 제도 건설을 통해 조직 통제의 기초로 각 직원의 책임을 분명히 했다. 재무 관리, 파일 관리, 정보 관리 등의 제도를 수립하여 각 업무의 직무 책임을 명확히 하였다. 업무 처리 과정을 확립하여 각 의료 보험 업무의 운영 과정을 명확히 하였다. 업무 처리가 완료되고 권력관계가 명확해지도록 경영제도를 세웠다. 권한 부여 관리를 엄격히 실시하고, 규정에 따라 권한을 분배하며, 정보 시스템 관리를 명확히 한다. 직무 책임제를 실시하고, 책임은 사람, 직원들이 서로 감독하고, 공평하게 일을 처리하며, 동시에 비정기적으로 직무를 번갈아 가며, 각 직무의 업무에 익숙해질 뿐만 아니라, 한 직무에서 장기적으로 일하는 사람의 폐단을 피한다. 각 제도의 수립과 집행을 통해 따라야 할 장을 실현하여 전체 내부 통제를 위한 든든한 기초를 다졌다.
둘째, 비즈니스 운영 통제
업무 운영 통제 방면에서 의료 보험 설립과 보험 대우 향유 제한 사이의 관계를 중시하다. 의료보험 정책 관련 규정에 따라 직공 의료보험과 주민의료보험 가입금, 대우향유 등 관련 제도를 제정하고, 관리를 명확히 하고, 엄격하게 납부기수를 납부하며, 지정 의료기관 관리를 강화하고, 엄격한 상환과 대우지불을 강화하고, 일자리통제를 실시한다. 동시에, 비즈니스 표준 관리에 관한 상급 부서의 문서 또는 운영 절차를 열심히 배우고 빗질하고, 비즈니스 지식의 학습과 교류를 강화하고, 엄격한 운영 기준을 시행하고, 절차 통제를 실시하고, 상급자의 요구에 따라 각 업무 처리 과정을 실시한다.
셋. 기금의 재무 관리
의료 보험 기금 관리 과정에서 처음부터 끝까지 사상 건설을 중시하고, 각종 정책과 규칙과 규정을 엄격히 집행하며, 각종 제도와 감독 메커니즘을 끊임없이 개선하였다. 의료보험기금 관리 정책에 따라' 수지 2 선' 관리를 엄격히 실시하다. 회계사는 법적으로 유효한 회계 증빙에 따라 재무 기록을 진행하며, 회계 기록은 규정된 요소에 따라 모든 업무 활동을 완전하고 정확하게 반영합니다. 회계 명세서는 회계사가 독립적으로 작성하였다. 회계 서류는 요구에 따라 제때에 보관하고, 도장 관리는 요구에 부합하며, 자금 계좌는 규정에 따라 개설되고, 장부, 계산서, 어음은 일치하며, 회계는 위반되지 않고, 회계는 재무회계제도의 요구에 부합한다.
넷. 정보 시스템 제어
의료 보험 정보 시스템 네트워크는 전체 의료 보험 업무의 기초이며, 컴퓨터 네트워크의 안전하고 효과적인 운영이 의료 보험 업무의 관건이다. 의료 정보 네트워크의 안전하고 원활한 운영을 보장하기 위해, 우리는 네트워크 제도화를 강화하고, 의료 네트워크 정보 시스템의 운영자, 관리자, 운영자의 권한을 구체적으로 규범화하고, 특정 업무를 담당할 수 있도록 합니다. 권한 관리 및 비밀번호 기밀을 포함한 정보 보안 조치를 실시하다.
동사 (verb 의 약어) 내부 통제의 관리 및 감독
우리 국은 관련 요구에 따라 내부 통제 제도를 엄격히 수립했으며, 수시로 자금수지, 관리, 감독의 각 부분을 둘러싸고 있다. 문제를 심도 있게 조사하여 의료 보험 기금 감독 정책 법규 집행 상황, 내부 통제 제도가 건전한지, 관리 규범이 있는지, 위법 조작이 있는지, 심지어 불법 인출 펀드가 있는지, 발견된 문제에 대해 제때에 시정하고, 펀드 안전을 유지하는 의식을 더욱 높이고, 근원에서 위험을 방지한다.
자동사에 존재하는 문제
(1) 내부 통제 제도 건설의 중요성에 대한 인식이 부족하다. 나는 규칙과 규정을 수립하는 것이 내부 통제 제도를 수립하는 것이라고 생각한다. 내부 통제 제도를 무시하는 것은 기업 경영 과정에서 일종의 동적 감독과 자율 메커니즘이다.
(b) 내부 통제 시스템 구축이 지연되고 내부 통제 시스템이 완벽하지 않습니다. 우리 국은 내부 규범 관리를 실시한 이래 각 업무 제도 건설에 힘쓰고 있지만, 내부 제도 건설에서 내부 통제 건설로 잘 전환하지 못했다. 개별 제도가 수립되었지만 일련의 업무 프로세스에 대한 견제와 제약이 부족하다. 개별 시스템에는 견제와 제약 관계가 있지만 업무 발전에 따라 제때에 업데이트되지 않았다. 그리고 상호 제약적이고 질서 정연한 내부 통제 체계를 형성하지 않고 강력한 전체 감시가 부족하다.
일곱째, 다음 계획
우리는' 통지' 의 요구와 절차에 따라 이번 검사를 계기로 내부 통제의 각 부분에 대해 강력한 조치를 취할 것입니다. 정돈과 동시에, 다음 몇 가지 방면의 일을 잘 파악하여, 우리 현의 의료보험이 건강하고 안정적으로 운영되도록 노력하겠습니다.
(1) 팀 구조를 최적화하고 기관 효율성 건설을 추진하다. 간부 훈련, 심사, 감독을 강화하고, 교대 교류와 경쟁 유도 노력을 강화하다. 사상정치 건설을 강화하고, 관념, 기능, 작풍을 바꾸고, 경영팀의 전반적인 자질과 업무능력을 전면적으로 향상시키고, 학습형, 서비스형 단위를 건설하다.
(b) 내부 통제 메커니즘의 중요성을 더 잘 이해한다. 의료보험이 끊임없이 개혁되는 상황에서, 업무 확대와 법에 따른 행정을 중시하고, 관리와 책임을 규범화하고, 의료보험 경영기관의 내부 통제 메커니즘을 실질적으로 시행해야 한다.
(c) 네트워크 관리 시스템을 더욱 규제한다. "누가 책임지고, 누가 운영하고, 누가 사용하고, 누가 책임지는가" 라는 관리 원칙을 시행하여 인터넷 컴퓨터를 엄격히 통제하다.
(4) 현장 감사와 특별 감사가 결합되어 의료 보험이 원활히 운영되고 기금 유출을 방지한다. 이와 동시에 내부 통제 체계를 수립하고 개선하여 모든 업무 및 링크에 대한 전체 모니터링을 보장합니다.
(5) 의료 보험 지정병원, 지정 약국의 의료 행위를 엄격하게 관리하고, 결제 방식을 개선하고, 의료 사찰력을 지속적으로 강화하고, 지정병원, 지정 약국에 대한 비정기, 비정기 모니터링을 실시하고, 의료 보험 정책 규정을 위반한 지정 단위를 엄격하게 협의규정에 따라 처리한다.
(6) 의료보험관리기관 내부통제제도 건설을 지속적으로 강화하고, 내부통제감독부서를 설립하고, 내부통제제도 집행 상황에 대해 정기적이거나 비정기적인 감독검사를 실시한다. 비즈니스 프로세스 최적화, 프로세스 간 상호 견제, 내부 감사 강화, 모든 업무 및 링크에 대한 전 과정 감독, 사전 예방, 사건 통제, 사후 감독 등을 통해 제도 체계를 보완하여 업무 운영의 진정성과 의료 보험 기금 지불의 안전성을 보장합니다.
4 개 단위 내부 통제 위험 조사 정류 상황 보고서
올해 들어, 이 국은 시 기위, 시 염정위험방지지도조정팀의 통일된 배치에 따라 염정위험방지작업을 진지하게 전개하고, 염정위험점을 찾고, 예방조치를 보완하고, 내통제 메커니즘을 보완하며, 성관업계의 특색을 지닌 징벌방지체계를 적극 구축하고, 조화로운 성관, 효율적인 성관을 건설하는 데 강력한 정치적 보장을 제공하였다. 첫째, 조직 리더십 강화
국당조는 염정위험방지작업을 심화하는 것을 중요한 의사일정에 올려놓고, 도시관리법 집행, 시용관리와 함께 배치, 실시, 검사, 심사를 진행한다. 조직 지도자를 강화하다. "제 1 책임자" 책임제를 실시하여 국당조 서기, 국장이 팀장으로 임명한 염정위험방지지도팀을 제때에 설립하고, 사무실을 설립하고, 국기검팀장이 사무실 주임을 겸임하였다. 당조 회의를 신속히 소집하여 시의회 사무실' 전성 염정위험방지사업 실시 방안' (만발 [20 19] 1 호) 과' 시 염정위험방지사업 실시 방안' (청발 [20] 위험 예방 방면에서는 반드시 경종을 길게 울려야지, 부주의해서는 안 된다. 통제에서, 메커니즘을 개선해야지, 단지 섭렵만 해서는 안 된다. 검사 평가에서는 반드시 실효를 중시해야지 형식으로서는 안 된다. 간부 직공을 인도하여' 일자리 위험' 의식을 확고히 세우고 부패방지의 주동성과 견고성을 더욱 강화하다. "안경시성관리법국 (시용관리국) 염정위험방지관리실시방안" 을 연구하고, 배치단계 임무를 분석하고, 감독업무의 진도를 지도하고, 두드러진 문제를 조율하며, 염정위험방지관리업무가 실처가 되도록 보장한다. 5 월 25 일, 우리 국은 염정위험 예방 동원 대회를 열었다. 기검 팀장이 회의를 주재하고 시 전체 실시 방안을 연구하여 우리 국 실시 방안을 낭독하였다. 국장과 당조 서기는 우리 국에서 염정위험 예방 방지 작업을 전개하는 것에 대해 명확한 요구를 하였다.
둘째, 권한 목록과 내부 및 외부 권한 흐름도를 신중하게 편성한다.
"디렉토리 1 개, 흐름도 2 개", 명확한 권한, 규범 절차, 권력 운행이 공개적이고 투명함을 보장하는 것을 진지하게 편성하다. 첫째, "권위있는 목록" 준비 작업을 잘 수행하십시오. 법률 법규와 기관의' 삼정' 방안에 따르면,' 누가 누가 책임지는가' 의 원칙과' 직권법정, 권력권책권 일치' 의 요구에 따라 권력사항을 전면적으로 정리하고, 밑수를 명확하게 하고, 행정처벌, 행정강제, 행정징수, 행정허가 등 권력을 대외적으로 운용하는 상황, 간부 임면, 직권 총목록의 편성, 행정처벌, 행정강제, 행정허가 등의 권력의 외부 운행, 간부 임면, 재무관리, 공무차 등의 권력의 내부 운행을 완성하여 각 직권의 이름, 내용, 실시 근거, 청부인, 청부업자, 분관 지도자, 정확하고 완전하며 규범적인 것을 분명히 했다. 둘째,' 권력 실행 외부 흐름도' 와' 권력 실행 내부 흐름도' 를 잘 그려라. "절차가 합법적이고 절차가 간편하다" 는 요구 사항에 따라 각 기관에 처리 문제의 주체, 근거, 절차, 감독 채널 및 필요한 모든 자료를 명확하게 규정하고 해당 행정권력 외부 운영 워크플로우 다이어그램을 작성하였다. 동시에 단위 내부 직권 운영의 각 부분, 책임 주체 및 처리 시한을 규범화하여 해당 행정권력 운행 내부 순서도를 작성하였다. 현재, 우리 국의 권한 목록과 운영 흐름도는 이미 우리 당사 당팀이 심사하여 확인했으며, 시 염정 위험 예방 관리 시범 사무실에 보고하여 등록하였다. 심사가 통과된 후 성관 사이트, 성관 게시판, 언론을 통해 사회에 공개하고 자발적으로 감독을 받는다.
셋째, 전방위적으로 위험지점을 찾는다
위험지점을 찾는 것은 예방의 기초이자 전제이다. 일을 포인트로, 각 부서의 업무를 선으로 하고, 전체 업무를 블록으로 하여 카펫 조사를 실시하고, 위험 조사를 위해 모든 것을 포괄하고 빈틈없이 처리하려고 노력하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 첫째, 계층적 검색에 주의를 기울이십시오. 권력 운행을 강조하고 규범화하는 것은 지도직과 중급직의 두 단계로 나뉜다. 국 지도부가 앞장서서 동력을 찾아 위험지점을 찾다. 과학급 간부는 본 부서, 본 개인의 위험점 찾기 작업을 잘 하고, 간부 직공은 각자의 업무기능에 따라 찾아 위험점의 정성, 이치, 근거, 정량을 확보한다. 두 번째는 분류 검색에 중점을 두는 것이다. 업무 특성과 결합해 도시관리행정법 집행, 시용행정심사, 인재물관리 등 중요한 직책에 대해 사상윤리, 직위 직책, 체제 메커니즘, 외부 환경 등에서 염정위험 위험을 진지하게 찾아 위험 내용과 표현 형식을 분석하고 있다. 셋째, 전체 검색에 중점을 둡니다. 하향식, 상향식, 내외 결합 방식을 채택하여 자기 추구, 지도자 발탁, 군중 지원, 집단 의사 결정 및 신고 불만, 재무감사, 법 집행 검사, 간부 심사, 설문조사 등 다양한 형식을 통해 염정위험점을 찾는다. 을 눌러 정확한 검색을 보장합니다. 현재, 요구 사항에 따라, 권력의 크기, 권력의 행사 확률 등에 따라, 집단 연구 평가를 통해, 위험 수준을 정의 하 고, 각 게시물의 예방 및 통제 조치를 결정 합니다.
넷째, 다단계 시스템 구축 촉진
권력 운행을 둘러싼' 관절점', 내부 관리의' 약점', 문제가 발생하기 쉬운' 위험점' 을 둘러싸고 건전한 예방 조치 및 제도 규범을 수립한다. 첫째, 제도 건설을 추진하다. 기존 제도에 대한 전면적인 시스템 정리 및 검토,' 립, 개조, 폐기' 작업,' 제도관 관리, 제도규범권력 운영' 관리 모델을 더욱 보완하고, 성관 염정 위험 예방 장효 메커니즘의 기본 틀을 구축하기 위해 노력한다. 두 번째는 분권화 견제와 균형을 추진하는 것이다. 과학분해구성권력, 행정허가사항 접수와 처리시 행정센터 창구에서 분리, 도시행정처벌과 강제사항 조사, 결정, 집행분리,' 삼중일대' 집단연구, 민주의사결정, 의사결정, 집행, 감독, 상호 제한, 상호 조율된 권력구조, 운영메커니즘 등을 고수한다. 셋째, 감독 제약을 촉진한다. 위험 모니터링, 조기 경보 및 오류 수정과 같은 메커니즘을 개선하고, 자체 조사, 조직 감독 및 사회 감독을 통해, 적시에 미아오, 경향 문제를 발견하고, 적시에 정류를 시행하고, 사전 예방, 사건 모니터링 및 사후 처분을위한 세 가지 방어선을 구축합니다. 예를 들어, 행정 허가 위험 예방 및 통제와 관련하여 시간 제한, 절차, 요금 기준을 사회에 공개하고 적극적으로 감독을 받습니다. 행정처벌위험방지방면에서 행정처벌자유재량권 적용 규칙과 기준을 진지하게 시행하고 행정처벌사건 집단심사, 청문심사, 집단심의 및 3 급 심사제도를 보완해 공정성, 정의, 공개를 보장한다. 인적 재산 관리 위험 예방 및 통제 측면에서 주요 간부 외출 기록 시스템을 수립하고 재무 관리 시스템을 개선하며 직무 보고서, 민주적 검토 및 책임 조사 시스템을 진지하게 구현합니다. 넷째, 정무 공개를 추진하다. 정보 공개 제도를 진지하게 시행하고, 정부 정보 공개망을 보완하고, 권력이 햇빛 아래서 운영되도록 보장하다.
5 개 단위 내부 통제 위험 조사 정류 상황 보고서
첫째, 조직 리더십을 강화하고 적극적으로 배치를 동원하십시오. 첫째, 리더십을 강화하고 신중하게 조직하십시오. 염정위험방지업무를 잘 하고, 간부청렴청렴정치를 촉진하고, 처벌체계 건설을 추진하고, 각종 예방조치를 확보하기 위해, 우리 국은 염정위험방지지도팀을 설립하고, 국장이 팀장을 맡고, 다른 팀원들은 부팀장을 맡고, 각 부처는 구성원을 맡고, 염정위험방지의 조직, 조정, 감독, 검사를 강화했다. 지도부 아래에 사무실을 설치하여 염정 위험 예방의 일상적인 운영, 검사 및 분석을 담당한다. "xx 시 민정국 염정위험 방제사업 실시 방안" 을 제정하였다. 일강 이중책임' 요구에 따라 위험 예방 작업을 취안저우 민정 시스템 당풍 염정건설 책임제 업무 목표에 포함시키고, 층층이 책임서를 서명하고, 당풍 염정건설 책임제와 함께 배치하고, 함께 시행하고, 함께 심사한다. 두 번째는 적극적으로 동원하여 인식을 높이는 것이다. 글로벌 간부 직공 및 산하 단위 책임자가 참가하는 동원 대회를 조직하여 염정위험 방제에 관한 상급자의 업무문서 정신을 전달하는 것을 배우고,' 중국 * * * 산당 당원 지도 간부 몇 가지 지침 (시범)',' 중앙정치국',' 작업 작풍 개선에 관한 8 개 규정',' 운남성 위원회',' 업무 작풍 개선에 관한 10 개 동원회에서 국장은 글로벌 간부 근로자들에게 염정위험 예방의 필요성과 중요성을 깊이 인식하고 염정위험 예방의 각 조치를 성실히 이행하고, 위험점을 정확하게 정의하고, 사전 예방, 중기 감시, 후기의 세 가지 방어선을 효과적으로 세우고, 계획, 실시, 심사, 개정 4 개 과정을 철저히 파악하여 일의 실효를 확보할 것을 요구했다. 학습을 통해, 우리는 염정위험 조사를 실시하고, 예방제도를 세우는 것이 교육 제도 감독을 하나로 모으는 새로운 메커니즘이며, 근원에서 염정위험을 효과적으로 예방하고, 모두가 적극적으로 참여하게 하고, 인식을 높일 수 있다는 것을 깨달을 수 있다.
둘째, 작업 기반을 다지고 염정 예방 및 통제 수준을 높이는 것이다
(1) 일자리 위험을 발견하고 예방망을 구축하다. 첫 번째는 정직하고 깨끗한 정부 위험의 근원을 찾는 것입니다. 염정위험 지점을 찾는 것은 위험을 효과적으로 예방하는 전제 조건이다. 자기 추구, 동료 지원, 리더십 승진, 조직 심사 작업 방법을 채택하여 중대한 의사 결정, 중요한 인사 임면, 중대 프로젝트 배정, 지도직 대액 자금 사용 등 방면의 반부패 예방 위험 지점을 중점적으로 찾는다. 중급직은 심사, 법 집행, 관리 등을 중심으로 행정심사, 법 집행, 내부 관리 과정에서 염정위험점을 찾는 데 중점을 두고 있다. 직접 계약자는 주로 직무 역할, 업무 분업, 핵심 링크 및 업무 제도를 참조하여 직무 수행, 집행 제도, 재산 관리 과정에서 존재하는 염정위험 지점을 찾아 위험 지점 조회 범위를 포함합니다. 두 번째는 위험 지점을 찾는 것이다. 개인 직무 위험과 부서 위험을 중점적으로 찾아 개인과 부서의 염정 위험 예방 등록 양식을 각각 작성하다. 셋째, 위험 수준을 평가하십시오. 발견된 염정위험점에 따라 피해 정도와 발생 빈도에 따라 분석 평가를 실시하여 다양한 위험 수준을 파악합니다. 이미 자찰한 각종 위험에 대해 염정위험 방제지도팀의 심사를 거쳐 공시하여 기록하다. * * * 24 개의 내부 기관 염정위험점과 53 개의 단일 직위 염정위험점을 승인하여 염정위험이 전면적이고 심도 있고 철저하며 정확한 조사를 받을 수 있도록 했다. 한편 권력과 직무 위험 요소, 사건 발생 빈도, 발생할 수 있는 경제적 손실과 사회적 영향에 따라 염정 위험은 고, 중, 저 3 등급으로 나뉜다. 이 중 기관 고급 위험점 9 개, 중급 위험점 13 개, 저위험점 2 개 개별 직위 고급 위험점 16, 중급 위험점 27, 저위험점 10.
(2) 권력 운영 프로세스를 표준화하고 "프로세스 리엔지니어링" 을 수행한다. 민정 작업면이 넓고 흩어지며 잡다한 특징에 대해' 누가 행사하고 누가 치우는가' 라는 원칙에 따라 지도부 구성원, 각 부처 과장, 직청인의 직위를 모두 청산해 측면과 세로 끝까지 사각지대를 남기지 않도록 했다. 직무, 업무직, 내부 관리직에 따라 직무 직책을 다시 규범화하고 민정 업무의 모든 업무고리를 수정하였다. 권력문제의 전면 청산을 바탕으로' 형식이 간단하고 조작이 간편하다' 는 기준과' 규범 운행, 효율성 향상' 의 목표에 따라 1 1 권력 운행 흐름도를 그려' 프로세스 리엔지니어링' 을 진행했다.
(c) 시스템을 개선하고 부패 방지 및 청정 정부 건설을 개선합니다. 염정위험 예방 통제를 추진하는 것은 제도가 보장이다. 연이어 집단 리더십과 책임 분담, 중요한 상황 통보와 보고, 중대한 의사결정 요청 의견 등 각종 제도를 완비하고 의사결정 실수 책임 추궁제도를 세웠다. 집단 리더십과 개인 분업 책임의 결합 원칙을 관철하고 내부 감독 구속 메커니즘과 책임 추궁 메커니즘을 개선하다. 민주 생활회 제도를 실시하다. 지도 간부의 청렴하고 객관적인 평가 제도를 개선하다. 지도 간부의 중대 사항을 보완하고 엄격하게 집행하여 보고 제도를 요청하다. 당내 민주주의 집중제를 보완하고, 중대한 문제 당내 협상을 견지하며, * * * 같은 결정을 내린다. 당내 중대 의사결정통보, 반영 및 의견제도를 보완하고, 재정 조달 등 정무공개와 당무공개를 점진적으로 추진하다. 제도관리권, 제도별 일 처리, 제도관리인의 효과적인 메커니즘을 진정으로 형성하다.
(d) 포괄적 인 예방 및 통제, 동적 관리의 구현. 전면적인 청권과 위험 조사를 바탕으로 염정위험의 위험과 원인에 따라 130 예방 조치를 제정하고 내부 통제, 종합 홍보, 사회감독 3 대 플랫폼을 통해 전방위방제망을 구축했다. 업무에서는 세 가지 방어선 구축에 중점을 두어 동적 관리를 실현하였다. 첫째, 사전 예방, 즉 당원 간부의 일상생활에서 발생할 수 있는 각종 위험에 대해 당성 수양 강화, 사상윤리 건설, 체제 메커니즘 등을 적극적으로 예방하고, 근원에서 발생할 수 있는 숨겨진 위험을 최소화하고, 청렴하고 자율적인 주동성과 감독 제한 메커니즘의 효과를 극대화하는 것이다. 두 번째는 일중 감시, 즉 일자리 염정교육과 결합해 내부 감시, 정보경보 등을 활용해 묘미성, 경향성 문제를 적시에 찾아내 일 통제를 실현하는 것이다. 셋째, 사후 처리, 즉 성과가 뚜렷한 개인이 제때에 시정하고 일깨워 주는 것이다. 경미한 규율 위반, 대중의 반응이 큰 경우, 비판 교육, 교훈 대화, 명령 정류 등을 통해 사전 예방 및 동적 감독을 실시한다. 불충분 한 정류, 대중은 여전히 반영, 관련 규정에 따른 조사 및 처리, 조기 예방, 조기 발견, 조기 교정 및 조기 조사를 위해 노력합니다.
셋째, 적극적으로 방제하고, 실효를 중시하며, 과실의 새로운 이미지를 향상시키기 위해 노력한다.
(a) 정직하고 깨끗한 정부 위험 예방 및 통제에 대한 인식 제고. 직업 반부패 위험 예방 및 통제 시스템 구축에서 국 기관 간부 직원들은 학습 동원, 상호 연구, 일자리 찾기, 조치 개발을 통해 각자의 직무 중요성에 대한 인식을 더욱 높였습니다. 정반 전형 교육, 반부패 제창 등 다양한 형태의 교육을 통해 권력과 책임을 더욱 분명히 하고, 직무책임, 책임, 권력, 권력, 위험에 대한 관념을 확고히 확립해 위험을 높였습니다.
(2) 규범적인 내부 예방 및 통제 조치. 염정위험 조사는 각 직인의 업무 내용, 임무, 직책에 따라 관련 규정을 결합해 각 직인의 직무 수행 상황을 감독하고 리더십과 사회감독을 받는 것이다. 전면청권, 과학방권, 공개' 햇볕' 권, 민주평가권 등 예방조치를 통해 행정승인 과정을 더욱 간소화하고 민영 업무 효율을 높였다. 내부 통제, 종합 선전, 사회감독 3 대 플랫폼을 구축하여 민주평의당 풍정풍 업무 스타일의 감독 효과, 전체 여론 등 감독 자원을 총괄적으로 활용함으로써 효과적인 감독 메커니즘을 형성하여 많은 당원 간부들이 정확하고 건강하며 효과적으로 직무를 수행하도록 독촉하여 위험에서 벗어나도록 독촉하였다. 염정위험 방제를 통해 각종 권력의 규범, 공개, 효율적인 운영을 효과적으로 촉진하고, 당원 간부의 서비스 의식이 눈에 띄게 강화되고, 업무 효율과 서비스 수준이 눈에 띄게 높아지고, 업무 태도가 눈에 띄게 개선되고, 기관 효율 건설 수준이 더욱 높아진다.