합리적인 세금 계획은 다음과 같은 측면에서 구성 될 수 있습니다.
유연한 고용 모델을 합리적으로 사용하면 기업 고용 비용을 최대 70% 까지 크게 줄일 수 있지만, 고용 형식, 내용, 계약 서명 방법, 회계 방법 등에 주의를 기울여 검사 위험을 피해야 합니다. 주의사항에는 고용 모델 설계 및 사회 보장 기수 승인, 계약 설계 및 위험 통제, 세금 징수 채널 규정 준수 및 관련 회계 처리 세부 사항이 포함됩니다.
부가가치세의 경우 세율이 4% 이상이면 부가가치세 계획을 고려해 볼 수 있는데, 주로 매입공제를 처리하는 것이다. 투자가 부족한 기업 부가가치세 규정 준수의 경우 보세구 부가가치세 50%, 80% 반환, 40% 종합 계산과 같은 회사 등록지의 세금 혜택 정책을 선택할 수 있습니다. 세금은 1.5% 로 계산됩니다.
기업소득세는 R&D 계획자금 신청을 통해 공제할 수 있다. R&D 비용+공제 세액 = (R&D 인건비 +R&D 설비비 /3)*75%* 기업 소득세 세율. 어려움은 R&D 행위의 정의, R&D 비용의 정확한 귀환, R&D 보조계정 편성에 있다.
이상은 세무계획의 몇 가지 측면일 뿐, 기업이 지출을 절약하고 기업의 이윤을 늘리기 쉽다. 더 전문적인 세무계획은 오도되는 것을 피하기 위해 전문적인 회사가 필요하다.
요컨대, 세금 계획을 잘 세우려면 세법을 충분히 배우고 세무서와 장기간 상호 작용을 유지해야 한다. 모르면 부지런히 물어야 한다. 나는 이런 전문 분야가 모든 사람이 이해할 수 있는 것은 아니며, 우리가 노력해야 한다고 믿는다.
실천적 관점에서 볼 때, 사전 계획과 현상 유지 최적화의 두 가지로 나눌 수 있어 세 가지 목적을 달성할 수 있다. 하나는 기존의 가능한 위험을 없애고 불필요한 지출을 피하고 줄이는 것이다. 세금 계획의 첫 번째 목표는 사전 주의 분석과 계획을 통해 향후 발생할 거래나 사안에 존재할 수 있는 세금 위험을 제거하고, 기업의 기존 기초 위에 존재하는 세금 위험을 발견하고, 그 존재 원인을 찾아내며, 해결책을 설계하여 위험을 제거하고, 위험으로 인한 불필요한 비용을 방지하는 것이다.
둘째, 비효율적인 세금을 없애고 세수관리 현황을 최적화한다. 현상 유지에 대한 검토와 최적화를 통해 기업이 세금을 반복하는 것을 발견함으로써 자신이 누리지 못한 세금 혜택을 누릴 수 있다. 종합적인 고려를 기초로 최적화 및 개선을 위한 조치를 취하다.
마지막으로, 구조와 모델을 조정하여 더 나은 조세 정책을 실시하기 위한 조건을 마련하다. 첫째, 다양한 지분 구조가 주주 및 가족 구성원, 가족 보유 기간 및 탈퇴 시간에 미치는 세금 영향을 고려하는 가족 구성원 수준의 세금 계획입니다. 두 번째는 이직세, 기업소득세, 재산세, 행동세, 개인소득세 등과 같은 운영차원의 세무계획입니다. 계획을 통해 운영 차원의 세금 부담을 줄여 수익성을 높일 수 있다.
생활에서 흔히 볼 수 있는 세금 계획 방법은 12 가지인데, 너는 이 12 가지 방법에 따라 합리적으로 조세를 회피할 수 있다. 1, 기업 위치
기업이 확장될 때, 우리는 생산 자료와 생산 능력을 합리적으로 안배해야 하는데, 주로 생산 경영 요구의 관점에서 출발하기 때문이다. 기업소득세법에서는 "민족자치지방의 자치기관은 이들 민족자치지방의 기업이 납부해야 할 기업소득세 중 지방공유의 일부를 감면하기로 결정할 수 있다" 고 명시했다. 자치주, 자치현이 감세나 면세를 결정한 것은 반드시 성, 자치구, 직할시 인민정부의 비준을 보고해야 한다.
이들 지역 중 일부는 낙후된 지역에 속하지만, 기업의 경우 해당 지역에 정착하면 상대적으로 낮은 세율을 받을 수 있어 기업에 더욱 적극적인 세금 절감 역할을 할 수 있다. 투자를 유치하고 도시 발전을 가속화하기 위해 일부 지역에서는 정부 재정자금으로 기업을 보조하고 인센티브를 주는 등 다양한 우대 정책을 개척했다. 이것들은 모두 기업에 유리한 세금 우대 정책으로, 기업에 더 많은 수익을 가져다 주고, 지방경제와 함께 발전하여 윈윈을 실현할 수 있다.
2. 독립회사를 설립하다.
독립 판매 회사를 재등록하여 접대비, 광고비 및 납부해야 할 각종 세금을 분담하는 데 사용할 수 있다. 기업의 연간 판매 수익이 M 이고, 업무 접대비가 N 이라고 가정하면, 그해 공제할 수 있는 업무 접대비는 Mx5‰ 와 Nx60% 중 작은 것으로, Mx5‰ =Nx60% 인 경우에만 기업이 업무 접대비, 즉 n = 0.83% m 을 완전히 공제할 수 있다.
3. 한정된 자금으로 더 많은 일을 하는 것은 복잡하지만 달성하기 쉽다.
소득 인식 지연: 제때에 숙제를 하는 주된 목적은 자금의 시간 가치를 이용하는 것이다. 만약 기업이 거래에서 우세한 위치에 있다면, 계약에서 가장 늦은 수금일자를 약속하고, 만기가 되면 송장을 발행할 수 있다. 그러나 상대방 기업은 이 날짜까지 대금을 전액 지불하지만, 기업은 매출인보이스를 발행하지 않는다. 이때 기업은 이 자금의 사용권을 점유할 수 있고, 이 자금으로 더 많은 일을 할 수 있다.
지연 지급 또는 할부: 마찬가지로 기업은 계약에서 지급 일자를 약속할 수 있습니다. 지불 날짜가 올 때까지 기업은 여전히 이 부분의 자금을 사용할 권리가 있다. 자금의 시간가치 이론에 따르면 기업은 이 자금으로 더 많은 이윤을 얻을 수 있다.
4, 법률 및 규정의 합리적인 사용
규정에 따르면, "R&D 비용은 당기손익에 부과되고 무형자산이 형성되지 않은 경우, 그해 R&D 비용의 실제 발생액의 50% 에 따라 직접 공제됩니다." R&D 비용은 무형자산을 형성하고 무형자산의 150% 에 따라 세전 상각을 실시하므로 기업은 R&D 에 투자비용을 늘려 세기반을 낮출 수 있다.
정확한 납세 관념을 수립하다.
법을 준수하는 의식을 세워야 하는데, 주관적으로 탈세 탈세 관념이 있어서는 안 된다. 기업 재무인원의 학습을 강화해야 하며, 항상 국내법의 변화에 따라 세법 지식을 쇄신해야지, 법에 뒤처져서는 안 된다. 전반적인 상황에 대한 인식을 확립하고, 세금 계획 방안을 기업의 발전 목표와 일치시키고, 기업의 발전을 극대화시킬 수 있는 세금 계획 방안을 선택해야 한다. 기업에 더 많은 세금을 절약할 수 있지만 기업에 발전을 가져다 줄 수는 없는 방안을 선택해야 한다.
1. 모든 법안은 공백 티켓을 방지하기 위해 자세히 검토해야 한다.
2. 대량송장의 실시간 인증은 인터넷에서 진행해야 합니다.
계약금은 반드시 규정에 따라 지불해야 한다.
4. 세금 준비 작업을 잘 합니다.
상업, 도시 건설, 교육 부가 가치 등. , 자세히 알아야 합니다.
6. 기업임금에 관해서는 나에게 와서 급여 공부를 할 수 있다.
세금 계획은 반드시 사전 계획이어야 하며, 전체 생산 경영 활동을 관통할 수 있지만, 결코 사후 계획이 아니다. 세무서도 참여하고, 제때에 그들과 소통하고, 그들의 의견을 듣고, 기업의 불필요한 세금 낭비를 피해야 한다. 먼저 텐보지기업 앱을 다운받아 세금 계획과 관련된 문제를 무료로 문의할 것을 건의합니다.
1, 세금 계산 기준 감소
2. 적용 세율을 낮춥니다.
3. 공제가능 세금을 인상합니다.
4. 직접 세금 감면
5, 납세 시간 지연
6. 세금 의무 회피 또는 전환
7. 세금 우울증을 찾습니다
8. 세금 위험을 예방합니다.
새로운 상황에서 기업은 어떻게 세금 계획을 진행해야 합니까? --정책 차이 세금 절약의 합리적 사용! 정부가 내놓은 세제 혜택 정책을 통해 부담 경감 목적을 달성하다.
본부 경제의 투자 모델, 즉 세수 웅덩이 정책은 상해에서 기원했고, 후베이, 충칭 등은 모두 이런 정책을 가지고 있었고, 외국에도 이런 방식이 있었다. 알리바바, 텐센트 같은 대기업은 등록지에서 발달했다. 본부 경제의 투자 모델은 경제 환경 하에서 운영되는 산물이며, 조세 우울증 정책은 국가 거시경제 규제 하에서 상당히 안정적이다.
시나리오 참조: 지역 특혜 정책: 승인 징수 및 자금 지원을 받으려면 캠퍼스에 입주해야 합니다. 메시지나 사신을 남겨주세요. 빠른 답변을 드리겠습니다. 세금 계획은 납세자가 세법이 허용하는 범위 내에서 다양한 세금 방안을 선택할 수 있을 때 세금 정책의 지도하에 투자, 재테크, 조직 및 경영에 대한 사전 계획과 계획을 통해 세후 재무이익을 극대화하는 경제행위를 말한다.
어떻게 회사를 위해 세무계획을 진행할 것인가
많은 회사 사장들도 세무계획을 잘 하고 싶지만, 어떻게 회사를 위해 세무계획을 세워야 할지 모르겠다. 가장 좋은 방법은 전문적인 세금 계획 회사를 찾는 것이다. 회사를 위한 세금 계획을 어떻게 만드는지 분석해 봅시다.
1 사전 계획 수립.
이것은 모든 기업 투자자들이 가장 먼저 파악해야 할 기본점이자 하이테크 기업의 세수 계획 성공의 관건이다.
납세자의 신분을 현명하게 선택하다
하이테크 기업이 상품을 판매, 수입 및 부가가치세가 있는 과세 서비스를 제공하려면 반드시 법에 따라 부가가치세를 납부해야 한다. 부가가치세 납세자는 경영 규모와 건전한 회계에 따라 일반 납세자와 소규모 납세자로 나뉜다. 부가가치세 일반 납세자는 규정에 따라 부가가치세 전용 티켓을 구입하고 사용할 권리가 있으며 매입세를 공제할 권리가 있습니다.
3 이익 극대화 원칙
기업이 실제로 발생하는 소득과 관련된 합리적인 비용으로는 비용, 비용, 세금, 손실 및 기타 비용이 포함되며 과세 소득을 계산할 때 공제할 수 있습니다. 구체적으로, 원래의 세금 계산 임금 기준을 취소하여 실제 지출에 따라 청구할 수 있다. 광고비와 업무홍보비 공제 기준, 기부 공제 기준, R&D 비용 공제 조건을 풀었다. 국내 투자 기업의 경우 공제 한도가 크게 높아졌다. 하이테크 기업은 신소득세법 규정 범위 내에서' 높든 낮든' 원칙을 채택할 수 있다. 즉, 규정된 범위 내에서 임금, 기부, 연구개발비, 광고비, 업무홍보비용을 충분히 분담하여 공제액을 극대화하고 기업의 세후 이윤을 극대화한다.
4. 우대 정책을 최대한 활용하십시오
새로 설립된 하이테크 기업은 1 년 이상 경영해야 한다. 소프트웨어 경영 프로젝트를 새로 설립한 기업은 먼저' 쌍소프트' 기업 자격을 신청하고' 2 면제 3 빼기' 세금 우대 정책을 받고, 경영한 지 5 년 만에 하이테크 기업 세금 우대 정책을 신청하면 더 큰 세금 혜택을 받을 수 있다. "더블 소프트" 기업에 의존하여 세금 우대 정책을 받을 수 없는 기업은 인수, 변경을 통해 1 년 이상 설립된 회사를 통해 하이테크 기업의 세금 우대 정책을 받을 수 있다.
\ "한흥, 진 시 제후들은 백성들이 숙제를 잃고 큰 기근을 떠올렸다. 쌀돌당 오천, 사람은 서로 먹고 반은 죽었다. 고조는 경거세를 금지하는 성, 15 세 1 이다. " 한고조는 진 () 이 망한 교훈을 받아들이고, 세금을 게을리하며,' 15 세 1 세' 정책을 실시한다. 문제에 도착했을 때, 또' 땅세를 반으로 줄인다' 는 칙령이 있었다. 즉' 삼세일세' 정책을 채택하는 것이다.
기업은 세금 계획을 잘 세워야 하는데, 다음과 같은 몇 가지 진입점이 있다.
1. 세금 계획 공간이 큰 세금을 선택합니다.
의사결정에 중대한 영향을 미치는 세금을 세금 계획의 중점으로 선택해야 한다. 세금 계획의 초점으로 세금 탄력성이 높은 세금을 선택하십시오. 세금 탄력성이 클수록 세금 계획의 잠재력이 커진다.
2. 세금 우대 정책에 부합합니다.
일반적으로 세금을 설계할 때 세금 혜택 조항이 있습니다. 기업이 세금 우대 조항을 충분히 활용할 경우 세금 절감 혜택을 누릴 수 있다.
납세자의 구성을 변경하십시오.
기업은 세금 계획을 진행하기 전에 먼저 납세자가 되는 것을 피할 수 있는지 여부를 고려해야 한다. 예를 들어, 1994 에 발효된' 부가가치세 및 영업세 잠행조례' 의 규정에 따라 기업들은 부가가치세 납세자보다는 영업세 납세자가 되는 것을 선호한다. 부가가치세 소규모 납세자보다는 부가가치세 일반 납세자가 되는 것을 선호한다. 영업세의 전체 세금 부담은 부가가치세보다 가볍기 때문에 부가가치세 일반 납세자의 전체 세금 부담은 부가가치세 소규모 납세자보다 가볍다.
4. 과세 금액에 영향을 미치는 기본 요소
과세 금액에 영향을 미치는 두 가지 요소, 즉 세금 계산 기준과 세율이 있습니다. 세금 계획은 단지 이 두 가지 요소로부터 출발하는 것이다. 예를 들어, 기업 소득세의 세금 계산은 과세 소득액을 기준으로 하고, 세법은 기업 과세 소득액 = 소득 총액-항목 금액 공제를 허용하며, 구체적인 계산 과정에서 복잡한 세금 증감 항목을 규정하고 있습니다. 따라서 기업은 일정한 세금 계획 공간을 가지고 있다.
5. 재테크에 주의하세요.
세금 계획은 기업 재무 관리 과정에서 진행할 수 있다. 예를 들어, 세법에 따르면, 부채 이자는 소득세의 공제로 소득세 혜택을 누리고, 배당금 지급은 기업의 세후 이익에만 분배될 수 있으므로 부채 자본 계획은 세금 절감 이점이 있습니다.
전반적으로, 세금 계획은 이걸과 이야기하고 있을 뿐, 점점 더 많은 기업들의 중시를 불러일으켜 많은 중소기업들이 고려해야 할 문제 중 하나가 되었다. 그렇다면 기업은 어떻게 세금 계획을 잘 해야 할까요?
방법/절차
1/4 단계별 읽기
세금 부담의 탄력이 큰 세금을 선택하다. 세금 부담의 탄력이 커질수록 세금 계획 잠재력이 커진다. 예를 들면 기업소득세와 같다.
2/4
세금 우대 정책과 함께 세금 설계에는 일반적으로 세금 우대 조항이 있으며, 기업이 세금 우대 조항을 최대한 활용할 경우 세금 절감 혜택을 누릴 수 있습니다.
3/4
납세자 구조를 바꾸기 위해 기업은 납세계획을 진행하기 전에 납세자가 되는 것을 피할 수 있는지 여부를 고려해야 한다. 예를 들어, 1944 에 시행된 부가가치세 및 영업세의 규정에 따라 기업은 영업세의 납세자가 아닌 부가가치세의 납세자가 되는 것을 선호한다. 부가가치세의 전체 세금 부담은 영업세보다 가볍기 때문이다.
4/4
세금 계획은 재무 관리를 중시하는 동시에 기업 재무 관리 과정도 포함한다. 예를 들어, 기업 부채의 이자는 소득세 공제 항목으로 세전 공제로 소득세 혜택을 받을 수 있지만 배당금 지급은 세전 공제가 불가능합니다. 따라서 부채 자본 계획은 세금 절감의 장점을 가지고 있다.