1 파일 제어 프로그램 파일 개정 및 폐지 신청서, 파일 발행 및 재활용 기록표, 파일 재발행 신청, 파일 정보 목록 (프로그램), 외부 파일 목록, 관리 문서 목록, 관리 문서 목록, 외부 파일 관리 기관.
2 품질 기록 관리 절차 품질 기록 목록 품질
3 부적합 관리 절차: 비정상 단종 통지, 수정 및 예방 조치 보고, 부적합 관리 절차, 입고 검사 기록, IPQC 검사 기록표, 품질 이상 통지, 폐기 구매요청, 각 완제품 품질 검사 사양.
4 구매 관리 절차 구매 계약 (구매 발주), 자격을 갖춘 공급자 목록, 쇼핑 신청서, 공급자 평가 양식, 자재 승인 양식
5 제품 품질 로고 및 추적 가능성 관리 절차
6. 포장, 취급 및 보관 관리 절차, 입고 문서 및 납품 문서에 대한 자재 관리
7 방침, 목표 통제 절차, 부서 목표 분해표, 시정 및 예방 조치 보고서, 품질 목표 통계표.
8 고객 커뮤니케이션 및 주문 검토 통제 절차 계약 검토표 (내부 주문), 고객 만족도 질문서, 주문 검토 추적표 (주문 목록), 고객 목록, 고객 만족도 통계 분석표, 고객 불만 등록서 판매
9 관리 검토 제어 절차 관리 검토 계획, 관리 검토 요약 보고서, 관리 검토 보고서, 회의록, 수정 및 예방 조치 보고서
10 검사 장비 제어 절차 검사 장비 목록, 폐기 신청한 기기 이력 (교정 계획표), 기기 사용 설명서 품질.
1 1 검사 제어 절차 첫 번째 확인 기록, 완제품 검사 기록 품질.
12 수정 및 예방 조치 통제 절차 수정 및 예방 조치 보고 품질
13 내부 감사 통제 절차 연간 내부 감사 계획, 수정 및 예방 조치 보고서, 내부 감사 요약 보고서, 내부 품질 감사 진행 관리.
14 "인적 자원 관리 절차 연간 교육 계획표", "교육 회의록", "교육 신청서", "인력 요구 신청서", "특별 직무 인원 목록 관리".
15 장비 시설 제어 프로그램 운영 검사 기록, 기계 장비 이력, 기계 장비 수리 신청, 기계 장비 목록, 장비 일일 수리 기록표 생산부.
16 설계 및 개발 제어 프로그램 프로젝트 제안서, 설계 및 개발 계획, 설계 및 개발 입력 목록, 제품 시제품 검토 목록, 설계 및 개발 검증 보고서, 설계 및 개발 출력 목록, 시제품 요청 보고서, 시제품 요약 보고서, 제품 정의서 R&D 부
17 생산 공정 제어 절차 생산일보고서, 생산통지서, 시정 및 예방조치 보고서, 운영지침서 생산부
18 생산 계획 관리 절차 계약 검토 주문, 표준 생산능력 테이블, 생산 배치 목록, 생산부
19 설계 개발 변경 관리 프로그램 설계 변경 통지 및 문서 변경 요청 R&D 부
20 제품 인증 관리 절차 CQC 로고 관리 방법 인증 인증서 및 인증 마크 관리 방법 품질 부서
2 1 인증 제품 준수 및 변경 절차 인증 제품 준수 체크리스트 품질 부서
22 루틴 검사 및 확인 검사 제어 절차 루틴 검사 기록표, 확인 검사 기록표, 조명 설비 정기 검사 표준 품질부
23 입고 검사 통제 절차 자재 양보 관련 규정, 보조품 검사 사양, 긴급 석방 관련 규정, 검사 자재 사양 면제, 입고 검사 샘플링 사양, IPQC 작업 지침, LED 램프 검사 사양, 각 부품 품질 부서 검사 사양.
24 주요 부품 및 재료 검사 또는 확인 제어 절차; 주요 부품 목록 품질부.
25 인증서 및 로고 사용 제어 프로그램 인증서 로고 사용 기록표, CQC 로고 관리 방법, 인증서 및 로고 관리 방법 품질 부서
26 공급자 관리 통제 절차 합격 공급자 목록, 공급자 평가 양식, 품질 개선 연락처 목록, 공급자 연간 평가 관리 기록 구매부
27 창고 관리 통제 절차 자재 입고, 자재 인도, 반품, 자재 신청 및 재고 보고 재료 통제 부서
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