상반기 감사 업무를 잘 수행하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 이제 완료된 감사 업무를 요약하고 앞으로는 더 나은 결과를 얻을 수 있기를 바랍니다. . 다음은 참고용으로 제가 정리한 "2020년 상반기 회사 감사 업무 요약" 입니다. 2020년 상반기 회사 감사업무 요약(1)
눈 깜짝할 사이에 감사부서가 적극적으로 탐색하고 개선한 반년이 지나갔습니다. 서비스 책임 목표 요구 사항에 따라 감사 업무를 수행하고 다양한 감사 업무를 성공적으로 완료했으며, 상반기 감사 업무를 다음과 같이 요약합니다.
1. 감독 및 서비스 기능 강화
올해 상반기 회사 경영진은 감사 부서의 업무를 매우 중요하게 생각하고 지원하며 감사 부서의 목적이 "서비스 감독, 오류 탐지 및 부정 행위 시정"임을 분명히 했습니다. 감사부는 그룹의 운영 및 관리를 바탕으로 감사 업무 계획을 수립하고 감독의 초점과 감사 범위를 결정하고 업무 시스템을 점차 개선하여 감사 업무가 점차 공식화되었습니다. , 감독 및 서비스 기능이 더욱 강화되어 회사 관리에서 감사 부서의 역할이 충분히 발휘됩니다.
2. 감독 및 서비스 업무의 효율성
프로젝트 계산 및 결산 측면에서: 주로 보고된 프로젝트의 내용 범위, 프로젝트 수량 계산 및 여부를 검토합니다. 필요하다면 패키지가 합리적이다. 당시 감사인 및 관련 프로젝트 관리 담당자는 공정하고 공평하게 처리하기 위해 현장 조사 및 연구를 수행했으며, 상반기 업무를 살펴보면 다음과 같은 문제가 있었습니다. 정보의 자제력이 강하지 않고, 내용이 불완전하며, 일부 비자에는 수량만 있고, 첨부된 사진이 없으며, 숨겨진 프로젝트의 실제 상황을 확인할 수 없습니다. 데이터만으로 반영됩니다. 그리고 서명 절차가 불완전하고, 계산이 반복되고, 서명 양식에 인건비, 재료비, 기계비 등이 자체적으로 채워져 있고, 정보 내용조차 도면이나 실제 관행과 일치하지 않습니다.
가격 및 계약 체결에 있어서 감사관은 각 프로젝트의 다양한 특성을 바탕으로 온라인 문의, 시장 조사 및 비교를 통해 객관적이고 공정하며 정확하게 가격을 검증한 후 계약을 체결합니다. 프로젝트 개요 및 정산 표준 조건을 확인하고 잘 수행하십시오. 사전 관리 및 통제 측면에서 이 측면의 주요 문제점은 불명확한 가격 확인, 비표준 관행, 계약 체결 지연, 먼저 작업을 시작한 후 계약 체결 등입니다. , 관련 직원의 적시 계약 체결 지연 등
특별 감사 : 상반기 감사 부서는 특별 감사 업무가 많고 과중한 업무를 수행했습니다. 특별 감사 업무에서 감사 부서는 기존의 조기 결산 진행 상황을 먼저 파악했습니다. 문제 및 분쟁, 상근인력 배치 등의 기본정보를 바탕으로 정확한 해결을 하고, 상급기관에 수차례 방문하여 어려움을 극복하고, 법적근거를 찾고, 초과근무를 하고, 정보를 검색하고, 서면으로 “의견”을 위원회에 제출한다. 전문당국은 유관부서의 부당한 정보를 반박하고, 조직화하여 적시에 후속조치를 취하였으며, 상황 파악 후 야근을 하여 정확한 자료를 발행하였습니다.
3. 감사 업무를 위한 관리 강화 및 탄탄한 기반 마련
감사 업무는 업무가 많고 영역이 넓으며 감사 인력이 상대적으로 적습니다. 일상 업무에서 감사인의 전문적 자질과 관리 능력을 더욱 향상시키기 위해서는 모든 사람에게 기본적인 업무를 요구하는 것 외에도 능숙한 사람과 같은 다른 전문 지식을 배울 필요가 있습니다. 토목공학에 대한 지식, 설치를 하는 사람은 토목공학 등을 숙지하여 감사자의 지식을 다양화해야 합니다. 감사인력이 적고 업무가 과중하기 때문에 한 사람이 여러 업무를 분산적으로 수행하는 경우가 많아 초과근무를 하는 경우가 많습니다.
요컨대, 앞으로 감사 부서는 회사 리더들의 관심과 지원을 받아 "서비스 감독, 오류 감지 및 부정 행위 수정, 경영 촉진"이라는 목적을 고수해야합니다. 내부 감사를 강화하고, 전문적 기준을 개선하고, 업무 방식을 지속적으로 개선하고, 감독과 서비스를 동등하게 강조하는 개념을 더욱 개선하고, 실용적이고 객관적이며 공정한 업무 태도를 견지하고, 세부적인 업무를 수행하기 위해 더 열심히 노력합니다. 그리고 잘 했어. 2020년 상반기 회사 감사 업무 요약(2)
상반기 회사 리더들의 세심한 배려와 지도 아래, 저는 회사의 관리자로서 감사부서에서는 감사부서의 모든 동료들이 연초에 수립된 정책을 엄격히 따르도록 지도했습니다. 감사 계획은 "심층적인 실행을 보장하기 위해 검증, 검토 및 감독을 강화"하는 회사 목표에 밀접하게 초점을 맞추었습니다. 다양한 시스템"을 구축하고 회사 내 감사 업무를 적극적으로 수행했습니다.
모든 동지들의 공동 노력을 통해 특정 결과가 달성되었으며 이는 다음과 같이 요약됩니다.
1. 엄격한 감사 규율 및 시스템
감사 부서는 새로 설립된 부서입니다. 지도자들은 우리에게 큰 기대를 걸고 있으며 동지들도 우리의 발전에 큰 관심을 기울이고 있습니다. 기업경영에 있어서 내부감사업무가 원활하게 수행될 수 있도록 감사부서 설치 후 첫 번째 전체회의에서 내부인력의 구체적인 업무역량을 종합하여 수립·결합한 연간업무계획을 바탕으로 감사를 실시한다. 부서는 각자의 직책을 명확히 해야 하며, 가족 분리 없이 분업을 원칙으로 하고 내부 분업을 수행해야 합니다. 또한 작업 규율, 작업 스타일, 작업 태도, 작업 이미지 및 작업 결과 등 5가지 측면에서 구체적인 요구 사항을 제시합니다. 이러한 기본 작업의 진전은 올해 상반기 우리 작업의 원활한 발전을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
2. 엄격한 비용 상환 규정 및 엄격한 비용 검토
감사는 다양한 규칙 및 규정 이행의 최전선에 있으며, 이때 감사자는 준수하지 않는 지출을 차단합니다. 이 기준을 넘어서는 것은 감사관의 책임입니다. 초기 단순 사업비 감사에서 점차적으로 물류비 감사, 생산 작업장 급여 감사, 하역비 감사, 작업장 수리비 감사 등 기본적으로 모든 지출을 포함하도록 확대하였습니다. 이 작업의 품질을 보장하기 위해 우리는 가능한 한 빨리 기술을 향상시키기 위해 회사에서 발표 한 새로운 규정을 정리하고 연구하는 데 모든 시간을 사용했습니다. 적시에 핵심 사항을 기록했습니다. 모든 것이 이 일을 잘 수행하는 데 좋은 기반이 됩니다. 당사의 비용 감사 건수는 지속적으로 증가하고 있으나 기본적으로 문제가 있는 감사가 발생하지 않아 회사의 재무관리 업무에 효과적으로 협조하고 있습니다.
3. 가능한 모든 기회를 활용하여 리더들에게 시장 감독 정보를 제공
회사 리더들의 합의에 따라 시장에 반영된 문제에 대한 검증을 수행하고 이를 검증 감사부서 업무계획의 기본 내용이기도 한 시장 조사를 실시했습니다. 검증 과정에서 우리는 문제를 명확하게 확인하고 정확한 시장 조사를 수행하기 위해 어디를 가든 고객과 적극적으로 소통하고 다양한 소스에서 시장 정보를 수집했습니다. 우리의 최신 보고서를 작성합니다. 두 번의 시장 방문을 통해 약 10,000단어에 달하는 보고서가 작성되었으며, 문제를 정확하게 파악하고 제안 사항을 제시했으며 이는 회사 리더의 확인을 받았으며 고객과 비즈니스 담당자의 칭찬을 받았습니다. 2020년 상반기 회사 감사 업무 요약(3)
올해 상반기 우리 회사 감사원은 감리 혁신을 통해 감리 업무 메커니즘의 프로세스 개편과 기능적 재설계를 추진했습니다. 감독 및 관리를 보장하는 관리 시스템, 메커니즘 및 시스템 생산 안전, 경제 안보 및 정치적 안보를 달성하기 위해 효과적이고 장기적입니다. 상반기 업무를 정리하면 다음과 같습니다.
1. 주요 업무 완료 및 결과
종합적인 감사 조사가 실시되었습니다. 기업 운영자가 관심을 갖는 주요 문제에 초점을 맞춰 감사 부서는 특별 관리 주제를 선택하고 다양한 형태의 종합적인 감사 조사를 수행하여 기업 운영 및 관리에 도움을 제공하고 다양한 단위의 리더와 부서의 관심을 끌었습니다.
감사 수준을 상향 조정하고 사전 감사를 실시했습니다. 경영진에 대한 감사 부서의 사전 개입 역할이 점차 등장하고 있으며 모든 부서에서 점점 더 중요하게 여겨지고 있습니다. 감사 부서는 감사 관점에서 운영 및 관리 상황을 요약, 분석 및 평가할 수 있습니다. 감사자는 자재 및 프로젝트 입찰에도 적극적으로 참여하며 중요한 계약은 내부 감사로 검토되지 않으며 인프라 프로젝트, 감사에 대해서는 외부에서 서명되지 않습니다. 부서 관련 부서와 연계하여 시기적절하고 체계적인 사전 점검을 통해 일부 비리를 시정했으며 이는 긍정적이고 효과적인 역할을 했습니다.
2. 주요 조치
감사 업무의 품질을 향상시키기 위해 감사 중추를 발굴 및 교육하고 감사자의 잠재력을 극대화하며 감사자에게 완전히 입증할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 회사 감사 시스템 개혁의 기본 아이디어를 기반으로 종합적인 감사 조사 프로젝트를 위한 유연한 관리 메커니즘을 점진적으로 구현하고 더 이상 감사 프로젝트 구현 대상을 지정하는 관행을 채택하지 않고 프로젝트 경쟁 메커니즘을 도입하고 선택합니다. 입찰을 통해 감사 프로젝트 책임을 선택합니다.
감사부는 전력시장 발전 및 매매가격비교관리 조사사업에 대해 최초로 공개입찰을 실시하고, 감사사업관리에 입찰제도를 도입하여 기존 감사자원의 배분을 최적화하고 선정하였습니다. 최적의 감사업무 수행계획을 수립하여 감사업무의 질을 향상시킵니다.
3. 경험
대부분의 감사 간부들은 내부 감사가 감독일 뿐만 아니라 감독과 서비스의 양립성을 기능적으로 반영하는 특별한 기업 관리 활동임을 알고 있습니다. 즉, 감독 하의 서비스, 서비스 중 감독은 감독과 서비스의 높은 통일성이며 감사 업무는 회사 운영 및 관리 업무의 중요한 부분이며 회사 내부 통제의 핵심 연결 고리이며 다음에 집중해야 합니다. xx Electric Power의 전략적 목표 및 목표 주요 업무 라인은 회사의 다른 감독자들과 함께 기업 비즈니스 위험을 예방하고 감사 감독 기능을 더욱 강화하는 데 중점을 둡니다.
감사 간부들도 감사 실무에서 '유망한 사람만이 자리를 차지한다'는 생각을 점차 확립하고 '솔직히 말하면 먼저 자신을 바로잡아야 한다'는 것을 깨닫고, "독립성, 객관성, 공정성 및 성실성"의 감사행동지침에 따라 감사실무에 있어서 자신의 운영 및 관리 수준을 지속적으로 학습하고 개선해 나가며, 운영 및 관리상의 기존 문제점을 밝히고 개선방안을 제안함으로써 그 목적을 달성합니다. 기업의 운영과 경영에 봉사하는 역할을 이룰 수 있고, 그러면 자신의 위치를 찾을 수 있습니다. 감사 간부의 감사 역할에 대한 이해가 지속적으로 향상되면서 다양한 감사 업무를 수행할 수 있는 기반이 마련되었습니다.
감사 업무의 성과를 충분히 확인하고 경험을 요약하는 동시에, 현재 회사 시스템의 감사 업무에 여전히 몇 가지 문제와 부족함이 있다는 점도 분명히 인식하고 있으며, 이는 지속적인 탐구와 지속적인 개선이 필요합니다. , 지속적인 개발. 실용주의와 혁신은 회사의 감사 업무를 새로운 수준으로 끌어올립니다.