2. 이 표의 "국가 코드" 열은 "국민경제업계 분류 및 코드" (GB/T 4754-2002) 의 "하위 분류" 에 따라 채워지고, "제품명" 열은 기업제품의 실제 분류명에 따라 채워집니다. 이 표는 기업이 생산한 농산물을 소비하지 않는 제품을 기입하지 않는다.
3. 이 표의 "판매" 열은 부가가치세 세금 신고서의 관련 데이터를 기준으로 채워집니다.
4. 이 표의' 생산비용' 과' 주영업무비용' 열은 기업 재무회계 데이터의 관련 데이터를 근거로 기재되어 있다.
5. 본 표의 "생산원가중의 구매농산물 원가" 란은 생산완제품 원가표의 "원자재와 주요 재료" 에 따라 기재되어 있습니다. 비인수 농산물이 있다면, 합리적인 방법으로 탈락해야 한다.
6. 본 표의' 농산물 매입세' 란은 2008 년 실제로 발생한 농산물 매입세 (부가가치세 전용 송장, 세관 완세 증명서, 농산물 인수 증명서, 일반 송장 포함) 에 따라 기재되어 있다.
7. 이 표의 기말 매입세 열에 2008 년 6 월 5438+2 월 3 1 기준 농산물 매입세를 입력합니다. 농산물 초가공업체가 상품에 종사하는 수입세 = 최종 매입세 합계 × 농산물 매입세 ⊏ 매입세 합계.
8. 본 표의' 기말고사 중 농산물 매입세액' 은 승인된 기말고사 공제율로 계산한 매입 농산물 매입세액이다. 기말 재고의 농산물 매입세 = 구매농산물 기말 잔액 * 13%+ 생산품 (제품 및 반제품 포함) 기말 원가 * 구매농산물 생산원가 비율 * 13%.
참고 사항:
1. Excel 템플릿의 원래 형식을 변경할 수 없습니다. 셀을 병합할 수 없고, 셀을 분할할 수 없으며, 행을 병합하기 전에만 레코드를 추가할 수 있습니다.
2. 기업명과 기업세 등록번호는 지정된 위치 (템플리트에 빨간색으로 표시) 에서만 작성할 수 있습니다.
3.EXCEl 버전은 20003 을 지원합니다. Excel 소프트웨어 버전이 2007 인 경우 파일을 2003 형식으로 저장해야 합니다.
4. 납세자는 EXCEL 인터페이스 파일 하나만 제출할 수 있습니다. 즉, 납세자는 한 번만 수령하고 여러 번 수령하면 마지막을 기준으로 합니다.
5. "국가 표준 코드" 행의 값은 제품에 해당하는 값의 합계이고 "합계" 행의 값은 "국가 표준 코드" 의 해당 값의 합계입니다.
6. 이 파일은 결국' 세등번호 _ 기업명' 으로 이름이 바뀌었다. Xls "로 이동합니다. 예를 들어, 이 예에서 기업의 마지막 보고서 파일 이름은 "11011165438+"입니다
7, EXCEL 특별 지침:
A:A:excel 문서의 워크시트 이름은 변경할 수 없습니다.
B: 각 아카이브의 총 행 수 이전에는 빈 행이 허용되지 않습니다.
C: 숫자 값을 채우는 셀에는 공백이 허용되지 않습니다.
D: 테이블의 행 관계에 주의를 기울이고, 각 하위 범주와 관련 제품의 소계 간의 동일 관계 및 모든 하위 범주와 합계 간의 동일 관계를 확인합니다.
E: 특히 모든 단위가 "위안" 임을 강조한다.
F: 회계 양식의 내용을 템플릿으로 직접 채우고 새 파일을 만들 수 없습니다.
자세히 읽어 주세요! 기타 일반 기업 부가가치세 양식을 참고하여 설명을 작성해 주세요.