2022 년 8 월 28 일부터 윈난성 납세자들은 내몽골 자치구, 상하이, 광동성 (선전 제외) 일부 납세자들이 전자송장 서비스 플랫폼을 통해 발행한 송장만 접수했다.' 부가가치세 전용 송장' 이라는 글자가 있는 전자송장,' 일반송장' 이라는 글자가 있는 전자송장, 부가가치세 전용 종이송장 (이하' 전용종이' 라고 함)
그럼 전전 인보이스를 받은 후 어떻게 해야 하나요? 아래를 봐 ↓ u
조작 가이드
0 1
시스템 로그인:
클라이언트 (컴퓨터) 에 세금 통제 장치를 연결하고 브라우저를 열고 플랫폼 URL 로 들어갑니다. 세금 통제 장치의 인증서 암호를 입력하고 "로그인" 버튼을 클릭합니다.
로그인이 성공하면 위 그림과 같이 플랫폼 홈 페이지로 바로 이동합니다. 공제 확인, 송장 조회 입력, 세금 디지털 계정, 송장 관리, 시스템 액세스 가능성 등의 기능을 시각적으로 볼 수 있는 메뉴입니다.
02
공제 검사 작업:
납세자는 공제 검사 기능에서 송장 공제 검사, 송장 배치 공제 검사, 수출 이체 내부 판매 송장 공제 검사를 통해 신고된 송장을 검사할 수 있으며, 검사 시 유효한 공제를 수정할 수 있습니다. 기능 메뉴에서 송장 확인을 선택하여 해당 공제 확인 작업을 수행할 수 있습니다.
구체적인 작업:
1.' 선택 안 함' 을 선택 상태로 선택하고 관련 질의 기준을 입력하거나 선택한 다음' 질의' 를 클릭하여 선택 작업 영역에 질의 기준에 맞는 송장을 표시합니다.
2. 새로 나온 인터페이스에서 이번에 점검할 인보이스를 모두 확인한 후 "제출" 을 클릭하여 인증 정보 확인 대화 상자를 열고 "확인" 을 클릭합니다.
03
송장 확인:
기능 메뉴에서 송장 조회 입력을 선택하여 프롬프트에 따라 국세청 국가 부가가치세 송장 검사 플랫폼으로 이동합니다. 로그인이 성공하면 해당 송장 검사를 수행할 수 있습니다.
04
주홍 글씨 송장 작업:
윈난성 납세자는 시범납세자가 발행한 전자송장을 접수한다. 송장, 판매 반품, 서비스 보류, 판매 할인 등에 오류가 있는 경우 , 수취인이 사용 또는 입력을 확인했고, 발행인은 전자 발권 플랫폼 또는 수취인을 통해 VAT 송장 통합 서비스 플랫폼을 통해 주홍 글씨 송장 정보 확인서 (이하 확인서) 를 작성했습니다. 상대방이 확인한 후, 발행인은 확인서에 따라 빨간 글씨 영수증을 발행한다.
기능 메뉴에서 송장 관리를 선택하고 주홍 글씨 신청, 주홍 글씨 신청 확인 등의 모듈로 들어갑니다.
주홍 글씨 신청 시작: 기업이 접수된 전자 송장에 대해 주홍 글씨 신청을 할 수 있도록 지원합니다.
1. "시작" 을 클릭하여 대화 상자를 열고, 송장 번호와 송장 번호를 입력하고, 송장 날짜와 송장 유형을 선택하고, "조회" 를 클릭합니다.
2. "주홍 글씨 송장 발행 사유" 를 선택하고, 대기 중인 상품 상세내역을 선택한 후 "저장" 을 클릭하여 "저장 성공!" 을 표시합니다 주홍 글씨 송장이 발행되었음을 나타냅니다.
(팁: "주홍 글씨 송장 발행 사유" 가 "송장 발행 오류" 를 선택한 경우 상품 상세내역을 선택하고 수정할 수 없습니다. "전홍충" 만 지원됩니다. ) 을 참조하십시오
주홍 글씨 신청 확인: 주홍 글씨 송장 신청 정보를 조회하고 주홍 글씨 신청을 확인합니다.
1. 페이지에서 "조회" 버튼을 클릭하여 확인할 주홍 글씨 송장 정보를 질의합니다.
2. 질의 결과 목록에서 "동작" 을 클릭하여 주홍 글씨 송장 정보 확인서를 봅니다.
3. 확인서를 확인하고 주홍 글씨 신청과' 동의' 또는' 거부' 를 검토합니다. (다음 그림과 같이)
05
전체 전자 송장 환급 입력:
납세자가 전전자송장 신고를 받은 것은' 재정부 국가기록국' (재세 [2020] 6 호) 과' 회계기록관리방법' (재정부 국가기록국 명령 79 호) 관련 규정에 따라 집행된다.
구체적인 작업:
1. 기능 메뉴에서 송장 관리를 선택하고 "송장 입력" 을 클릭합니다.
2. "템플릿 다운로드" 를 클릭하고 전자송장 2 템플릿 파일을 선택하여 템플릿 형식 요구 사항에 따라 구매요청 입력에 대한 송장 정보를 대량으로 채웁니다.
3. "파일 업로드" 를 클릭하여 템플릿 파일을 업로드했습니다. 신청이 완료되었습니다.
자주 묻는 질문과 대답
1. q: 8 월 28 일부터 어떤 유형의 전자전 송장을 받을 수 있습니까?
답: 윈난성 납세자는 전자송장 서비스 플랫폼을 통해 시범 지역 납세자가 발행한' 부가가치세 전용 송장' 이라는 글자가 인쇄된 전자송장,' 일반송장' 이라는 글자가 인쇄된 전자송장, 부가가치세 전용 종이송장, 부가가치세 일반종이송장 (할인표) 을 받을 수 있습니다.
2. q: 운남에 있는 제 회사는 방금 상하이의 한 회사와 거래를 했습니다. 전자 송장 서비스 플랫폼을 통해 발행된 송장을 어떻게 받을 수 있습니까?
답: 윈난성 납세자는 부가가치세 송장 종합 서비스 플랫폼을 통해 위에서 언급한 전자송장 서비스 플랫폼을 통해 발행된 송장을 받을 수 있습니다. 또한 판매자가 전자 메일이나 큐알（QR）코드 배송을 통해 전체 전자 송장을 받을 수 있습니다. 동시에 전자세무서, 세무서, 12366 세금서비스 핫라인, 세무포털, 공식 위챗 등을 통해 전자송장을 확인할 수 있습니다.
3. q: 회사에서 사무용품을 구매할 때 인보이스 도장이 찍히지 않은 전자송장 한 장을 받았습니다. 환급을 받을 수 있을까요?
답: 물론이죠! 전전자 송장은 송장 전용장을 취소하며, 전전자 송장의 법적 효력과 기본 용도는 기존 종이 송장과 동일합니다. 그 중' VAT 전용 송장' 이라는 단어가 있는 전체 전자 송장은 기존 VAT 전용 송장과 동일한 법적 효력과 기본 용도를 가지고 있습니다. 기존 일반 송장과 동일한 법적 효력 및 기본 용도를 가진' 일반 송장' 이라는 단어가 있는 전체 전자 송장입니다.
4. q: 송장의 용도를 확인해야 합니다. 어떤 채널을 통과해야 합니까?
답: 윈난성 납세자는 전자송장을 받을 때 실제 업무 발전 상황에 따라 발행인에게 구체적인 업무 요구 사항을 제시할 수 있으며, 발행인은 구체적인 내용 란에 필요에 따라 송장 주석 등의 란에 있는 정보를 기입하여 송장 액면 내용을 더욱 규범화하여 윈난성 납세자의 사용을 용이하게 할 수 있다. 특정 업무에 대한 전전 송장 표는 구체적인 내용에 따라 해당 정보를 표시하고, 표의 왼쪽 위 모서리에는 해당 업무 유형의 글씨가 표시됩니다. 부가가치세 매입세 공제 신고, 소비세 공제 신고, 수출세금 환급 신청, 세금 환급 대행, 규정에 따라 부가가치세 송장 종합 서비스 플랫폼을 통해 용도를 확인해야 합니다.
Q: 전체 전기 송장을 얻으려면 무엇에주의를 기울여야합니까?
답: 납세자가 전전자송장 신고환급을 받은 경우,' 재정부 국가기록국 규범 전자회계증빙서류 신고에 관한 통지' (재세자 [2020] 6 호) 와' 회계기록관리방법' (재정부 국가기록국 명령 79 호) 관련 규정에 따라 집행한다.
끝