워크플로우 구현의 자체 평가 실생활에서, 우리는 일을 한 후에 그 일에 대한 자기평가 보고서를 작성하여 자신의 부족함을 발견하고 개선할 수 있다. 워크플로우 구현의 자체 평가를 공유해 드리겠습니다.
워크플로우 집행 상황 자찰 1 중요한 직위 회전, 호개관리, 강제휴가 등 내통제제도 집행을 더욱 추진하기 위해 우리 은행은 당사 당기가' 중요한 직위 회전, 호개관리, 강제휴가 등 내통제제도 집행 자찰에 관한 통지' (20/KLOC-) 를 받았다. 우선, 그들은 특별 회의를 열었다. 회의 후, 우리 은행은 회전, 가구 개편 관리, 강제 휴가 등 내부 통제 제도에 대해 자찰을 실시했으며, 현재 자찰 상황은 다음과 같이 보고된다.
첫째, 조직 지도력을 강화하여 자체 검사 작업이 순조롭게 전개되도록 보장하는 것이다.
이 행이 통지를 받은 후 현행당 지부는 즉시 상무회의를 열어 전방위학습 서류 요구를 하였다. 행장이 직접 출전하여 중요한 직위 회전, 가구 개편 관리, 강제 휴가 등 내통제제도 자체 검사 지도팀을 설립했다. 총재는 직접 팀장을 맡고, 두 부사장은 부팀장을 맡고, 두 부는 한 실 주임을 맡고 있다. 중요한 일자리 회전, 가구 개편 관리, 강제 휴가 등 내통제제도 자찰의 원활한 시행을 위한 좋은 출발을 마련했다. 자찰 업무를 잘 하기 위해 현 은행은 진행 중인' 은행업 내통제와 사건 예방체계 시행년' 활동을 결합해 더욱 세밀하고 심층적인 자찰 업무를 전개하고' 이중관 병행' 업무 방침을 시행하고 문제의 원인을 찾아내 일자리교체, 가구 개편 관리, 강제 휴가 등 내통제제도 자찰 작업이 현실화되도록 했다.
둘째, 상황을 스스로 조사하다.
(1) 중요한 일자리와 민감한 부분의 회전과 강제 휴가. 이 은행은 항상 중요한 일자리와 민감한 부분의 일자리 교체 제도를 고수하고 있으며, 3 년마다 한 번씩 진행되며, 각종 업무 발전을 효과적으로 추진하고, 중요한 일자리와 민감한 부분의 안전성을 전면적으로 높일 수 있도록 보장해 준다. 강제 휴가의 경우, 상급행 서류에 따르면 은행은 휴가인원의 휴가 시간이 5- 10 근무일에 달해야 하며, 휴가 기간 동안 관리원이 휴가인원을 대신해 업무의 정상적인 전개를 보장해야 한다고 요구하고 있다. 올해 들어 우리 은행에는 이미 두 사람이 휴가를 보냈다.
(b) 카운티 지도부 구성원. "중국 농업발전은행 간부 교류 잠행규정" 정신에 따르면, 이 행부행장은 외지에서 근무하고, 현역은행장은 이 행장에서 3 년 미만, 나이는 50 세 이하이다. 현은행의 부행장 두 명은 모두 45 세 이하이며, 우리 은행의 행장은 현지에서 근무한 기간도 5 년도 안 된다.
(3) 가구 변경 관리 및 고객 관리. 대출 고객 관리에 있어서, 우리 은행은 두 명 이상의 계정 매니저 근무제를 견지하고, 2 년 간 호적 관리를 실시합니다. 올해 들어 우리 은행의 고객매니저는 3 대 3 의 고객매니저를 바꿔야 한다. 가족 변화 관리의 효과적인 발전을 보장하고 서비스 품질과 생산성을 향상시키기 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
농발행 봉추현 지점은' 일자리교체, 호개관리, 강제휴가 등 내통제제도 집행' 의 자찰 업무에서 엄격하고 성실하며 업무 실제와 결합해' 일자리교체, 호개관리, 강제휴가 등 내통제제도' 시행을 촉구하고 중점과 전면적인 자찰의 결합을 견지하고 있다. 신용, 재무, 회계 등 중점 업무 분야를 점검하면서 중요한 일자리 회전, 가족 변동 관리, 강제 휴가 등 내부 통제 제도의 집행 진행 상황을 충분히 파악했다. 자찰을 거쳐 중요한 직위 회전, 가구 개편 관리, 강제 휴가 등 내부 통제 제도 집행에는 문제가 없다.
워크플로우 2 구현 상태 자체 평가 개인 자체 평가 요약 보고서
친애하는 XX 리더:
나는 8 월 23 일 귀사에 입사하여 회사 부문 지도자, 작업장 지도자, 반장의 지지와 도움을 받아, 나는 자신의 의무를 잘 이행하고, 기본적으로 일을 완성했다. 이제 저는 한 달 동안의 개인 업무 학습 상황에 대해 다음과 같은 개인 자기 평가 요약을 하겠습니다.
첫째, 열심히 일하고, 직장을 사랑하고 헌신적인 정신을 기르다.
나는' 한 가지 일을 하고, 한 가지 일을 사랑하고, 한 가지 일을 다듬고, 한 가지 일을 다듬는다' 는 업무 작풍을 견지하고, 직장을 사랑하고, 모든 일을 배울 수 있는 기회를 소중히 여기고, 어떤 일을 하든, 나는 최선을 다해 모든 구체적인 일을 완성할 수 있다 한 달 동안, 제 자리에서든, 학습교육에서든,
둘째, 끊임없이 공부하고, 자신의 자질과 전공 수준을 향상시키기 위해 노력한다.
한 달 동안 일한 후, 나는 학습의 중요성, 지식과 경험의 부족, 공부를 하지 않고 언제든지 탈락할 가능성이 있다는 것을 깊이 느꼈다. 가능한 한 빨리 자신을 풍요롭게 하고, 내가 더 나은 일을 할 수 있도록, 나는 다음과 같은 여러 방면에서 배우고, 자신을 강화시킨다.
첫 번째는 거장들로부터 배우는 것이다. 경험이 부족해서, 직장에서 자주 문제가 생겨서, 어떻게 처리해야 할지 모르겠다. 그래서 나는 스승에게 겸손하게 가르침을 청하고 공부했고, 그들에게서 많은 귀중한 업무 경험을 배웠다.
두 번째는 실천에서 배우는 것이다. 사람들은 종종 "곳곳에서 조심하면 배울 수 있다" 고 말한다. 한편으로, 나는 일상 업무에서 경험을 더듬어 요약한다.
의식적으로 이론 학습을 강화하고 개인의 자질을 높이다.
짧은 한 달 동안, 나는 자신의 이론을 향상시키고, 정확한 이론으로 자신의 업무 실천을 지도하고, 각종 업무와 관련된 지식을 열심히 공부하여, 자신이 일에서 낙오되지 않고, 낙오되지 않고, 더 좋은 일을 할 수 있도록 노력하였다. 학습-사고-향상을 통해 나의 사상적 자질, 도덕적 자질, 업무 능력이 눈에 띄게 향상되었다.
셋째, 열심히 일하여 각 업무 업무를 완성하려고 노력하다.
직장에서, 나는 겸허하게 주변 동료들에게 가르침을 청하고, 많이 보고, 많이 듣고, 많이 묻고, 많이 하고, 가장 짧은 시간 내에 작업 환경과 내용을 익히려고 노력한다. 스승과 동료의 인내심 있는 지도를 통해, 나는 신속하게 기본적인 일상 업무를 완성하고, 제한된 공간의 안전 조작 절차와 그에 상응하는 응급조치를 파악할 수 있다.
작업장 지도자와 팀의 도움으로 지도자가 맡긴 일을 진지하게 완성하고 동료와의 기술 교류와 협력을 중시하며 업무 경험을 쌓을 것이다. 그동안 노력한 결과, 나는 이미 일부 일자리를 독립적으로 맡을 수 있었다. 모든 것을 견지하고, 실사구시를 하고, 열심히 일하며, 조금도 빈틈이 없고, 직무를 고수하는 것을 원칙으로 하고, 자신의 본업을 적극적으로 잘 하고, 일에 성실하고, 직무를 견지하고, 일을 최우선으로 하고, 지도자의 안배에 복종하고, 지도자가 맡긴 모든 일을 진지하게 완성한다. 겸허하게 동료에게 업무 지식을 배우고, 동료와의 단결과 협력을 중시하며, 동료들과 사이좋게 지낸다. 일은 열심히 노력하여 제때에 품질을 보장하고 일을 완성하였다.
넷째, 향후 시정 조치
1, 학습을 강화하고, 끊임없이 자신의 자질을 높이다. 규율관념을 더욱 강화하고, 규율의식을 강화하고, 노동규율을 자각하여 자존감, 자성, 자경, 자력을 실현하다.
2, 적극적으로 진취적인, 작업 수준을 향상시킵니다. 학습을 지속적으로 강화하고 실제 문제를 처리하는 능력을 향상시키기 위해 노력해야 한다. 방법을 중시하고, 실제를 중시하고, 업무 능력과 자기 수양을 강화해야 한다. 우리는 혁신을 개척하고, 적극적으로 진취적으로, 일을 새로운 수준으로 끌어올려야 한다.
3, 자기 개조 강화, 자기 개선, 종합적인 자질 향상을 위해 노력하다. 직장을 사랑하고 직업에 충실하는 정신을 충분히 발휘하고, 업무 지식의 중요성과 긴박성에 대한 인식을 높이고, 의식적으로 열심히 업무를 공부하고, 기초를 다진다. 나는 나의 일을 사랑하고, 나의 일을 사랑하고, 겸허하게 배우고, 문제에 부딪히고, 책을 많이 읽고, 질문을 많이 하고, 주변의 동지들에게 많이 물어본다. 내가 얻은 모든 것은 반장 동료들의 조화로운 팀워크와 불가분의 관계에 있다. 나는 더욱 분발하고 끊임없이 진보할 것이다.
특별히 보고하다
XXX
날짜: XX 년 XX 월 XX 일
워크플로우 3 구현에 대한 자체 평가 행정 기관의 내부 통제 자체 평가 보고서.
첫째, 조직 통제의 구현
조직 통제 방면에서 현재 우리 국은 조정주, 자금 관리주, 감사주, 사무실 등 네 개의 단위를 가지고 있다. 제도 건설을 통해 조직 통제의 기초로 각 직원의 책임을 분명히 했다. 재무 관리, 파일 관리, 정보 관리 등의 제도를 수립하여 각 업무의 직무 책임을 명확히 하였다. 업무 처리 과정을 확립하여 각 의료 보험 업무의 운영 과정을 명확히 하였다. 시한 처리 제도를 세우고, 업무 시한을 정하고, 권력과 책임이 명확하다. 권한 부여 관리를 엄격히 실시하고, 규정에 따라 권한을 분배하며, 정보 시스템 관리를 명확히 한다. 직무 책임제를 실시하고, 책임은 사람, 직원들이 서로 감독하고, 공평하게 일을 처리하며, 동시에 비정기적으로 직무를 번갈아 가며, 각 직무의 업무에 익숙해질 뿐만 아니라, 한 직무에서 장기적으로 일하는 사람의 폐단을 피한다. 각 제도의 수립과 집행을 통해 따라야 할 장을 실현하여 전체 내부 통제를 위한 든든한 기초를 다졌다.
둘째, 비즈니스 운영 통제
업무 운영 통제 방면에서 의료 보험 설립과 보험 대우 향유 제한 사이의 관계를 중시하다. 의료보험 정책 관련 규정에 따라 직공 의료보험과 주민의료보험 가입금, 대우향유 등 관련 제도를 제정하고, 관리를 명확히 하고, 엄격하게 납부기수를 납부하며, 지정 의료기관 관리를 강화하고, 엄격한 상환과 대우지불을 강화하고, 일자리통제를 실시한다. 동시에, 비즈니스 표준 관리에 관한 상급 부서의 문서 또는 운영 절차를 열심히 배우고 빗질하고, 비즈니스 지식의 학습과 교류를 강화하고, 엄격한 운영 기준을 시행하고, 절차 통제를 실시하고, 상급자의 요구에 따라 각 업무 처리 과정을 실시한다.
셋. 기금의 재무 관리
의료 보험 기금 관리 과정에서 처음부터 끝까지 사상 건설을 중시하고, 각종 정책과 규칙과 규정을 엄격히 집행하며, 각종 제도와 감독 메커니즘을 끊임없이 개선하였다. 의료보험기금 관리 정책에 따라' 수지 2 선' 관리를 엄격히 실시하다. 회계사는 법적으로 유효한 회계 증빙에 따라 재무 기록을 진행하며, 회계 기록은 규정된 요소에 따라 모든 업무 활동을 완전하고 정확하게 반영합니다. 회계 명세서는 회계사가 독립적으로 작성하였다. 회계 서류는 요구에 따라 제때에 보관하고, 도장 관리는 요구에 부합하며, 자금 계좌는 규정에 따라 개설되고, 장부, 계산서, 어음은 일치하며, 회계는 위반되지 않고, 회계는 재무회계제도의 요구에 부합한다.
넷. 정보 시스템 제어
의료 보험 정보 시스템 네트워크는 전체 의료 보험 업무의 기초이며, 컴퓨터 네트워크의 안전하고 효과적인 운영이 의료 보험 업무의 관건이다. 의료 정보 네트워크의 안전하고 원활한 운영을 보장하기 위해, 우리는 네트워크 제도화를 강화하고, 의료 네트워크 정보 시스템의 운영자, 관리자, 운영자의 권한을 구체적으로 규범화하고, 특정 업무를 담당할 수 있도록 합니다. 권한 관리 및 비밀번호 기밀을 포함한 정보 보안 조치를 실시하다.
동사 (verb 의 약어) 내부 통제의 관리 및 감독
우리 국은 관련 요구에 따라 내부 통제 제도를 엄격히 수립했으며, 수시로 자금수지, 관리, 감독의 각 부분을 둘러싸고 있다. 문제를 심도 있게 조사하여 의료 보험 기금 감독 정책 법규 집행 상황, 내부 통제 제도가 건전한지, 관리 규범이 있는지, 위법 조작이 있는지, 심지어 불법 인출 펀드가 있는지, 발견된 문제에 대해 제때에 시정하고, 펀드 안전을 유지하는 의식을 더욱 높이고, 근원에서 위험을 방지한다.
자동사에 존재하는 문제
(1) 내부 통제 제도 건설의 중요성에 대한 인식이 부족하다. 나는 규칙과 규정을 수립하는 것이 내부 통제 제도를 수립하는 것이라고 생각한다. 내부 통제 제도를 무시하는 것은 기업 경영 과정에서 일종의 동적 감독과 자율 메커니즘이다.
(b) 내부 통제 시스템 구축이 지연되고 내부 통제 시스템이 완벽하지 않습니다. 우리 국은 내부 규범 관리를 실시한 이래 각 업무 제도 건설에 힘쓰고 있지만, 내부 제도 건설에서 내부 통제 건설로 잘 전환하지 못했다. 개별 제도가 수립되었지만 일련의 업무 프로세스에 대한 견제와 제약이 부족하다. 개별 시스템에는 견제와 제약 관계가 있지만 업무 발전에 따라 제때에 업데이트되지 않았다. 그리고 상호 제약적이고 질서 정연한 내부 통제 체계를 형성하지 않고 강력한 전체 감시가 부족하다.
일곱째, 다음 계획
우리는' 통지' 의 요구와 절차에 따라 이번 검사를 계기로 내부 통제의 각 부분에 대해 강력한 조치를 취할 것입니다. 정돈과 동시에, 다음 몇 가지 방면의 일을 잘 파악하여, 우리 현의 의료보험이 건강하고 안정적으로 운영되도록 노력하겠습니다.
(1) 팀 구조를 최적화하고 기관 효율성 건설을 추진하다. 간부 훈련, 심사, 감독을 강화하고, 교대 교류와 경쟁 유도 노력을 강화하다. 사상정치 건설을 강화하고, 관념, 기능, 작풍을 바꾸고, 경영팀의 전반적인 자질과 업무능력을 전면적으로 향상시키고, 학습형, 서비스형 단위를 건설하다.
(b) 내부 통제 메커니즘의 중요성을 더 잘 이해한다. 의료보험이 끊임없이 개혁되는 상황에서, 업무 확대와 법에 따른 행정을 중시하고, 관리와 책임을 규범화하고, 의료보험 경영기관의 내부 통제 메커니즘을 실질적으로 시행해야 한다.
(c) 네트워크 관리 시스템을 더욱 규제한다. 누가 책임지고, 누가 운영하고, 누가 책임지고, 누가 사용하고, 누가 책임지는지' 라는 관리 원칙을 시행하고, 네트워크로 연결된 컴퓨터를 엄격하게 통제한다.
(4) 현장 감사와 특별 감사가 결합되어 의료 보험이 원활히 운영되고 기금 유출을 방지한다. 이와 동시에 내부 통제 체계를 수립하고 개선하여 모든 업무 및 링크에 대한 전체 모니터링을 보장합니다.
(5) 의료 보험 지정병원, 지정 약국의 의료 행위를 엄격하게 관리하고, 결제 방식을 개선하고, 의료 사찰력을 지속적으로 강화하고, 지정병원, 지정 약국에 대한 비정기, 비정기 모니터링을 실시하고, 의료 보험 정책 규정을 위반한 지정 단위를 엄격하게 협의규정에 따라 처리한다.
(6) 의료보험관리기관 내부통제제도 건설을 지속적으로 강화하고, 내부통제감독부서를 설립하고, 내부통제제도 집행 상황에 대해 정기적이거나 비정기적인 감독검사를 실시한다. 비즈니스 프로세스 최적화, 프로세스 간 상호 견제, 내부 감사 강화, 모든 업무 및 링크에 대한 전 과정 감독, 사전 예방, 사건 통제, 사후 감독 등을 통해 제도 체계를 보완하여 업무 운영의 진정성과 의료 보험 기금 지불의 안전성을 보장합니다.