행정 단위 감사 보고서 템플릿:
중화인민공화국 감사법' 제 × × 조의 규정에 따르면, 성감사청 조직감사팀은 성직단위 갑의 재정수지 상황을 × 년 × 월 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일
일부 문제는 몇 년 전으로 거슬러 올라가 관련 기관에 대해 이미 조사를 진행했다.
감사 요구 사항에 따라 이 주 A 단위는 감사팀에 감사와 관련된 회계 자료 및 기타 증빙 자료를 제공하고 진실성과 무결성에 대한 책임을 약속합니다.
감사기관의 감사는 성 내 A 기관이 제공한 관련 자료에 근거하여 진행된다.
감사는 다음과 같습니다.
첫째, 감사 대상 단위의 기본 상황
(a) 기관 및 인력 상황
성급 단위 A 는 ××××××××× × 년에 설립되었다.
그 주요 역할은 [여기 생략] 이다.
현재 성 XXX 는 두 브랜드의 팀이다.
대외적으로 [여기] 라고 하고, 법정대표인은 × × ×; 내부는 [여기] 에 속하며, 정규직 직원 ×× 명, 퇴직 아르바이트 직원 × 명이 있다.
주요 수입원은 다음과 같습니다.
(참고: 감사기관의 설립 시간과 주요 기능이 모든 감사 보고서에 필요한 것은 아닙니다.
위의 내용은 감사 결론에 영향을 주며 감사 보고서에 가치가 있습니다. 그렇지 않으면 진술할 수 없습니다. ) 을 참조하십시오
(b) 재정 수지는 × × 년 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월
1. 연간 총 소득 × × × 연간 총 소득 × × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득
그 중: 특별자금전용.
×××.
X 만원, 재정보조금 수입 x 만원, 업무수입 x 만원
× 만 원, 기타 수입 ××.
X 만원.
총 지출은 × × × 만원으로, × 년 × 월 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 월
2. 연간 총 소득 × × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득 × 연간 총 소득
인민폐 (인민폐). }
× 만 원, 기타 수입 ××.
X 만원.
XXX 의 연간 총 지출.
X 만원.
그 중: 시 주 관리 센터 세출 × ×.
만원, 특별기금 지출 × 만원
엑스만 원, 업무비.
× 만 위안 (직원 공공 경비 지출 * * *.
만원, xx 지출 xx.
× 만원), 상급 지출 × 만원을 납부하다.
연말까지 a 단위의 지방 내 총 자산은 다음과 같습니다.
× 만원, 그 중: 부채 ×× × ×.
X 만원, 순자산 * * *.
X 만원.
은행 계좌 개설 날짜: 년, 월, 월, 월, 일
Xx 위안, 구체적으로 다음 부분으로 구성: (1) 기본 계정을 개설하고 계정은 {\\ F3} 입니다. }
끝에 {\ F5 27}} 이 (가) 있습니다
Xx 위안 (2) 지점 d 에 정기 예금 계좌 개설 .....
계정 {\ lang1033
Xx 위안 (3) × × × 전용 계좌 개설, × 년 × 월 × 일 × 월 × 일 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월 × 일 × 월
둘째, 감사 평가
감사는 주 내 A 단위가 제공하는 회계 자료가 비교적 완전하고 진실하다는 것을 보여준다. (존 F. 케네디, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계, 회계) 재무관리는 상대적으로 집중돼' 펜' 승인제를 고수하고, 관련 재무관리 방법과 제도를 세우고, 재무관리 수준은 해마다 높아지고 있다.
XXX ~ XXX 의 재정재정수지는 기본적으로 진실되고 합법적이다.
그러나 재정수지 관리에는 시정과 보완이 필요한 문제가 남아 있다.
셋째, 감사에서 발견 된 문제와 처벌 처리.
(1) 무증 요금 ××××× × 위안.
연성 갑부에서 《진수에 관한 통지》를 발부했다
이 문서의 규정에 따라 성 내 A 단위는 연간 검사비를 받을 것이다. }
심사검증을 거쳐 이 유료는 성물가국에 신고하지 않고 유료허가증을 발급했다.
연간 심사비를 받는 것은 {\\ F3} 이다. }
"XX 성 행정사업성 유료관리법" 제 19 조에 따르면, "즉시 위법행위를 중지하고 위법소득을 원래 납부자에게 돌려줄 것을 명령한다. 환불 불가, 몰수 ",주 A 단위는 심사 결정을 받은 날로부터 30 일 이내에 즉시 위반 유료행위를 중단하고 위법소득을 원래 분담금 기관에 돌려주어야 한다.
(b) 특별 자금의 부당 이용 * * * * 위안.
그 중 자금 XXX 원, 비용 XXX 원, 기타 자금 XXX 원.
주로 다음과 같습니다.
1.× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
행정 단위 감사 보고서 모델:
범문 [1]
1 년 동안, 단위 지도자의 친절한 배려와 지도 하에, 나는 감사부의 모든 동료들을 이끌고, 감사 계획에 엄격히 따르고, 기관이 제기한' 검증, 감사 및 감독 강화, 각 제도의 관철 보장' 의 업무 목표를 둘러싸고, 단위 내부 감사 업무를 적극 전개하였다.
여러 동지들의 공동 노력으로 몇 가지 성적을 거두었는데, 주로: 1. 단위 내부 감사는 얕은, 좁은 영역의 단순한 감사에서 광범위한 종합 감사로 전환되어 생성에서 각 업무의 건강한 발전에 이르는 양성 전환을 실현했다.
2. 개인의 업무능력으로 볼 때, 처음부터의 익숙하지 않은, 익숙하지 않은, 일부 분야에서는 너무 신중하거나 개입하지 못하고, 지금까지 대담하고 전면적으로 업무를 전개할 수 있는 전환을 실현하였다.
반년의 노력 끝에 지금은 생기와 활력이 넘치는 대가족에 완전히 녹아들었지만 지도자의 기대와 요구와는 큰 차이가 있다고 할 수 있다.
그러나 나는 단위 지도자의 신뢰, 여기 있는 각 부처 지도자의 강력한 지원, 우리 전체 감사원의 근면한 노력, 단위의 내부 감사 작업이 반드시 해마다 좋아질 것이라고 믿는다.
동시에 단위 지도자와 동지의 인정과 환영을 받을 것이다.
다음 세 가지 측면에서 제 일을 보고하겠습니다.
첫째, 20xx 년 주요 작업
1, 엄격한 감사 규율과 제도
감사부는 비교적 새로운 부문이다. 지도자는 우리에게 큰 희망을 걸고, 동지들도 우리의 발전을 주시하고 있다. 나는 책임이 중대하다는 것을 안다.
내부 감사 작업이 단위 관리에서 순조롭게 진행될 수 있도록 감사부로 전근한 이후 연간 작업 계획과 내부 인원의 구체적인 업무 능력에 따라 각자의 직무와 책임 분담의 원칙을 지키며 내부 분업을 진행했다.
그리고 작업 규율, 작업 스타일, 작업 태도, 작업 이미지, 작업 결과의 다섯 가지 측면에서 구체적인 요구 사항을 제시했습니다.
이러한 기초 업무는 우리 업무의 원활한 전개를 위한 견고한 기초를 다졌다.
2. 하위 단위의 재무 관리 감독 및 평가를 적극적으로 수행합니다.
Xx 테크노파크는 우리 회사가 xx 에 설립한 젤라틴 생산업체입니다. 여러 가지 이유로, 회사는 회계 정보가 비현실적인 것을 반영하고 일반 단위의 재무 관리에 어느 정도 위험을 초래할 수 있도록 완전하고 치밀한 내부 회계 관리 제도를 구축하지 않았다. (윌리엄 셰익스피어, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리)
단위 지도자의 요구에 따라, 우리는 8 월에 그 장부와 재고를 검사하고 감사하며, 두 단계로 단위의 재무관리를 규범화하고 검증했다.
첫 번째 단계는 총 단위 관련 제도를 참조하여 총 단위가 내부 재무 관리 제도를 제정하고, 창고 관리 워크플로우를 확립하고, 회계 장부 체계를 개선하고, 회계 절차를 규범화하고, 엄격하게 규범적인 회계 보고 제도를 수립하는 것이다.
2 단계에서는 표준화된 회계 시스템에 대해 정상적인 감사 검사를 실시한다. 이 일련의 작업을 통해 단위의 회계제도를 규범화하고 회계사를 교육하고 책임감을 강화해 좋은 역할을 했다.
3, 엄격한 비용 환급 규정, 엄격한 비용 감사.
감사는 각종 규칙과 제도를 집행하는 최전선이며, 요구에 맞지 않는 지출을 막는 것은 감사인의 책임이다.
Dell 은 처음부터 단순한 업무비 감사에서 물류 비용 감사, 생산현장 임금 감사, 배송비 감사, 작업장 수리비 감사 등으로 점차 확대되었습니다. 기본적으로 모든 비용이 포함되어 있습니다.
이 일의 질을 보장하기 위해서, 우리는 이용할 수 있는 모든 시간을 이용하여 학습 단위를 조직하여 새로운 규정을 발표합니다. 가능한 한 빨리 자신의 기술을 향상시키기 위해서, 새 동지는 자발적으로 옛 동지에게 가르침을 청하고, 제때에 중점 필기를 잘 하여 이 일을 잘 하기 위한 좋은 기초를 다졌다.
1 년 동안, 비록 우리가 비용에 대한 감사량이 계속 증가하고 있지만, 기본적으로 감사 문제가 없고, 단위의 재무관리에 효과적으로 협조하였다.
4. 내부 회계제도가 예정대로 시행돼 직원의 에너지 절약, 소비 감소, 잠재적 효율 발굴에 대한 책임감을 강화했다.
먼저 회계사를 조직하여 작업장에 가서 조사를 하고, 첫 번째 기초데이터를 계산하고, 생산을 돕고, 정산, 정원, 정직을 실시하고, 임금 쿼터를 개정하고, 그에 상응하는 에너지 절약 보상과 처벌 제도를 제정하여, 예를 들면, 고무 이용률이 20% 에서 40% 로 높아진다.
조직이 철저히 조사하는 과정에서, 나는 단위의 폐교와 그물이 모두 쓰레기로 처리되는 것을 발견했다. 감사부의 끊임없는 상담과 조사를 통해, 나는 시장에서 이런 폐품에 대한 수요가 매우 크다는 것을 발견했다. 현재, 이 폐품들은 매월 단위로 수입이 거의 만 위안에 육박할 수 있다.
5. 공급부에 시장 정보를 제공하여 구매비용을 낮춥니다.
감사 부서의 20xx 작업 계획의 기본 내용인 감사 부서와 함께 반영된 문제를 검증하고 감사를 통해 시장 조사를 실시했습니다.
검증 과정에서 문제를 정확히 파악하기 위해 정확한 시장 조사를 실시하고, 고객과 적극적으로 소통하고, 다방면으로 시장 정보를 수집하며, 모두 우리의 후기 구매를 위해 풍부한 직접 자료를 축적했다.
예를 들어 티타늄 구매는 원래 킬로그램당 xx 원에서 xx 원으로 떨어졌고, 야자유는 원래 킬로그램당 xx 원에서 xx 원으로 떨어졌고, 캡슐 껍데기는 원래 1 만 알당 XXX 원에서 XXX 원 등으로 떨어졌다. , 구매 비용을 크게 절감하고 단위를 위해 더 많은 이윤을 얻었다.
6. 기업 내부 감사를 강화하다.
본 부서의 전체 인원의 전폭적인 협조로 부서의 중요한 직위에 대한 감사를 실시하여 일련의 문제를 발견하였다.
예를 들어 재무 및 아웃소싱 출납원 감사에서 발견된 장부 혼란, 현금 부족 등의 문제.
따라서 우리는 금융 내부 정기 조정 및 감사 제도를 더욱 규범화하고 관련 물자, 현금, 은행 예금 등의 재산을 효과적으로 통제하여 단위 자산의 안전을 보장할 것입니다.