첫째, 부서의 기본 상황
소통시 감사국은 국가행정기관, 과급 사업단위, 10 * * 실입니다. 20 17 년도 예산 편성을 포함한 3 개 단위는 소통시 감사국, 소통시 투자센터, 소통시 감사컴퓨터기술센터입니다. 이 가운데 재정전액 공급단위 3 곳. 부서에는 현재 직원 76 명이 있는데, 그 중 행정관 34 명, 사업인 42 명이 있다. 실제 직원 6 1 사람, 그 중 재정은 직원 6 1 사람을 전액 지지한다. 퇴직자 19 명 중 퇴직자 1 사람, 퇴직자 18 명, 차량 2 대, 실제 차량 1 차량. 퇴직자를 제외한 나머지는 모두 계획 범위에 포함됩니다. 우리 국은 행정단위 회계제도를 실시하는데, 성감사청 2 급 예산단위에 속하며, 시 1 급 예산단위 (퇴직자는 아직 정해지지 않음) 에 속한다.
둘. 20 17 년 1 분기 예산 실적
(a) 소득 징수 및 보관
소통감사국은 소득창고 수입이 없다.
(b) 연초 기본 지출 예산 완료
소통시 감사국 연초 기본지출 예산은 654.38+0.6872 만원이다. 그 중 일반 공공서비스 지출은 57 만 3300 원, 사회보장과 취업지출 1 1 1390 원, 여기서 퇴직금 8 만 2000 원, 퇴직금/Kloc-
소통감사국 20 17 년 1 분기 기본지출 27 만 78 만원으로 연초 예산의 16.47% 를 차지한다. 이 가운데 개인과 가정보조금은 27 만 7800 원으로 연초 예산의 24.94% 를 차지한다.
(iii) 프로젝트 지출
소통감사국은 지난해 이월 프로젝트 지출 35 만 2800 원을 주정부급 특별보조정보화 건설자금에 속한다. 20 17 년 1 분기 프로젝트 지출 0 만원, 주로 프로젝트가 아직 끝나지 않았다.
셋. 작년 같은 기간의 실행과 비교
20 16, 1 분기, 기본지출 1055600 원, 프로젝트 지출 0 만원.
2 년 비교: 20 17 분기 기본지출이 20 17 분기보다 77 만 7800 원 줄었다. 프로젝트 지출은 지난해 같은 기간에 비해 변하지 않았다.
감소의 주요 원인: 20 17 년, 우리 국은 퇴직자를 제외한 모든 인원을 편성하고 있습니다.
20 17 1 분기 예산 실적 보고 2 분기 지역급 재정수익 262487 만원 증가 2 1050 만원 증가 8.72% 증가 예산의 32.2 1% 를 차지했다.
주요 세금 완료:
부가가치세 수입 32376 만원 증가 148 12 만원 증가, 84.33% 증가
영업세 수입은 64393 만원으로 전년 대비 19535 만원으로 23.28% 감소했다.
개인 소득세 수입은 34599 만원으로 전년 대비 1680 만원으로 4.63% 감소했다.
기업 소득세 소득 33455 만원, 전년 대비 759 만원 감소, 2.22% 감소
부동산세 수입 46908 만원, 3 1.08 1 만원 증가1.96.38% 증가
토지부가가치세 20205 만원으로 전년 대비 7807 만원 감소해 27.87% 감소했다.
증서세 수입 6698 만원; 전년 동기 대비 654.38+02.20 만원 감소, 654.38+05.4438+0% 감소
행정요금, 벌불소득 및 기타 수입 66654.38+ 만원으로 전년 동기 대비 1487 만원으로 29.03% 증가했다.
1 분기 재정 수입의 주요 특징:
첫째, 지역 소득 증가율이 둔화되었다. 지난해 같은 기간 두 자릿수 고성장에 비해 올해 1-3 기간 구급 재정소득 증가율은 각각 5.26%, 7.54%, 8.72% 로 크게 둔화됐다. 주로 지난해 같은 기간 기수가 높고, 일회성 수입이 많고, 중점 가사관리업체 이전이 주를 이루고 있다.
둘째, 부동산세 상승폭이 다른 세금보다 현저히 높다. 부동산세는 전년 동기 대비 196.38% 증가했는데, 주로 전년도 부동산세 수입이 집중적으로 입고되었기 때문이다.
셋째, 이직세가 소폭 증가했다. 이 가운데 부가가치세는 전년 대비 84.33% 증가했고 영업세는 전년 대비 23.28% 감소했다. 주로 우리 시 교통운업과 일부 현대서비스업은 영업세 개편 부가가치세 시범 개혁과 금융업과 부동산세 하락을 벌이고 있다.
넷째, 중점 업종의 발전이 고르지 않다. 무역유통업, 문화창조산업, 관광업, 생활서비스업은 전년 대비 각각 33.2%, 15.4%, 20.2% 증가했다. 금융업과 부동산업은 2 대 시장의 지속적인 침체로 전년 대비 각각 26. 1% 와 7% 하락했다.
1 분기 지역급 재정지출 2 1.0 1.64 만원, 94 1.57 만원 증가, 81./;
주요 과목의 변화는 다음과 같이 분석된다.
일반 공공 서비스 지출 15285 만원 증가 1455 만원 증가 10.52% 증가. 완료 예산의 3 1.0 1%. 주로 행정 단위의 일일 지출을 분배하는 것이다.
국방비 340 만원, 654.38+0.05 만원 증가, 44.68% 증가. 완성 예산의 33.53%. 주로 인방청, 인방통신소, 인방공사 관리처의 일일 경비를 지불하는 것이다.
공공안전지출 1 194 1 만원, 2267 만원 증가, 23.43% 증가. 완성 예산의 26.83%. 주로 공안부의 일일 지출을 분배하는 것이다.
교육지출 13835 만원으로 전년 대비 399 만원 감소해 2.80% 하락했다. 완성 예산의 9.70%. 주로 초중고교, 당교, 위교, 사회주의 학원의 일일 경비를 분배하는 것이다.
과학기술 지출 624 만원, 437 만원 증가, 233.69% 증가. 65438+ 완료 예산의 0.77%. 주로 과학위, 과학협, 과학기술관의 일일 경비를 분배하는 것이다.
문화 스포츠 미디어 지출 2478 만원 증가 1304 만원 증가 165.438+065.438+0.07% 증가. 65438+ 완료 예산의 07.22%. 이 중 654.38+0 만 4000 원은 전민 헬스에, 250 만원은 도시 공동 촬영 프로그램에 쓰인다.
사회보장과 취업지출 24756 만원, 6865438+60 만원 증가, 37.99% 증가. 완성 예산의 46.04%. 그 중 취업촉진 지출금 24654.38+0.6 만원, 도시주민 최저 생활보장 지출금 5000 만원, 연금보장충당금 1.87 만원, 퇴직안치충당금 654.38+0.0 만원, 이중보유충당금 280 만원.
의료위생지출은 9008 만원으로 전년 대비 999 만원 감소해 9.98% 감소했다. 완성 예산의 28.46%. 그 중 인재 양성학과 건설 지출금 580 만원, 돌발 공중위생사건 응급처리 충당금 1 13 만원, 예방보건지출 1548 만원, 빈곤정신환자 약물구조 및 결핵 예방지출금 68 만원, 건강
에너지 절약 및 환경 보호 지출은 327 만 위안으로 전년 대비 654.38+0.23 만원 증가하여 60.29% 증가했다. 완성 예산의 8.07%. 주로 환경보호국, 환경감시소, 환경감찰팀의 일상적인 경비를 충당하는 것이다.
도시 및 농촌 지역 사회 사업 지출 86035 만 위안, 전년 대비 75494 만 위안 증가, 765.438+066.5438+09% 증가. 완성 예산의 45.96%. 그 중 4 억원은 구구 개조를 위해, 654.38+000 만원은 산발적 개조에, 2 억원은 중대 프로젝트에, 654.38+065.438+068 만원은 판자촌 개조에, 4000 만원은 환경건설회사 보조금에, 654.38+0437 만원은 동네 쓰레기집 청소대 비용 654.38+40 만원, 유지대 비용 699 만원, 시영 환경 협관비용 250 만원, 조명전기 요금 654.38+30 만원, 녹화조정 개조 재배치 비용 654.38+0 만원, 일일 도로 유지비 654.38+0.3/KLLL
자원 탐사, 전력 정보 및 기타 사무지출 20,365,438+0.7 만원으로 전년 대비 56 만원 증가하여 0.28% 증가했다. 완성 예산의 9.64%. 주로 공업 발전 특별 자금 2 억 원을 배정하는 것이다.
업무 서비스 지출은 62 만 원으로 예산의 32.63% 를 차지한다. 주로 관광국의 일일 지출을 분배하는 것이다.
재정감독 및 기타 사무지출 37 만원, 전년 동기 대비 27 만원 증가, 270% 증가, 예산의 33.04% 를 차지한다. 주로 자금을 분배하여 일상적인 지출에 투자한다.
국토자원 기상 및 기타 사무지출 425 만원, 7 1 만원 증가, 20.06% 증가. 완성 예산의 20.74%. 주로 주택 관리국의 일상적인 행정 경비를 분배하는 것이다.
주택보장지출 2210.77 만원으로 전년 대비 20 1.72 만원 증가하여 9.7938+07% 증가했다. 완성 예산의 59.60%. 주로 2 억 원을 공셋영업에 사용하고, 10 만원은 염세주택과 임대료 감면에 사용하고, 10 만원은 정폐기에 쓰인다.
기타 지출 25 1.7 만원으로 전년 대비 1.2784 억원 감소해 83.55% 감소했다. 완료 예산의 3. 19%. 그중 200 만원은 신장 지원에 쓰이고, 500 만원은 공민 빈곤 구제에 쓰인다.
1 분기에는 지역 경제가 전반적으로 안정적으로 발전했다. 2 분기에는 수익 예측 분석 및 다양한 수익 관리를 더욱 강화하고, 예산 집행의 새로운 상황과 새로운 문제를 적시에 파악하고, 재정 수입이 원활하고 빠르게 성장하도록 노력하며, 연간 예산 임무를 완수하기 위한 토대를 마련할 것입니다.