#report# 서론 자체점검보고서는 특정 단위나 부서가 특정 업무를 수행하면서 존재하는 문제점을 일정 기간 내에 점검하는 자체점검 보고서 형식이다. 다음은 kao.com에서 편집한 회사 자체 점검 보고서입니다. 읽어보세요!
Pianyi 회사 자체 검사 보고서
XXX District의 도로 위험물 운송 안전 생산 관리를 더욱 강화하여 도로 위험물 운송의 안전 생산 관리 수준을 향상시키기 위해 , "안전 제일"을 실행합니다. "예방 제일" 정책은 위험물 운송 운영자, 운전자 및 호위자의 안전 생산 책임을 더욱 명확하게 하고 숨겨진 위험을 적극적으로 제거하며 사고 발생을 억제하고 국민의 생명과 재산의 안전을 보장합니다. 대형도로, 대형도로 위험물 운송사고 발생을 방지합니다.
1. 국가 및 업계 당국의 생산 안전 지침 및 정책과 관련된 법률, 규정 및 규칙을 시행하고, 생산 안전에 대한 법적 지식을 대중화하며, 회사 직원의 전문 기술을 향상시킵니다. 운전자, 에스코트 등) 회원) 생산안전의식을 갖고 법령을 준수하며 안전하게 운전합니다.
2. 회사는 안전생산 작업 메커니즘을 확립 및 개선하고 관련 안전생산 관리 시스템과 도로교통 안전사고에 대한 긴급 구조 계획을 수립했습니다.
3. 회사는 사고의 원인이 규명될 때까지 책임 조사 체제를 구축하고, 책임자를 석방하지 않으며, 시정 조치를 이행하지 않으며, 관련 인력을 교육에 내보내지 않을 것입니다. 우리는 "4대 실수 없음" 원칙을 준수하고 모든 유형의 사고를 성실하게 조사하고 처리해야 합니다.
4. 회사는 교통부의 "도로 위험물 운송장 사용 및 관리 시스템"의 요구 사항을 준수해야 하며, 각 제거 작업 중에 위험물 운송장을 주의 깊게 작성하여 사용해야 합니다. 역동적이고 위험한 물품의 흐름, 방향 및 프로세스를 적시에 마스터하십시오.
5. 위험물 운송 파일, 직원 자격 증명서, 호송 증명서 파일을 각 차량에 하나의 파일이 있도록 구축하고 개선합니다.
6. 기업 내에서 생산 안전에 대한 자체 검사, 자체 검사 및 자체 시정을 위한 장기적인 메커니즘을 구축하고 개선하며, 정기적이고 비정기적인 방법을 채택하여 심각한 자체 검사, 자체 검사를 수행합니다. -검사 및 자체 교정, 특히 축제 기간 동안 안전 생산 검사를 강화합니다. 이 일을 전담하는 사람이 있어야 합니다.
7. 관련 실무자는 '중화인민공화국 도로교통안전법', '위험물 도로운송 관리 규정' 및 국가 규정을 엄격히 준수하고 시행해야 합니다. 운수부서가 제정한 위험물 도로운수 규정에 따라, 차량은 운수관리부서에서 발행한 "위험물 도로운수 특별 도장"이 찍힌 도로운수 증명서를 소지해야 합니다.
8. 도로 위험물 운송 차량을 운전하려면 "도로 위험물 자격 증명서"를 소지하고 2년의 안전 운전 경험이 있거나 50,000km 이상 안전하게 운전한 운전자를 고용해야 합니다. 각 차량에는 "도로 위험물 운송 운영 증명서"를 소지한 에스코트가 있어야 합니다. 운전자와 에스코트는 동일인이 아니어야 합니다. 직원을 변경하기 전에 회사에 관련 증명서를 제출해야 하며, 해당 증명서를 검토하고 제출한 후 채용해야 합니다. 운전자와 에스코트자는 "차량 운송, 위험물 적재 및 하역 작업 절차"를 엄격히 준수해야 합니다.
9. 차량 기술 레벨이 1레벨에 도달해야 합니다. 캐리지와 바닥은 평평하고 손상되지 않았으며 철제 바닥에서 가연성 및 폭발성 물품을 운반할 때 주변 난간이 견고하게 보호됩니다. 배기 장치에는 효과적인 단열 및 불꽃 소화 장치가 장착되어 있습니다. 주 전원 공급을 차단하고 불꽃을 차단하는 기능 장치 및 차량은 "도로 운송 위험물 차량 표지판"에 따라 관련 표지판, 램프 및 플레이트를 설치, 걸고 분사해야 합니다.
10. 적재된 물품의 물리적, 화학적 특성에 따라 해당 소방 장비 및 끈, 방수, 분실 방지 장비를 갖추어야 하며 차량을 정기적으로 청소하고 소독해야 합니다. 운송 중 사고가 발생한 경우, 운전자와 승객은 사고로 인한 손실을 줄이고 사고가 확산되는 것을 방지하기 위해 적시에 필요한 응급 조치를 취해야 하며 동시에 회사 기술 담당자에게 보고해야 합니다. 생산 안전을 위한 긴급 구조 계획과 위험물 운송을 위한 긴급 처리 계획을 최대한 빨리 활성화하기 위해 안전 부서와 회사의 위험물 전문가에게 연락하십시오.
11. 위험물을 운반하는 탱크(탱크) 트럭은 탱크 전용 트럭이어야 하며 이동식 탱크는 허용되지 않습니다. 탱크는 품질 감독 부서에서 발행한 "용기 검사 인증서"와 "검사 인증서"를 보유해야 합니다.
12. 차량에는 GPS 위성 위치 확인 시스템이 장착되어 있어야 하며 감독 및 검사를 받아야 합니다. 차량은 작동 중에 GPS의 정상적인 작동 상태를 유지해야 합니다. GPS가 제대로 작동하지 않는 것을 발견한 경우, 즉시 운행을 중단하고, 즉시 운행을 재개하기 전에 수리를 회사에 통보해야 합니다.
13. 차량은 필요에 따라 제3자 책임 보험, 도로 위험물 운송인 책임 보험 및 승객 보험에 완전히 가입해야 합니다.
14. 차량은 운송 부서의 요구 사항에 따라 적시에 검사, 유지 관리 및 평가되어야 합니다.
15. 회사는 각 작업 전에 운송되는 차량 및 위험물에 대해 관련 인력을 검사하도록 해야 하며, 범위를 벗어나는 운송은 엄격히 금지됩니다. 차량은 기술적 상태를 양호하게 유지해야 하고, 작동 절차를 준수해야 하며, 안전 조치를 마련해야 하며, 운전자와 에스코트는 요구 사항을 충족해야 합니다. 운송되는 위험물 포장용기의 물리화학적 특성, 유해특성, 사용특성을 이해한다.
16. 회사는 매년 위험물 운송 운전사, 호위자, 안전 관리 담당자 및 기타 관련 직원과 안전 책임 증명서를 서명해야 합니다.
17. 회사는 위험물 차량의 허용된 운송 범주에 따라 운전자에게 위험물 운송 허가 통지서를 발급해야 합니다.
18. 회사는 최소 한 달에 한 번 안전 학습 주기를 명확하게 정의해야 합니다.
제2부 기업 자체 검사 보고서
xx시 첨단기술지구 토지건설국의 요구사항 및 시립주택 및 도시농촌법에 의거 개발국의 "시 건설 프로젝트 품질 안전 및 건설 시장 감독 및 법 집행 검사 작업 발행에 대해" "계획 고시"의 정신에 따라 xx 시 모자 보건 병원의 새 병원 건설 준비실은 진지한 자체 작업을 수행했습니다. -신축병원 건립사업에 대한 검토 및 자체점검 활동.
1. 프로젝트의 기본 상황:
xx 모자 보건 병원 (시립 아동 병원)의 이전 및 확장 프로젝트는 xx에 있습니다. 부지면적은 xx제곱미터, 건축면적은 xx제곱미터, 건설투자액은 약 xx0억 위안, 공사기간은 3년이다. 두 단계로 건설됩니다. 첫 번째 단계는 약 xx제곱미터입니다.
주로 외래의료기술단지동, 보건의료동, 1호 입원동(소아병동동), 2호 입원동, 물류동, 감염동 등 xx개 병상을 마련하고 *** 6개 단위 본체. 일부 객실은 복도로 연결되어 있으며 일부 객실은 1층에 있습니다. 프로젝트의 첫 번째 단계는 두 개의 입찰 섹션으로 나누어집니다. 첫 번째 입찰 섹션의 건축 면적은 xx 평방 미터이고 두 번째 입찰 섹션의 건축 면적은 xx 평방 미터입니다.
2. 현재 프로젝트 진행 상황:
현재 새 병원 건설은 모든 사전 건설 절차를 완료했습니다. 일반 건설 계약(1차 입찰 구간은 xx Group Co., Ltd., 2차 입찰 구간은 xx Co., Ltd.), 프로젝트 감독(xx Xing Supervision Company), 후속 감사(x 감사)를 구성 및 시행했습니다. 회사, xx 공동 감사 회사) 및 안뜰 벽 건설 (x 건설 회사) 입찰. 현재 1차 입찰 구간의 xx회사는 건설 현장 평준화, 사무실 및 거주지 건설을 완료하고 프로젝트 건설 신청 절차를 개선했습니다.
10월 23일부터 도랑 굴착이 시작됐다. 현재 외래 의료 및 기술동 토목 공사는 70% 완료됐고, 1호관과 2호관은 40%가 완성됐다. 타워크레인 기초등록이 완료되었으며 현재 타워기초타설이 진행중입니다. 2차 입찰구간에서는 x사가 임시건물 건설을 완료하고 기본적으로 부지평탄화 작업을 완료하였다. 남쪽 안뜰 벽의 잔해 기초 공사가 완료되었으며, 북쪽 안뜰 벽의 기초 굴착이 진행 중입니다.
3. 자체점검 전반 상황 :
새병원 건립본부의 통일된 조직과 리더십 아래 준비부서가 주도적으로 사업점검을 맡았다. 프로젝트가 막 시작되었고 건설 규모가 매우 작기 때문에 검사 내용에는 주로 프로젝트 품질, 안전한 생산 및 문명화된 건설뿐만 아니라 모든 당사자의 시장 행동이 포함됩니다. 검사 상황으로 볼 때 프로젝트 건설의 기본 절차가 표준화되어 실행되고 프로젝트 품질이 통제되며 안전 생산 조치가 기본적으로 실행되고 시장 행위가 표준화됩니다.
1. 프로젝트 품질 및 안전 관리 측면에서 프로젝트 건설에 대한 법률 및 규정, 규범 문서 및 필수 표준을 성실하게 이행할 수 있습니다. 모든 유형의 입찰은 입찰 절차에 따라 완전하게 수행되며 모든 건설 절차가 완료되고 건설 허가를 취득하며 보안 검사 및 품질 검사 절차가 기록됩니다. 병원 준비 사무국은 다양한 규칙과 규정을 제정하고 분업을 명확하게 규정하며 벽에 규정을 게시했습니다. 건설 및 감독 단위는 품질과 안전에 대한 강한 인식을 가지고 있으며 이에 따라 품질과 안전 보장 시스템을 제정했습니다. 실증 프로젝트 작성 기준을 마련하여 건설 환경을 미화합니다. 조사, 설계, 감리, 건설 단위는 모두 해당 자격을 갖추고 있으며 프로젝트 관리 인력은 입찰에 따라 근무합니다. 존재하지 않음, 하도급, 불법하도급.
2. 프로젝트 건설에 참여하는 모든 당사자는 프로젝트 품질 보증 시스템을 구축하고 효과적으로 운영할 수 있으며, 건설 도면 검토가 적시에 완료됩니다. 프로젝트 품질 보증 조치는 적시에 제정되고 후속 조치가 취해졌으며 전반적인 프로젝트 품질이 양호했습니다. 프로젝트 품질 관리 데이터, 프로젝트 안전 및 기능 검사 데이터는 비교적 완전하고 표준화되어 있습니다.
3. 건설현장에서는 생산안전에 대한 책임이 잘 이행되어 있으며, 생산안전관리 네트워크가 기본적으로 형성되어 있습니다. 모든 특별 안전 계획을 적시에 수립하고 시행할 수 있습니다. 건설 현장의 건설 승강 장비가 등록되었으며 문명 건설 수준이 양호합니다. 검사 중에 안전 위험이 발견되지 않았습니다.
IV. 문제:
첫째, 프로젝트 관리자가 제때에 연락할 수 없습니다. 둘째, 감독인력의 기록이 불완전하였다. 셋째, 감독기관은 관련 안전생산기준에 대한 의무적인 감독을 실시하지 않았다.
5. 다음 단계:
회사 자체 조사 보고서
** 식품 공장은 Nanyuan, Dongdong, Economic Development Zone, ** City It에 위치하고 있습니다. 220번 통로와 인접해 있어 교통이 매우 편리합니다. 우리 공장은 20xx년에 지어졌으며 부지면적은 3,600제곱미터, 건축 면적은 1,800제곱미터입니다. 주로 MSG 포장, 치킨 진액 조미료, 치킨 맛 조미료 및 복합 조미료의 생산 및 판매에 종사하고 있으며 20xx년 말에 처음으로 식품 생산 허가를 받았습니다. 가장 최근 검사는 20xx년 1월 20일에 이루어졌습니다.
초기 생산 조직부터 공장은 식품 위생법의 요구 사항을 엄격히 준수하고 단계별로 작업하며 모든 개발 단계를 확고하게 진행해 왔습니다. 공장을 설립하고 발전시키는 과정에서 우리는 **** 품질 검사국으로부터 많은 사심 없는 도움을 받았습니다. 공장은 항상 명확한 방향과 올바른 길을 가지고 있었습니다. 우리 공장 제품의 품질은 항상 보장되었으며 품질 사고는 없었습니다.
공장에서 사용되는 주요 원자재에는 글루타민산나트륨, 소금, 전분, 설탕, 덱스트린 등이 포함됩니다. 이러한 원자재는 공식 채널을 통해 구매해야 하며, 생산 허가를 받은 제조업체로부터 구매해야 하며, 검사 보고서의 품질 요구 사항은 매우 엄격하며 국가의 식품 위생 요구 사항을 준수해야 합니다. 예를 들어 MSG는 GB/8967의 요구 사항을 준수해야 하며 백설탕은 GB317의 요구 사항을 준수해야 합니다. , 등.
공장에서 사용되는 식품 첨가물은 주로 향이 나는 이나트륨 뉴클레오티드, 닭고기 향, 타르트라진 등입니다. 이러한 첨가물의 구매 및 사용은 gb2760의 요구 사항을 엄격히 준수합니다.
춘절 이후 **시 품질 및 기술 감독국 **의 요구 사항에 따라 식품 생산 및 가공 기업 강화에 관한 부서의 품질 및 안전 주요 책임을 이행하기 위해 공장에서 품질을 확립했습니다. 법무법인 게진허(Ge Jinhe)를 단장으로 하는 안전관리팀의 구성원은 품질관리자, 품질검사 인력, 생산 및 가공 인력으로 구성되어 있으며, 각 분담에 따라 "자체검사서식"을 참조하시기 바랍니다. 식품 생산 기업의 품질 및 안전 책임 이행'에 따라 기업 자격 변경, 조달 검사 실시, 자체 심사는 생산 공정 관리, 식품 공장 검사, 관리 등 10 가지 측면에서 하나씩 수행됩니다. 무자격 제품, 식품 라벨링 및 라벨링, 식품 판매 장부 기록.
회사 자체 조사에 따르면 회사 자체도 모든 면에서 잘 해냈다고 느끼고 있으며 기본적으로 품질검사부서의 요구사항을 충족하고 있다고 한다. 약간의 불일치는 적시에 수정되었습니다. 이 단계에서 기업은 기본적으로 체계적인 관리를 달성하고 표준 요구 사항에 따라 구매, 생산 및 판매를 조직할 수 있습니다. 회사가 달성할 수 있는 현재 상황은 다음과 같이 보고됩니다.
1. 회사 자격 변경 : 회사명은 ** 시 ** 구역 * 식품공장, 공장 주소는 ** 시 * 입니다. *지구안내 마을개발지구, 검사방법은 자체검사이며, 고형조미료 생산허가번호는 qs37010307092이며, 신규허가 진행중입니다. 공장은 완전한 라이센스를 보유하고 있으며 사업 범위는 글루타민산 나트륨, 닭고기 본질 조미료 및 고체 조미료입니다.
2. 조달 검사 실시: 당사 공장에서 구매하는 주요 원자재는 치킨 에센스 페이스트, 말토덱스트린, 타르트라진, 향미 뉴클레오티드 이나트륨, 소금, 글루타민산 나트륨, 전분, 백설탕, 포장 봉지, 상자, 등. 모든 품목은 법적 자격을 갖춘 회사에서 구매하며, 구매 시 관련 회사 자격 인증서가 필요합니다. 저희 공장에서 생산되는 MSG에는 식품첨가물이 전혀 들어가지 않습니다. 치킨 에센스 조미료 및 고형 조미료 생산 과정에 사용되는 식품 첨가물은 gb2760의 요구 사항을 엄격히 준수하며 상세한 해당 기록이 작성됩니다. 식품첨가물 구매대장도 별도로 있습니다.
3. 생산 공정 관리: 우리 공장에서는 공장 환경을 깔끔하고 깨끗하게 유지하기 위해 매일 공장 주변을 청소할 전담 인력을 배치합니다.
생산 현장, 장비, 창고를 정기적으로 청소하고 소독합니다. 오염 가능성을 제거하기 위해 가공 중 제품과 접촉하는 모든 시설, 장비 및 환경의 위생을 유지하십시오.
각 제품 생산 전후에 장비 및 시설을 정기적으로 유지 관리하고 관련 시설 및 장비를 청소 및 소독합니다. 생산직원의 개인위생, 작업복 및 모자의 청결, 교대근무 점검 등을 실시합니다. 직원들은 세탁 후 특수 작업복으로 갈아입은 후 전담 인력 채널을 통해 생산 작업장에 입장했다. 적격 원자재는 원자재 전용 채널을 통해 생산 장비에 투입됩니다. 원자재부터 완제품, 완제품 창고까지 교차오염 없이 별도의 공간을 유지하고 있습니다.
IV. 식품 공장 검사 실시: 당사 공장에는 랙 저울, 분석 저울, 전기 건조 오븐, 수조, 편광계, 분광 광도계, pH 측정기, 초청정 작업대 및 탁상 배양 검사 장비가 갖추어져 있습니다. 챔버, 현미경 및 증기압 멸균기와 같은 검사 보조 장비 및 화학 시약이 장착되어 있습니다. 실험실 측정 비교는 관련 규정을 준수합니다.
검사관은 산둥성 품질기술감독국에서 교육을 받았으며 산둥성 직업능력평가센터에서 발행한 검사 자격 증명서를 보유하고 있습니다. 국가 표준에 따라 각 단위에서 생산된 제품의 각 배치를 검사해야 하며 원본 검사 기록과 제품 공장 검사 보고서를 나중에 참고할 수 있도록 보관해야 하며 공장에서 출고되는 각 제품 배치의 샘플을 보관하고 등록해야 합니다.
5. 불량 제품 및 안전하지 않은 식품 회수 기록 관리: 당사 공장에서 생산에 필요한 모든 원자재는 합법적이고 공식적인 경로를 통해 구매되며 관련 인증서가 필요합니다. 생산은 제품 생산 공정과 식품 위생법의 요구 사항에 따라 엄격하게 조직되며, 부적격 원료를 구매하거나 안전하지 않은 식품을 생산하지 않습니다.
6. 식품표시 : 당사 공장에서 생산되는 각 단위제품의 포장에는 명칭, 규격, 내용량, 생산일자, 제품표준코드, 생산자의 성명 및 주소가 인쇄되어 있습니다. 관련 규정에 따라 연락처 정보, 생산 허가 번호 및 QS 로고, 사용된 식품 첨가물의 이름, 제품의 보관 방법 및 유효 기간 및 기타 관련 정보를 제공합니다.
7. 식품 판매 대장 기록: 당사 공장에서는 식품 판매 대장을 구축하여 제품명, 수량, 생산일자, 판매일, 검사 증명서 번호, 생산 배치 번호 및 구매자를 포함한 관련 정보를 기록합니다. 이름, 주소, 판매 장소 등
8. 제품 표준 시행: 회사는 각 제품에 대한 국가 표준 및 기업 표준을 적극적이고 엄격하게 구현합니다. MSG는 gb/t8967-20xx를 준수하고, 치킨 에센스 조미료는 sb/t10371-20xx를 준수하고, 복합 조미료는 이 기업 표준 q/01zh0001s-20xx를 준수하며, 치킨 맛 조미료는 이 기업 표준 q/01zh0002s -20xx를 준수합니다. 모든 표준의 상태는 최신입니다.
9. 기업 인력 교육 및 신체 검사: 당사 공장의 모든 생산 관련 직원은 신체 검사에 참여하고 식품 영업 허가증(보건 증명서)을 취득했으며 정기적으로 식품 법규, 식품 안전에 참여했습니다. 기업이 주최하는 검사 안전 지식 및 식품 기술 지식 교육.
10. 기업 애프터 서비스 및 제품 안전 경고 및 위험 평가: 우리 공장의 주요 소비자는 지금까지 단 한번도 소비자 불만을 접수하지 않았습니다. 우리 공장에서는 소비자 불만 등록부를 구축하고 해당 처리 시스템과 대응 메커니즘을 마련하여 소비자 불만이 발생하면 적시에 대응할 수 있도록 하고 소비자의 권익을 보호하기 위해 노력합니다.
이번 자체 조사를 통해 우리 공장은 기본적으로 식품 생산 기업이 품질 및 안전 주요 책임을 이행하고 품질 및 안전 인식을 향상시키며 품질 및 안전 위험을 제거하는 요구 사항을 충족합니다. 이를 바탕으로 우리 공장은 품질과 안전 보장을 위한 장기적인 메커니즘을 구축하여 고품질 제품의 장기적이고 지속적인 생산을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
4부 회사 자체 조사 보고서
뇌주 국유 자산 관리 회사는 1999년에 설립되었습니다. 뇌주 시 정부의 승인을 받아 59개 기업이 국유 자산 관리 회사에서 분리되었습니다. 자산 관리. 사회적경제가 발전하면서 국영기업 59개 중 7개가 폐업 또는 부도를 냈고, 나머지 기업도 대부분 폐쇄, 생산중단, 생산중단 상태에 있다. 현재 7개 기업만 남아 있다. 운영하고 있습니다. 이들 회사의 법정대리인 중 일부는 노후로 인해 퇴직했고 일부는 이름만 유지하고 사무실도 없고 자산도 없고 사업도 없는 회사도 있다.
직원의 권익을 보호하기 위해 2007년 지방자치단체의 승인을 받아 재무부는 유직자 1~2명의 생활비를 국영기업 소유 기업에 배정하고, 1~2명의 유급인력에 대한 생활비를 배정했다. 그래야만 시정부의 회의 정신, 문서, 규정 등이 각 기업에 적시에 전달될 수 있습니다. 동시에 인력과 물적 자원이 부족한 상황에서 국유 자산 부서는 국유 재산을 보호하고 직원의 이익을 보호하며 사회 안정을 유지하기 위해 기업에 대한 감독을 지속적으로 강화해 왔습니다. 국유자산회사 계열사들의 불법적인 민간 '소규모 재무부' 설립이 적발됐다.
(1) 회계 조직:
각 기업에는 명확한 업무 분담과 회계사와 출납원 간의 명확한 책임을 갖춘 완전한 재무 회계 조직이 있습니다.
(2) 회계 시스템:
각 기업은 표준화된 재무 회계 시스템과 효과적인 재무 관리를 갖추고 있으며 모든 재정 수입과 지출은 금융 시스템 규정에 따라 완전히 이행됩니다. .
(3) 경제 활동:
모든 기업이 거의 휴업, 생산 중단 또는 폐쇄 상태에 있습니다. 대부분의 기업 인력은 거의 없습니다. 사회는 뿔뿔이 흩어지고, 남겨진 사람들만이 정부에서 지급하는 생계비에 의존하고 있습니다. 일부 회사는 기본적으로 자산이나 운영권이 없으며 은행 계좌가 동결되거나 존재하지 않는 경우도 있습니다. 일부 회사는 오래된 상점만 임대하며, 각 임대는 직원의 동의를 얻어 공개 입찰을 진행합니다. 각 회사의 자산 양도는 시 국유 자산 감독 관리 위원회의 요구 사항에 따라 수행됩니다. 국유자산감독관리위원회에 제출하여 승인을 받고 사회중개기관이 공개적이고 공정하게 평가합니다. 경매 및 기업은행계좌에서 인출된 자금의 경우 일부 지급은 국유자산 감독 하에서만 이루어질 수 있습니다. 폐업한 기업의 대부분의 근로자는 퇴직 시 자신의 연금 보험 혜택을 기업에 지불합니다.
(4) 재정 상태:
제5부 회사 자체 검토 보고서
1. 금융 수입 및 지출 상황
금융 업무 이 과정에서 회계법의 규정을 엄격히 준수하고, 법에 따라 회계장부를 작성하며 그 진실성과 완전성을 보장합니다. 회계업무를 수행하고 회계 증서를 작성하며 회계 장부를 등록하고 재정을 준비합니다. 단위의 실제 비즈니스 이벤트를 기반으로 한 회계 보고서입니다. 국가의 관련 금융규정이 엄격하게 시행되며, 발생하는 모든 업무사항은 법에 따라 설치된 회계장부에 통일적으로 등록 및 회계처리되며, 이는 국가통일회계제도의 규정에 따라 이루어집니다. 사실이고 타당합니다. 지출을 편성할 때 실제 업무 요구를 반영할 뿐만 아니라 사무실의 다양한 업무에 따라 재정 자원을 고려하는 정기적이고 핵심적인 지출 요구를 보장하기 위해 우선순위를 정하세요. 재정 자원이 가능하다면 핵심 지출을 보장해야 한다는 압력이 있을 것입니다. 포인트 및 전반적인 비용.
II. 부서 내부 통제 시스템의 구축 및 실행
부서의 실제 업무를 바탕으로 내부 감독 및 통제 시스템을 구축하고 실행하는 과정에서, "재산관리시스템"이 제정되었습니다. 다양한 시스템을 구축 및 개선하는 동시에 관련 인력은 업무 과정에서 이러한 규칙 및 규정을 엄격히 준수하고 내부 감독 및 통제를 효과적으로 수행하며 회계 업무의 진실성과 무결성 및 단위 재산의 안전을 보장하고 감독을 강화합니다. 재산 및 자재에 대한 감독 및 관리로 인해 다양한 허점이 발생하지 않았으며 다음 세 가지 요구 사항을 충족했습니다.
1. 장부 관리 담당자, 승인 담당자 및 처리 담당자의 책임과 권한을 명확히 합니다. 상호 조정을 보장하여 책임을 명확히 하고 사기를 방지하여 모든 업무가 질서있게 수행될 수 있도록 서로를 분리하고 제한합니다.
2. 재정 수입 및 지출 승인 절차와 승인자의 권한과 책임을 명확히 하고, 각종 자금의 사용을 표준화하며, 자금 사용의 효율성을 제고합니다.
3. 지출의 범위와 기준을 명확히 하고 지출을 통제하며 낭비를 없애기 위한 다양한 효과적인 조치를 취합니다.
3. 고정자산의 관리 및 사용
고정자산의 관리 및 사용을 강화하기 위해 고정자산 구매 시 정부의 규정에 따라 조달을 엄격하게 수행해야 합니다. 장부, 장부, 실물품목 점검시스템을 구축, 개선함으로써 회계담당자는 각종 재산 및 금액의 변동 및 잔액을 적시에 기록, 계산, 반영, 점검할 수 있습니다. 방법. 한편, 장부에 반영된 관련 재산 및 자금의 잔액은 실제 잔액과 일치해야 하며, 한편으로는 장부 기록, 회계 증서 및 원본 증서를 확인하여 계좌가 일치하는지 확인해야 합니다. 일관된. 계정에 고정 자산이 기록되지 않으며 공공 재산은 개인 용도 및 기타 부정 행위에 사용됩니다.
IV. 문제점
자체 점검 결과, 우리 회사는 내부 감독 시스템 및 내부 통제 시스템을 구현하는 데 있어 여전히 몇 가지 부족한 부분이 있습니다. 아직 "회계법"에 명시된 요구 사항을 완전히 충족하려면 예산 관리 시스템, 재무 분석 시스템 및 감사 시스템이 아직 확립 및 개선되지 않았습니다. 앞으로 이 분야의 시스템을 더욱 개선하고 구현해야 합니다. 이 분야에서 더 많은 일을 하도록 노력하는 더 강력한 조치입니다.