직무 위험:
1, 재무출납직권, 공금 사채 등 위반 문제를 이용하다.
2. 재무출납 업무가 미숙하여 업무 실수나 재산 손실을 초래한다.
금융 규율 및 형법 위반.
예방 및 통제 조치:
1. 아키비스트에 대한 법률, 규정 및 위험 예방 교육을 강화합니다.
아키비스트 직무 책임제를 엄격히 집행한다.
3. 정기적으로 그리고 비정기적으로 서류작업 자찰과 검사를 실시하고, 제때에 숨겨진 위험을 발견하고 제거한다.
둘째, 시당 서기
직무 위험:
1, 인사권 남용의 위험, 간부의 임용, 승진, 전근, 학습 훈련 배정 등 권력은 뇌물 수수에 사용될 수 있다.
2. 재무심사권 남용의 위험은 주로 자금 사용과 재산 관리를 포함한다. 이것이 부패의 근본 원인 중 하나이다.
3. 중대 사항 결정권은 주로 공사 입찰, 정부 조달, 재산 처분 등을 포함한다. 만약 직무책임이 제자리에 있지 않고, 하지 않고, 하지 않고, 하지 않으면, 염정위험이 발생할 수 있다.
4. 권색 거래의 위험.
예방 조치:
1, 정부 정보 공개에 따른 카탈로그, 범위 및 절차에 따라 계층 심사회가 서명하고 공개한다.
2, 공개 책임 성의 구현.
3, 정부의 중앙 집중식 조달 및 중앙 집중식 입찰 시스템의 관련 규정을 엄격히 이행하고 준수한다.
4. 엄격한 환급 절차 및 승인 절차.
셋째, 사장님
직무 위험:
외국인 투자 위험: 정책 위험, 법적 위험, 시장 위험 및 관리 위험을 포함합니다.
경영 위험: 회사는 경영 목표를 달성하는 과정에서 국가 정책, 시장 환경 변화 등 각종 경영 위험에 직면할 수 있습니다.
예방 조치:
1, 재무관리 개선, 엄격한 재경 규율, 증수절지 작업, 기존 자산보증가치.
2. 회사의 생산과 서비스 업무를 잘 파악하여 각 지사와 협력하여 생산경영을 잘 한다.
3. 직원의 사상정치 업무를 잘 수행하고, 직원 대열 건설을 강화하고, 작풍이 우수하고, 규율이 엄격하며, 훈련이 잘 된 직원 대열을 세워' 네 가지 일류' 의 요구를 충족시킨다.
넷째, 감독
위험 성과:
1, 부적절한 불법 복제 저장; 제도에 따라 도장 사용을 심사하지 않아 나쁜 결과를 초래하였다. 제도를 엄격하게 집행하지 않으면 주관적으로 도장을 마음대로 사용하는 것이 실수를 초래한다.
2. 기밀 문서 처리가 제때에 이루어지지 않아 기회를 지체했다. 의도적으로 기밀 내용을 누설하다. 기밀 문건이 분실되거나 기밀 문건과 비밀 전달체가 부적절하게 보관되어 비밀이 누설되었다.
예방 및 통제 조치:
1. 도장 관리자와 비밀요원의 사상 교육을 강화하고, 비밀약속서에 서명하고, 책임감과 안정감을 높인다.
2. 기밀 요원의 직무 책임 평가를 강화한다. 기밀 문서 등록 계정 설정 비정기적으로 도장 사용 관리 및 비밀 유지 제도의 집행 상황을 검사하다.
3. 도장 관리, 비밀요원의 잘못책임 추궁제도를 세우고 도장 관리 위반, 비밀문서 위반 처리 인원에 대해 엄숙히 처리하고, 업무 주관의 임의성을 피한다.
다섯째, 통신, 통화 처리 게시물
위험 성과:
1, 제때에 처리하지 못하거나, 잘못되거나, 적절하지 않아, 업무가 지연되거나, 업무 실수가 발생할 수 있습니다. 제때에 글을 보내고, 실수나 위반을 처리하여, 업무 지연과 실수를 초래하였다.
예방 및 통제 조치
1. 사무실 직원의 자질을 제고하고, 사무실은' 초안, 심사, 발행, 심사, 인쇄, 인쇄, 등록, 배포' 의 프로세스와 링크를 엄격하게 통제해 공문의 규범성과 권위를 확보해야 한다.
2. 공문 처리 방법을 엄격히 집행하고, 문서 송수신 운영 절차에 익숙하며, 규정 절차에 따라 수문을 처리하고, 관련 부분을 엄격히 통제한다.
여섯째, 게시물을 처리하기 위해 방문하는 편지
위험 성과:
1. 규정에 따라 등록하지 않고, 숨기고, 거짓말을 하거나, 긴급 민원 및 민원 정보 보고를 미루는 것
2. 접수한 민원 사항에 대하여 제때에 전달하지 않고 넘겨주지 않았다.
3. 법정기한 내에 제때 조사처리를 하지 않거나 조사처리에서 한쪽을 편애하고, 진실을 숨기고, 결과를 처리하는 것은 명백히 불공평하다.
4. 감독 의무를 이행하고 이행하지 않고 민원 자료가 제때에 보관되지 않았다.
예방 및 통제 조치:
1. 민원 직원의 책임의식을 강화하고, 근무제도 요구 사항을 엄격히 이행하며, 은폐, 거짓말, 신문 완화 등의 행위를 심각하게 처리한다.
2. 설문 조사, 처리 및 검토 의견을 발표하는 시간 경보 시스템을 구축합니다.
3. 감독 검사 강도를 높이고 민원건의 보관과 보관을 강화한다.
일곱째, 공식 리셉션 게시물
위험 성과:
1, 접대 관리 규정에 따라 절약을 강행하지 않고 낭비를 펼치다.
2, 리셉션 작업에서 공공 희생으로 인해 부패가 발생했습니다.
예방 및 통제 조치:
1. 접대 업무의 사전 승인 관리를 강화하고 접수 절차를 규범화하고 감독을 강화하다.
2. 접대비의 통제와 감독을 강화하고, 재무 부서는 서류 심사를 담당한다.
3. 상환 수속 관리를 강화하려면 접대 비용은 반드시 중개인과 증명인이 서명하고 사무실에서 확인해야 합니다.
여덟, 정부 정보 공개 게시물
위험 성과:
1, 정부 정보 통제가 엄격하지 않고 정보 왜곡, 누락, 은폐, 오보 등이 있습니다. , 작업 실수 또는 불리한 결과를 초래합니다.
2. 정부 정보를 제때에 제출하지 않고 정해진 시한 내에 중대사고와 집단성 돌발사건을 보고하지 않아 업무 지연이나 실수를 초래한다.
3. 공개해서는 안 되는 정보를 공개하지 않아 나쁜 영향이나 수동적인 일을 초래한다.
예방 조치:
1, 정부 정보 공개에 따른 카탈로그, 범위 및 절차에 따라 계층 심사회가 서명하고 공개한다.
2, 공개 책임 성의 구현.
아홉, 파일 관리 게시물
위험 성과:
1, 손상, 분실, 변경, 위조 파일
2, 파일을 되팔다.
예방 및 통제 조치:
1. 기록인에 대한 법률, 규정 및 위험 예방 교육 강화
아키비스트의 직무 책임 시스템을 엄격히 이행하십시오.
3. 정기적으로 그리고 비정기적으로 서류작업 자찰과 검사를 실시하고, 제때에 숨겨진 위험을 발견하고 제거한다.
X. 사무용품 관리소
위험 성과:
1, 핑계를 대고 비용을 허위로 보고한다.
2. 입고 경로를 지정하고 은밀히 리베이트를 받습니다.
예방 및 통제 조치:
1, 정부의 중앙 집중식 조달 및 중앙 집중식 입찰 시스템의 관련 규정을 엄격히 이행하고 준수합니다.
2. 엄격한 환급 절차 및 승인 절차.
열한, 차량 관리직
위험 성과:
1, 버스 개인 용도;
2, 차량 유지 보수 프로젝트, 비용의 허위 보고.
예방 및 통제 조치:
1. 차량 관리 규정 시행, 고정 차량 운전자
2, 차량 사용 승인 보고 시스템 및 운전자보고 시스템 구현
3. 차량 지정 수리 및 사전 보고 승인 제도를 실시하여 심사 절차를 엄격히 승인합니다.
참고 자료:
Baidu 백과 사전-직무 책임 위험