기업이 내부 통제 조치를 제정할 때, 일반적으로 최소한 (1) 내부 통제 일자리 승인 제도를 수립하는 것을 포함한다. 내부 통제와 관련된 각 직무에 대한 권한 부여 대상, 조건, 범위 및 금액을 명확하게 정의하며, 어떠한 조직이나 개인도 권한을 넘어 위험 결정을 내릴 수 없습니다. (2) 내부 통제보고 시스템을 수립한다. 제보자와 수신자, 제보 시간, 내용, 빈도, 전파 경로, 제보 처리를 담당하는 부서 및 인원 등을 명확하게 규정하고 있습니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 (3) 내부 통제 승인 시스템을 수립한다. 내부 통제와 관련된 중요한 사항에 대해 승인 절차, 조건, 범위 및 한도, 필요한 문서, 승인을 받을 수 있는 부서 및 인력 및 해당 책임을 명시합니다. (4) 내부 통제 책임 시스템을 수립한다. 권리, 의무 및 책임의 통일 원칙에 따라 각 관련 부서와 업무 단위, 직위 및 인원의 책임과 상벌 제도를 명확히 규정하고 있습니다. ㈤ 내부 통제 감사 및 검사 시스템 구축 내부 통제의 관련 요구 사항, 방법, 표준 및 프로세스와 결합하여 감사 검사의 대상, 내용, 방법 및 담당 부서를 명확하게 규정합니다. (6) 내부 통제 평가 시스템 구축 조건부 기업은 각 업무 단위의 위험 관리 실행을 성과 보상과 연계해야 합니다. (7) 주요 위험 조기 경보 시스템 구축 중대한 위험을 지속적으로 감시하고, 제때에 경보 정보를 발표하고, 비상 계획을 세우고, 정세 변화에 따라 통제 조치를 조정하다. (8) 일반 법률 고문 제도를 핵심으로 하는 기업 법률 고문 제도를 수립하고 보완한다. 기업의 법적 위험 방지 메커니즘 구축을 적극적으로 강화하여 기업 의사결정권자가 주도하고, 기업 총법고문이 주도하며, 기업 법률 고문이 제공하고, 모든 직원이 참여하는 법적 위험 책임 체계를 형성합니다. 기업의 주요 법적 분쟁 기록 관리 시스템을 개선하다. (9) 중요한 직위의 권력 균형 제도를 세우고, 비호환 책임의 분리를 명확히 규정하다. 주로 승인 승인, 업무 처리, 회계 기록, 재산 보관, 감사 검사가 포함됩니다. 내부 통제와 관련된 중요한 직위는 두 사람, 두 가지 책임, 상호 제약을 설정할 수 있다. 본직의 상급 부서나 인원이 취해야 할 감독 조치와 책임을 명확히 하다. 이 직위를 내심의 중점 등으로 삼다.