1. 라이브러리 관리자는 구매 주문서 및 운송장 (영수증) 에 따라 검사를 실시합니다.
2. 특수 재료의 첫 구매와 검수, 창고관리는 부서나 구매부서에서 제공한 샘플을 사용하는 것을 기준으로 합니다.
3. 화물에 착오가 있으면 재무부와 구매부에 즉시 대금을 공제하고 공급자에게 적극적으로 연락하여 정정, 보충 또는 환불을 합니다.
4. 모든 자재의 검수는 한 양식에 세 부의 입고를 발행해야 하며, 첫 번째는 재무부에 넘겨주고, 두 번째는 창고를 남겨두고, 세 번째는 심의를 해야 한다.
5. 창고 관리인은 운송장 (영수증) 과 신청서에 명시된 내용에 따라 입고 물자를 꼼꼼히 검수하여 입고 수속을 밟아야 한다. 구매물자가 규정 요건을 충족하지 못하는 것을 발견하면, 입고를 거부하고, 구매 부서에 반품 교환 수속을 즉시 통지해야 합니다.
적용 프로세스
(1) 온라인 등록. 공급자는 자신의 지리적 위치와 역사적 경영 상황에 따라 인터넷 등록을 위해 인터넷 사이트를 구매할 해당 사이트를 선택하고 등록 페이지에 따라 기업 관련 정보를 기입한다.
(2) 자료 제출. 공급자 온라인 등록 정보를 제출한 후 해당 구매 기관에' 군물자 공급자 등록 신청서' 를 작성하고 일부 기업 정보 및 관련 자료 사본을 제공해야 합니다 (군물자 구매 사이트 참조).
(3) 자격 심사. 구매 조직은 공급자가 제공한 자료에 근거하여 공급자의 자격을 심사한다. 심사에 합격한 후, 총물류 군수유료부의 비준을 보고하다. 승인 후 전군 통일구매망 인증번호를 취득하여 군물자 구매 공급자가 되었다.