대행자 검사 프로세스에는 1 이 포함됩니다. 업무 주문: 업무 주문을 받은 후 내부 시스템에 기본 문서를 정리하고 확정합니다. 고객 또는 문서에 특별한 요구 사항이나 기타 상황이 있는 경우, 상황을 포스트잇에 기록하고 파일 맨 위에 끼워야 합니다. 매일 정해진 시간이 있기 때문에 서류를 15 층 서류부로 보냅니다. 2. 파일 승인 및 파일 입력: 업무 부서에서 보내온 서류를 받은 후, 먼저 서류가 완비되었는지, 완비된 서류가 정확한지, 정확한 서류를 검사 보고 시스템에 입력한다. 문서에 문제가 있을 경우 포스트잇에 문제를 표시하고 문서 맨 위에 끼우고 문제가 있는 문서를 전용 문서 바구니에 넣고 즉시 고객에게 연락하여 문서 문제를 해결합니다. 파일이 시스템에 입력되면 영수증을 기다립니다. 영수증을 받은 후 바로 영수증과 검사 영수증을 인쇄하여 해당 서류 위에 끼운다. (문서 배치의 기본 순서: 영수증, 검사표, 계약, 송장, 포장 명세서, 검사공장표, 검사권한서, 종이상자 목록) 영수증을 인쇄한 후 다시 한 번 교정한 다음 검사표에 공장 이름과 등록번호의 마지막 네 자리 숫자를 적어서 전문 서류바구니에 넣는다. 3. 검역증명서의 송달: 증빙부에서 증빙증을 받은 후 즉시 검사검역국에 보내 관호를 변경한 후 영수증을 벗고 각 부서의 분류에 따라 지정된 장소로 배달해 그곳의 직원들이 위층으로 보내 추가 심사를 합니다. 4. 기록: (1) 심사가 통과되면 재발행 증명서가 있습니다. 우리는 단지 증빙서와 상자표를 적어서 서명한 영수증을 상자표와 함께 상품검사국이나 우리 회사에 다시 넣어 제출하면 됩니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 상품명언) (2) 통과하지 못하면 상품 검사원이 해당 인원에게 연락해서 처리하도록 통지할 것이다. (3) 심사하지 않았다면 결과를 참을성 있게 기다린다. 5. 감사가 통과되면 발급 영수증을 회수하고 업무 시스템에 영수증 정보를 제때에 등록합니다. 업무 인원은 제때에 업무 시스템에서 심사한 서류를 핵대우해야 한다. 6. 수금 재충전: 재무 담당자는 고객에게 회사에 분담금을 통보하고, 업무 시스템에서 충전을 확인하며, 분담금 당일 충전을 요구합니다. 그 후, 업무 인원은 작은 표를 고객에게 팩스로 보냈다. 잔액이 부족하면 영수증을 고객에게 팩스로 보낼 수 없습니다 (큰 고객 제외).